昆明市西山区人力资源和社会保障局2024年财政预算支出绩效自评情况报告

西山区人民政府：

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、《昆明市西山区财政局关于上报2024年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2025〕14号）文件要求，我局高度重视，组织相关科室、部门人员对2024年度财政预算支出绩效进行认真评价和梳理，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区人力资源和社会保障局设7个内设科室，分别为：办公室、基金监督和财务管理科、工资福利科、信访和政策法规科、人力资源管理和行政审批科、事业单位人事管理科、劳动保障监察科（农民工工作科）。管理昆明市西山区公共就业和人才服务中心、昆明市西山区社会保险中心、昆明市西山区城乡居民社会养老保险局、昆明市西山区劳动人事争议仲裁院、昆明市西山区职业介绍和职业培训中心。其中：昆明市西山区劳动人事争议仲裁院为独立法人单位，但财务纳入局机关统一核算。

昆明市西山区人力资源和社会保障局、昆明市西山区劳动人事争议仲裁院共核定编制24名，其中，行政编制17名，工勤控制数2名，事业编制5名。截止2024年12月31日，实有行政人员15人，工勤2人，事业人员5人，退休人员21人。

（二）部门职能

昆明市西山区人力资源和社会保障局主要负责对全区民办职业培训学校设立、劳务派遣经营、人力资源服务行政许可项目审批及日常监管工作；负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助，落实高校毕业生就业创业政策；统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；负责社会保险基金监督管理，确保基金安全运行；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件；牵头负责职称制度改革、管理工作；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休实施办法。

（三）部门工作完成情况。

1.大竞赛工作开展情况。

（1）新增城镇就业人数完成情况。2024年西山区完成城镇新增就业人数3.93万人，完成年度目标任务的100.65%。该项工作在昆明市“排头兵”大竞赛活动中排名靠前。

（2）营业收入指标工作开展情况。我局主管的8家规模以上人力资源服务企业，16家公共管理、社会保障和社会组织均全部按照要求完成统计系统填报。

（3）四上企业培育入库情况。我局2024年已完成四上企业入库5家，分别是云南明能电力工程有限公司、云南柒合人力资源管理有限公司、昆明浩华人力资源信息服务有限公司、云南润兴人力资源服务有限公司、昆明昊林劳务服务有限公司。

（4）新签约项目和省外资金工作推进情况。确定云南有乐网络科技有限公司新建项目、欧曼谛职业技能培训学校扩建项目、云南小桔职业技能培训学校有限责任公司新建项目、云南莱康医药有限公司医疗用品市场拓展营销增量项目、多有劳务“一站式”就业服务项目、昆明南旭光电技术有限公司、海底鹰深海科技股份有限公司增资扩股项目、沐风丽呈酒店投资项目8个项目为重点服务项目，省外已到位资金2108.4万元。

2.集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况。

（1）全力做好欠薪化解工作，加快解决群众急难愁盼，区根治欠薪办公室收到欠薪线索后，立即联动相关部门开展研判处置工作。按照“源头治理”和“安薪行动”工作要求，第一时间交办至项目主管部门进行查处，约谈代建单位、施工单位和分包负责人，抽丝剥茧，对该项目的基本情况、事实依据、办理时限、处理程序做到“四掌握”，形成严密的工作闭环。

（2）农民工欠薪，特别是工程领域农民工欠薪，涉及部门多，涉案金额较大。西山区委、区政府历来高度重视，坚持高位统筹，坚决扛起保障农民工工资支付工作的重大政治责任。区委、政府主要领导提出具体工作要求，区根治欠薪领导小组统筹协调推进，强化拖欠农民工工资问题专项整治责任落实，召开专项行动调度会，研究化解措施，进一步压实行业主管部门责任，督促相关部门协力处置欠薪问题。

（3）在区根欠领导小组的牵头下，项目主管单位坚决扛起根治欠薪的具体责任，全面梳理资金拨付情况、按进度及时拨付资金，督促代建单位、施工单位认真履行保障农民工工资支付直接责任；行业主管部门负责协调建设单位、分包单位和农民工开展核查工作；根欠领导小组发挥好组织协调作用，对交办欠薪案件进行调度处置和督办落实；纪检监察则负责持续跟进，加强履职监督，防止根欠工作中出现失职失责、推诿扯皮等作风问题。通过多部门联动，打好根治欠薪“组合拳”。

（4）切实将化解成效作为我们工作的出发点和检验工作成效的落脚点，真正做到问题不见底不放过，解决不彻底不松手。全年已化解欠薪项目26个，涉及化解人数2603人，涉及化解金额4014.97万元。

3.重点工作目标完成情况。

（1）扩大就业、扶持创业，全区就业形势总体稳定。

健全就业服务体系，提升就业服务质量，聚焦重点群体就业，实施精准就业帮扶，加强职业技能培训，推动更高质量就业，营造创业创新氛围，实现创业带动就业。2024年，西山区新增城镇就业人数39253人，其中：城镇下岗失业人员再就业人数18312人，就业困难人员就业人数10343人；城镇登记失业率4.63%；农村劳动力转移就业5.75万人；开展补贴性职业技能培训17654人次，其中农村劳动力补贴性职业技能培训210人次，制造业技能培训560人，企业新型学徒制培养400人次。

（2）扩面增效，增进福祉，社会保障水平不断提升。

持续开展扩面增效，推动应保尽保，按时足额发放社会保险待遇，继续实施减税降费政策，持续做好基金管理巩固工作，确保社会保险基金安全，常态化实施“康乃馨”行动，持续优化社保服务，深入推进被征地农民基本养老保障专项资金“清欠”工作，积极推进被征地人员基本养老保障（第二批）兑现工作。

截至12月底，西山区城镇职工基本养老保险参保人数45.00万人，比2023年年末净增6.04万人，完成全年目标任务43.91万人的102.48%；工伤保险参保人数为26.48万人，完成全年目标任务数26.41万人的100.27%；失业保险参保人数23.31万人，完成全年目标任务数22.75万人的102.46%。城乡居民基本养老保险参保9.95万人，完成目标任务数9.94万人的100.10%。

（3）改革创新、畅通渠道，人事人才工作服务经济社会作用明显。

一是不断推动产业园区建设。2023年10月30日，云南（昆明西山）国际人力资源服务产业园获得省人力资源社会保障厅正式获批为省级人力资源服务产业园，目前园区已入驻企业40家，其中我区纳统规上企业3家，2024年园区成功举办各类论坛、讲座、沙龙、产业供需对接会、考试、培训、招聘等活动70余场，园区入驻企业营业收入26.06亿元，纳税额2164.7万元，服务4692家单位40.86万人次，帮扶就业和流动人数22964人，提供就业岗位44278个，园区产业聚焦效应成效明显，已形成集人力资源招聘、高级人才寻访、劳务派遣、职业技能培训、人才测评、人力资源管理咨询、网络招聘服务等较为完整的人力资源服务产业链。

二是拓宽引才渠道壮大人才队伍。不断充实事业单位高层次人才队伍，2024年引进硕士、博士以上高层次人才132人，完成2024年78名事业单位工作人员招聘工作；完成全区10家公有制经济企业272人的全省专业技术人才和公有经济企业人才统计上报工作；完成非公企业8377名专业技术人才的统计工作；完成海口园区公有制领域企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才1196人统计工作；完成非公企业1731人网络职称申报材料审核工作，服务非公企业专业技术人才和高级技能人才5813人次；完成1010人的正规院校毕业生职称资格认定网络申报材料审核工作；修订完善事业人员考核调配办法，在提高考核调配条件的同时，拓宽人才调入渠道，全年通过人才引进和考核调配事业人员41名。

三是加强人才培育提高整体素质。常态化开展各类技能培训，搭建人才成长平台，西山区职业技能培训学校133家，开展技能培训30495人次，为辖区企业输送技能型人才；抓好专业技术人才职称评审工作，完成机构改革12家单位岗位设置工作，完成区属事业单位专业技术人员212人职称申报审核、48人初级职称考核认定工作，事业单位人员新增中级职称99人、副高职称63人。做好非公企业8377名专业技术人才日常管理和1931人次网络职称申报审核工作；围绕全区产业发展方向、聚焦企业内部技能工匠人才，采取“名师带徒”、职业技能专项培训等方式，开展新型学徒培训400人、制造业技能培训560人；积极开展技能人才各类工作室申报，初审推荐区属事业单位6人、非公企业3人申报昆明市有突出贡献优秀专业技术人员，昆明建设咨询管理有限公司周宏伟获得2024年昆明市有突出贡献优秀专业技术人员称号；推荐昆明难看工艺品有限公司张国荣专家基层科研工作站等9家非公单位申报省级专家基层科研工作站，其中2家通过省级专家工作站设站备案。

四是做好精细化服务留住人才。建立政策及服务清单，开展入企送政策、专项招聘会、直播宣讲等活动，将清单送至每一个符合条件的政策受益者手中，2024年开展人社政策进校园22次；建立西山区大学生就业“政校企面对面”交流平台，联合辖区内4所高校开展好“访企拓岗”活动，助力企业积极挖掘适合高校毕业生就业的岗位，并及时将岗位信息推送给高校就业部门，拓宽市场化就业渠道。2024年，发布涉及毕业生就业岗位25292个；充分发挥西山青年（大学生）创业园资源互补优势，举办“人才服务月”、人才薪酬待遇座谈会等各类活动，吸引各类创新创业人才来西山区发展；积极落实好高校毕业生来西山就业创业补贴、创业担保贷款、失业保险稳岗返还等政策，全年共审核高校毕业生就业补贴125人、租房补贴40人、落户补贴20人、购房补贴20人，发放补贴金额151.5万元，为278户企业提供创业担保贷款5451万元，其中为31名高校毕业生发放创业担保贷款581万元。

（4）完善机制、化解矛盾，和谐劳动关系更加巩固。

一是信访维稳形势总体平稳可控。持续加大积案化解和初信初访办结力度，精细把控利益群体特别是重点敏感群体底数动向。2024年共处理省、市、区信访交办件5643件，其中：云南省信访信息系统交办件610件、昆明市12345政务服务便民热线交办件2310件，市局转办件2723件。

二是多层级调处劳动争议，不断提升劳动争议仲裁效能。2024年各街道劳动争议调解中心共计调处劳动争议3112件，当期结案率100%，调解成功率保持100%，调处金额12862.01万元。2024年区劳动争议仲裁院共计接收劳动仲裁申请2773件。立案受理案件2231件，当期结案率95.83%，累计调解裁决金额3900.01万元。全区劳动争议案件当期结案率保持在90%，调解成功率保持在75%。

三是劳动监察保障监察到位。截至目前，共排查各类项目110个，涉及欠薪的项目有27个，涉及拖欠农民工工资金额4014.97万元，现已化解欠薪项目26个，涉及化解人数2603人，涉及化解金额4014.97万元；2024年西山区劳动保障监察大队接到欠薪举报投诉线索共计11527条，转办行业主管部门欠薪案件13件，下发劳动监察保障通知书597份，下达限期责令整改决定书41份，下发行政处罚决定书11份，全年为3907名农民工追回工资4913.64万元。

（四）部门管理制度

昆明市西山区人力资源和社会保障局建立了会议、人事、档案、保密、信息、公务用车管理、财务、印章等内部规章制度以及基金财务内部控制等60余项制度。2024年梳理制定《昆明市西山区人力资源和社会保障局财务管理暂行办法》、《关于成立内部控制领导小组的通知》、《昆明市西山区人力资源和社会保障局公务车辆管理规定》等财务管理、内部控制制度，《西山区人力资源和社会保障局社会保险基金监督管理暂行办法》、《西山区社会保险基金要情管理制度》、《昆明市西山区社会保险基金要情形势分析制度》等社保基金监督管理制度以及《昆明市西山区人力资源和社会保障局印章管理规定（试行）》等7项制度。

（五）部门资金来源及使用情况

2024年昆明市西山区人力资源和社会保障局收入合计1317.84万元，其中，一般公共预算收入1293.18万元，占总收入的98.13%，其他收入14.87万元，占总收入1.13%，年初结转和结余9.79万元，占总收入0.74%。

2024年部门资金使用情况，2024年支出合计1317.21万元，其中，一般公共服务支出0.72万元，占总支出的0.05%；科学技术支出40.5万元，占总支出的3.07%；社会保障和就业支出1179.63万元，占总支出的89.56%；卫生健康支出51.56万元，占总支出的3.92%；住房保障支出44.8万元，占总支出的3.40%。

（六）政府采购情况。

2024年政府采购支出合计98.31万元，其中，采购货物4.43万元，采购服务93.88万元。主要通过公开招标、在线询价、反向竞价、网上超市等方式进行采购。政府采购授予中小微企业合同金额98.31万元，授予小微企业合同金额98.31万元。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，我局固定资产62.87万元，其中，房屋和构筑物2.97万元，占固定资产的4.73%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备15.64万元，占24.88%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具44.26万元，占70.39%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

2024年固定资产配置情况，本单位配置固定资产7.15万元（账面原值，下同）。配置设备6.08万元，占85.11%；配置家具和用具1.06万元，占14.89%；新购2.95万元，占41.22%；其他方式新增4.20万元，占58.78%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年昆明市西山区人力资源和社会保障局一般公共预算收入1293.18万元，支出合计1293.18万元，其中：

1.一般行政管理事务支出0.72万元，占总支出的0.05%，主要用于保障退休支部和“两新”支出党建工作方面支出。2024年支出较上年支出增加0.72万元，增长100%，增长主要原因是上一年度党建工作经费由公用经费保障，未在项目支出立项。

2.其他技术研究与开发支出40.5万元，占总支出的3.07%，主要用于保障局内部系统网络维护，各街道办事处业务专网维护、省工资决策系统维护等费用。较上年支出2.08万元，增长5.16%，增长主要原因是2024年进行了据内部网络系统优化改造。

3.行政运行支出844.50万元，主要用于保障单位在职在编人员、长期聘用人员工资、保险等工资福利支出，以及保障单位正常运转支出。较上年减少675.81万元，下降80.02%，减少的主要原因主要是因机构改革，撤销区人才服务中心，劳动监察大队职能回归机关，人员编制减少，实有人员分流，工资福利支出和人员公用经费相应减少；长期聘用人员因人员精减和人员划转从2023年的158人减少至66人，故其他工资福利支出减少。

4.劳动保障监察支出9.61万元，主要用于保障开展劳动保障监察过程中的农民工工资支付宣传、处突以及劳动监察信访接待及调解等方面支出。较上年增加6.52万元，增长67.84%，增长主要原因是为了优化服务，2024年除了保障日常宣传、处突等保障支出外，进行了劳动监察信访接待及调解工作方面优化。

5.劳动人事争议调解仲裁支出104.51万元，主要用于保障劳动仲裁法律购买第三方服务支出以及仲裁员培训、仲裁文书寄递、仲裁卷宗数字化整理等支出。较上年支出增加9.49万元，增长9.08%，增长原因主要是2024年支付了2023年、2024年仲裁卷宗档案数字化整理费用。

6.其他人力资源和社会保障管理事务支出68.14万元，主要用于保障社保基金管理监督、工伤认定调查、人事人才、法律专项服务等支出。较上年支出减少3.48万元，下降3.78%，减少主要原因是财政资金紧张，部分项目完成费用未支付。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.82万元，主要用于保障单位职工养老保险单位部分支出。较上年支出减少14.85万元，下降31.72%，下降主要原因是2024年因机构改革，人员减少，基本支出整体下降。

8.机关事业单位职业年金缴费支出28.70万元，主要用于保障2024年退休人员以及解除聘用合同事业人员的职业年金记实缴费支出。较上年支出增加28.70万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项支出。

9.其他行政事业单位养老支出52.38万元，主要用于保障退休人员生活补助支出。较上年支出7.35万元，增长14.03%，增长主要原因为退休人数增加。

10.死亡抚恤支出0.95万元，主要用于保障遗属补助支出。较上年减少0.46万元，下降48.18%，减少主要原因是2023年支付了2022年下半年遗属补助导致。

11.行政单位医疗支出20.95万元，主要用于保障单位职工医疗保险单位部分支出。较上年支出减少3.95万元，下降18.84%，减少主要原因是2024年因机构改革，人员减少，基本支出整体下降。

12.事业单位医疗支出4.02万元，主要用于保障单位职工医疗保险单位部分支出。较上年支出增加4.02万元，增长100%，增长主要原因是2023年未列支此项支出。

13.公务员医疗补助支出23.73万元，主要用于保障单位职工医疗保险单位部分支出。较上年支出减少0.23万元，下降0.98%，减少主要原因是2024年因机构改革，人员减少，基本支出整体下降。

14.其他行政事业单位医疗支出2.85万元，主要用于保障单位职工医疗保险单位部分支出。较上年支出增加0.3万元，增长10.36%，增长主要原因按照医保部门核定上缴。

15.住房公积金支出44.80万元，主要用于保障单位职工住房公积金单位部分缴纳支出。较上年支出减少14.97万元，下降33.43%。下降主要原因是2024年因机构改革，人员减少，基本支出整体下降。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

为进一步加强和提高劳动争议调解和仲裁处理效能建设，确保完成年度劳动人事争议仲裁目标任务。经研究，我局通过购买仲裁法律服务方式，购买第三方专业机构劳动人事争议调解仲裁法律服务，通过竞争性磋商方式确定2家律所提供服务，每年2家律所仲裁案件分别不得低于600件。2024年购买仲裁法律服务实际支出金额92.7万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

昆明市西山区人力资源和社会保障局2024年收入构成中，其他收入14.87万元，年初结转和结余9.79万元。具体支出情况如下：

昆明市人力资源和社会保障局拨用于2024年人力资源社会保障基本情况调查经费2.48万元。

昆明市人力资源和社会保障局拨用于年“国务院政府特殊津贴”1.08万元。

云南省人力资源和社会保障厅拨用于年“国务院政府特殊津贴”1.08万元。

昆明市人事考试院拨用于中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员笔试考务经费11万元。

昆明市人力资源和社会保障局拨用于企业薪酬调查工作经费3.43万元。

云南省人才市场拨用于社区（村）基层治理工作经费4.95万元。

年末结转和结余0.64万元，主要是企业薪酬调查工作经费结余。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共12个，其中11个已完成，其中2个因财政资金紧张未完成支付，1个因工作目标调整未开展，2025年我局已结合重点工作对预算项目进行调整优化。具体项目完成情况如下：

1.劳动人事争议调解仲裁法律服务项目（包括西山和度假）经费支出104.51万元。为贯彻落实《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和云南省人力资源和社会保障厅、中共云南省委编制委员会办公室、云南省财政厅《关于转发加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》（云人社发〔2012〕66号）的文件要求，切实加强和提高劳动争议调解和仲裁处理效能建设，确保完成2024年度劳动人事争议仲裁目标任务，仲裁结案率达90%以上，调解成功率达60%以上。项目绩效目标完成情况良好。

2.网络系统运行维护服务经费支出40.5万元。项目包括10个街道社会保障所业务专网维护、人社局网络、业务系统维护、云南省工资福利信息决策支持系统维护费以及西山人社微信公众号运营维护等。按照合同约定维护方将确保局内部网络系统以及各块业务系统的正常使用、保证工作效率。项目绩效目标完成情况良好。

3.西山区劳动保障监察工作经费支出9.61万元。为贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章，规范劳动保障监察工作，维护劳动者的合法权益，根据《劳动保障监察条例》履行相关职能职责，主要用于保障农民工工资支付宣传、劳动监察办公、外出处突等正常运转各方面经费支出。项目绩效目标完成情况良好。

4.度假区职能划转工伤认定案件调查处理工作经费支出0.67万元。主要负责受理、确认下列用人单位职工的工伤认定:在西山区社会保险经办机构参加工伤保险的;在市社会保险经办机构参加工伤保险，且用人单位营业执照登记注册地在昆明市行政区域内的企业，用人单位注册登记住所地在西山区的；未依法参加工伤保险，其用人单位营业执照登记注册地、生产经营地均在昆明市西山区行政区域内的;在西山区按项目参保单位的工伤认定。完成年度工伤认定案件行政确认工作，维护企业及其员工合法权益，维护社会稳定。2024年共受理工伤认定案件964件，办结899件，办结率达93.26%。项目经费主要用于支付工伤认定案件调查处理过程中的邮寄、公告以及涉诉案件代理等费用，项目绩效目标完成情况良好。

5.人事人才专项经费支出38.43万元。按照每年中共昆明市委组织部中共昆明市委机构编制办公室昆明市人力资源和社会保障局关于事业单位公开招聘工作人员计划的通知要求、以及中共云南省委组织部云南省人社厅关于印发《云南省事业单位工作人员培训实施办法（试行）》的通知、《事业单位人事管理条例》等规定，组织开展事业单位公开招聘工作和开展事业单位工作人员岗前培训、在岗培训、转岗培训和专项培训等，稳定就业，不断提高事业单位工作人员德才素质和履职能力，为西山区社会经济发展提供人才储备。2024年支付2023年事业人员岗前培训费5.41万元，因财政资金紧张2024年未开展全区事业人员初任培训和人事专干培训。事业单位公开招聘项目绩效目标完成情况良好。

6.法律服务专项经费支出14.95万元。为了适应法治政府建设的需要，依法依规开展我局各项工作，我局根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国民法典》和司法部《关于律师担任政府法律顾问的若干规定》等有关规定，与北京天驰君泰（昆明）律师事务所签订法律顾问合同，就法律咨询服务、论证服务；拟发布文件提供修改和补充意见；合同审查，出具法律意见；信访投诉的咨询意见；工作中涉及法律问题的意见建议等提供服务以及涉诉案件代理服务等。2024年我局法律顾问共参与决策论证，提出法律意见或建议28次；参与规范性文件的审查、论证2次；起草或审查合同、协议44次；代理或参与行政诉讼案件42件；参与行政复议案件27件；参与行政许可论证1次；参与行政处罚论证5次。项目绩效目标完成情况良好。

7.社会保险基金专项经费支出8.42万元。为进一步加强基金管理风险防控，强化监督管理，提高监管效能，建立健全基金安全长效机制，我局常态化开展社保基金安全评估、日常巡查、内控执行情况检查等，监督经办机构每月对账，及时登录社保基金监管系统核实、处理、办结疑点数据，切实履行社保基金行政监督职能。贯彻落实《云南省社会保险基金监督举报奖励办法实施细则（暂行）》，落实经费预算。2024年项目经费主要用于支付社保基金安全评估费用和日常巡查费用，项目绩效目标完成情况良好。

8.党建工作和党员教育经费支出0.72万元。为进一步加强退休支部党员管理，提升组织凝聚力，主要用于支付退休支部书记和委员的工作补贴。

9.企业薪酬调查工作经费支出0元。项目开展严格按照昆明市人力资源和社会保障局统一抽取分配的样本企业名单企业数量和行业结构上报企业薪酬调查数据，确保按时保质保量完成调查任务。2024年已按照市局要求在规定时间内完成，2024年完成总总617户，其中部级216户，省级399户，2户重复，线下调查新就业形态3户。因财政资金紧张未完成费用支付。

10.度假区职能划转劳动保障信息化建设经费支出0万元。该项目主要用于保障劳动保障信息化建设方面的相关支出，2024年新增1条产业园区业务专网，建设费用0.37万元，因财政资金紧张未完成费用支付。

11.行政审批评估和财务清算经费支出0万元，该项目因工作目标调整，不再立项，2025年我局已结合重点工作对预算项目进行调整优化。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共1个，其中1个已完成项目绩效目标。

1.公务员考录和事业单位招考笔试考务经费5.66万元。根据《公务员法》、《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）、《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》（云人社发〔2016〕182号）、《昆明市事业单位公开招聘人员办法（试行）》（昆政办〔2008〕80号）、《昆明市2023年事业单位公开招聘工作人员工作方案》精神，在空编空岗范围内招聘公务员、事业单位工作人员，为我区社会事业发展提供人才资源贮备，进一步解决就业问题，维护社会稳定。项目绩效目标完成情况良好。

     四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年昆明市西山区人力资源和社会保障局收入合计1317.84万元，其中，一般公共预算收入1293.18万元，占总收入的98.13%，其他收入14.87万元，占总收入1.13%，年初结转和结余9.79万元，占总收入0.74%。

2024年支出合计1317.21万元，其中：一般公共服务支出0.72万元，占总支出的0.05%；科学技术支出40.5万元，占总支出的3.07%；社会保障和就业支出1179.63万元，占总支出的89.56%；卫生健康支出51.56万元，占总支出的3.92%；住房保障支出44.8万元，占总支出的3.40%。

（二）资金管理情况分析。

1.资金下达及执行情况分析。2024年昆明市西山区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款收入1293.18万元，支出1293.18万元，其中，基本支出1069.72万元，包括工资福利支出952.46万元、商品和服务支出63.92万元、对个人和家庭补助支出53.33万元。基本支出较上年减少669.91万元，下降38.51%。原因一是因机构改革，撤销区人才服务中心，劳动监察大队职能回归机关，人员编制减少，实有人员分流减少，工资福利支出和人员公用经费相应减少；二是长期聘用人员因人员精减和人员划转从2023年的158人减少至66人，故其他工资福利支出减少；项目支出223.47万元，其中，党建经费和党员教育经费支出0.72万元、网络系统运行维护服务支出40.5万元、劳动保障监察支出9.61万元、劳动人事争议仲裁支出104.51万元、社会保险基金监督管理支出8.42万元、人事人才支出38.43万元、公务员考录和事业单位招考笔试考务费支出5.66万元、工伤认定案件调查费用0.67万元、法律服务费用支出14.95万元。项目支出较上年减少431.10万元，下降65.86%，减少原因一是项目预算支出因财政资金紧张部分项目预算指标被收回，没有完成支付；二是机构改革，人才服务中心并入西山区公共就业和人才服务中心，创业创新服务平台市级补助资金、“春城大学生创业行动”资助资金减少。

 2.支出责任履行情况。我局作为本年度部门预算执行主体，负责单位年度部门预算的具体执行，并对执行结果负责，预算执行过程中牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，“三公”经费和一般性支出的预算执行数不得超过年初预算批复数的理念，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.预算绩效管理情况。高度重视预算绩效管理，并成立了绩效评价工作领导小组，研究制定《西山区人力资源和社会保障局绩效管理办法》，根据预算执行绩效评价相关工作要求，采取绩效评价自查自检方式对我局每年的基本支出、项目支出对照绩效目标进行绩效评价，强化绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用效益和管理水平。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年我局以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、社会效益和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。在预算项目实施过程中要及时进行绩效跟踪，动态了解和掌握预算资金投入项目的的实际情况，及时发现项目执行过程中存在的问题，对偏离绩效目标的项目及时纠偏，财务部门做好项目跟踪检查，并对跟踪情况进行分析，跟踪分析情况将作为下一年度预算项目申报的依据，提高预算项目质量、优化项目支出绩效目标申报工作。强化预算绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用效益和管理水平，增强支出责任，优化财政资源配置。2024年我局认真履行职能职责，较好地完成了各项工作目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

一是数量指标分析，1.大竞赛指标。2024年西山区完成城镇新增就业人数3.93万人，完成年度目标任务的100.65%。该项工作在昆明市“排头兵”大竞赛活动中排名靠前。2.经济指标。四上企业培育月度入库累计完成5家，完成比例125%；省外到位资金目标累计完成2108.4万元；年度引进新签约产业项目1个；争取国家和省级资金0.732亿元，完成比例103.1%；公共管理、社会保障和社会组织工资总额增速累计完成6.33%，完成比例100%。3.市级下达目标任务。参加城镇职工基本养老保险人数45万人，完成比例102.48%；完成城镇职工企业职工养老保险目标任务数37.81万人，完成比例102.66%；完成失业保险目标任务数23.31万人，完成比例102.46%；完成工伤保险目标任务数26.48万人，完成比例100.27%；参加城乡居民基本养老保险人数9.95万人，完成比例100.18%；劳动人事争议调解成功率达63%，完成比例105%；劳动人事争议仲裁结案率达92%，完成比例102.2%；劳动保障监察举报投诉案件结案率达100%，完成比例103.09%；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%，完成比例102.04%；完成人力资源市场（零工市场、劳动力市场、人才市场）建设1个，完成比例100%；完成人力资源分市场（零工驿站、人力资源驿站）建设10个，完成比例100%；新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的6387人次，完成比例106.28%。

二是质量指标分析，紧紧围绕上级下达的职能目标任务，全力促进就业创业，完成就业岗位提供、城镇登记失业率控制、农村劳动力转移培训等工作。继续推进全民参保计划，加大社会保险征缴稽核力度，实现基金应收尽收、安全管理、支付有效。按照中央、省市关于深化干部人事制度改革和分类推进事业单位改革的总体要求，推进事业单位人事制度改革。维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。加大《劳动合同法》执行力度，提高中小企业劳动合同签订率；加强劳动保障“两网化”管理，推动做好为农民工服务工作，特别是农民工工作支付保障工作。2024年我局认真履行职能职责，较好地完成了各项工作目标任务。人社政务服务好评率达99.59%。

三是时效指标分析，1.工作任务完成时间进度。对照《西山区人力资源和社会保障局重点工作完成情况进度表》，按照时间进度推进各项工作任务，此项满分。2.预算支出时间进度。基本支出预算据实、按进度支出，项目支出预算专款专用，应切实提高资金的使用效益，在预算项目实施过程中及时进行绩效跟踪，动态了解和掌握预算资金投入项目的的实际情况，及时发现项目执行过程中存在的问题，对偏离绩效目标的项目及时纠偏，财务部门要做好项目跟踪检查，并对跟踪情况进行分析，跟踪分析情况将作为下一年度预算项目申报的依据，提高预算项目质量、优化项目支出绩效目标申报工作。

四是成本指标分析，1.在职人数控制率。截止2024年12月31日，实有在职人数22人，编制数24名，在职人员控制率小于100%，此项得分为满分。2.预算执行情况。2024年部门年初一般公共预算数1293.18万元，非同级财政拨款14.87万元，年初结转结余9.79万元，决算支出数1317.2万元，年末结转结余0.64万元。按照工作实际开展情况，2024年无年初预算外的项目经费追加。因财政资金紧张，部分项目经费未完成全额支付，进行了指标追减。年初预算编制的重视程度，合理性、科学性有待进一步加强。此项得分进行了扣减。3.成本控制率。严格做到成本（预算）控制，在工作开展中，资金支出严格按照工作开展要求，严格遵守中央八项规定精神、厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。4.“三公”经费控制率。2024年“三公”经费预算收入2.25万元，实际支出1.48万元，与上年决算数对比增加1.04万元，增加幅度239.21%。其中，因公出国（境）费用0万元；公务用车保有量1辆，2024年公务用车运行维护费支出1.48万元；公务接待费0万元。

五是效益性分析，预期目标完成度为100%，全年工作目标顺利开展，对我区经济和社会影响产生了效益。增强了我区就业创业力度，提高了社会保险待遇水平，强化人才管理，为我区发展储备人才资源，构建和谐劳动关系长效机制，促进社会稳定以及推进综合性基础工作。

六是满意度分析，完成各项工作目标任务，优化就业创业服务、加快构建多层次社会保障体系、积极构建和谐稳定劳动关系，提高服务对象满意度。2024年我局年度考核民主测评工作中，局内部职工对部门履职以及局领导班子给予了较高评价，在西山区机关作风群众满意“大测评”活动中，管理对象、服务对象对我部门履职情况评分也较高。

五、存在问题及改进措施

存在问题：1.根据项目预算绩效跟踪情况，我局在工作中还略有不足，应付和实际支付情况应及时与相关单位、部门沟通。在今后的操作过程中将严格对照支出绩效指标评分表的指标，按标准足额及时拨付管好用好预算经费。2.在项目经费预算、预算执行、绩效跟踪、绩效评价整个资金管理流程中，业务部门和财务部门沟通不够紧密，存在大部分工作主要由财务部门完成。3.绩效评价结果运用应进一步加强，项目预算固化，将项目绩效目标完成情况作为下一年度预算编制的基础。

改进措施：1.加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，更加科学、合理地编制本年预算方案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.强化项目支出绩效管理。合理设置项目绩效目标，在项目的实施过程中将严格按照我局的绩效管理办法，对项目支出绩效进行跟踪，确保项目绩效目标完成，加强绩效评价结果运用。

3.不断强化领导班子和单位财务人员的财经纪律意识，提高财务管理能力。围绕党的十八大以来全面从严治党的要求，以及贯彻落实中央八项规定精神，有征对性的开展思想政治教育，党风廉政教育，不断强化纪律意识，底线思维，筑牢廉洁自律的思想防线。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对照绩效评价指标体系，结合我局2024年度整体支出绩效情况，经过分析评价，打分为99分，自评为优秀。通过开展预算支出绩效自评工作，我局将进一步强化绩效评价结果运用，加强对项目的可行性研究，将项目年度执行情况与预算编制挂钩，切实提高财政资金使用效益和管理水平。

年度财政预算支出绩效将按照相关要求，在政府门户网站财政预决算公开专栏公开财政预算支出绩效自评情况。

七、其他

  我局绩效自评无其他相关情况。

昆明市西山区人力资源和社会保障局

                   2025年8月7日