中共昆明市西山区委宣传部2024年财政

预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

中共昆明市西山区委宣传部共有单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

（1）中共昆明市西山区委宣传部：行政单位，内设机构4个，分别是办公室、理论教育科、宣传网信科、文化发展及出版（版权）科；

（2）昆明市西山区融媒体中心：事业单位，内设机构5个，分别是办公室、策划编辑室、新媒体运营部、新闻采访部、媒资数据部。

（3）代管昆明市西山区文学艺术届联合会：参公事业单位。

部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制14人，事业编制29人。在职实有38人，其中：行政14人（包含工勤人员0人），事业24人，离退休18人，劳务派遣9人，遗属补助2人。2024年调出3人，调入4人，退休1人，辞职0人，死亡0人.

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

（二）部门职能

1.贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态领域的路线、方针和政策。

2.负责组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究方面的工作。

3.负责群众性精神文明创建活动的组织指导、业务培训、检查考核和评比命名工作，负责指导精神文明建设中的思想道德教育，总结交流和推广精神文明建设先进经验。

4.负责全区新闻舆论工作的宏观管理。负责部署党的方针、政策、形势任务以及区委在各个时期中心工作的宣传。负责协调、服务新闻单位的采访，组织对我区的宣传报道。

5.负责区委、区政府交办的重大外宣活动，指导全区对外宣传工作。

6.负责规划、部署全区思想政治工作，组织、指导、协调全区性重大宣传教育活动。

7.按照区委统一部署，参与制定全区宣传思想工作发展的规划，指导宣传思想系统制定政策和制度。

8.抓好全区宣传干部队伍建设。

9.完成区委、区政府和上级交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况

1、聚焦思想政治建设，凝聚奋发向上力量

一是坚持深研细悟，提升理论武装“硬功夫”。坚决落实第一议题制度，及时传达学习党的最新政策理论成果。以区委理论学习中心组为龙头，围绕高质量发展新任务、新要求，从党的创新理论中“破题解题”，专题对二十届三中全会、法治思想、党纪学习教育、民族宗教、整治形式主义等重点内容开展中心组学习8次。通过专家授课、实地考察、交流讨论等方式提升学习质效。全年带动全区各党委（党工委、党组）理论中心组学习300余次。二是坚持突出重点，找准理论学习“突破口”。围绕党纪学习教育，党的二十届三中全会精神学习宣传宣讲贯彻工作等专项工作，结合常态长效化开展党史学习总要求，利用党员干部个人“自学”、领导班子读书班“深学”、理论学习中心组“研学”、党支部组织生活“普学”、党组书记讲党课“领学”等方式原原本本、逐章逐条学习。利用“报告会”讲理论，“圆桌会”谈心得，“院坝会”走基层，零距离、面对面开展理论学习宣讲活动160余场，不断把党的创新理论转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。三是坚持拓展路径，增强理论宣讲“引领力”。依托“语润西山”宣讲品牌，用好新时代文明实践论坛，常态化、分众化、互动化面向基层群众开展理论宣讲，举办“习近平文化思想”“党史学习”系列讲座，全年统筹内宣外宣、网上网下，全媒体、多角度、立体式开展理论宣讲800余场，惠及群众20余万人次。

2、打造新闻宣传品牌，服务经济发展大局

一是高效传播，打造高质量采访报道新范式。围绕区委区政府中心工作，针对西山重点工作和重大事件，新闻办公室策划组织多期主题采访，如“文化旅游工作进展纪实”“绿美乡村建设”等，协调中央、省、市深入采访、精心编辑，形成了一系列具有品牌效应的新闻报道。今年以来，新华网、人民网、经济日报、央广网等中央级媒体高频亮相50余次。深化与主流媒体的合作，定期邀请媒体记者前来采访报道，通过举办新闻发布会、组织媒体采风等活动，加强与媒体的沟通交流，今年以来，成功组织了4次新闻发布会和31次媒体采访活动。二是持之以恒，构建常态化宣传新格局。对全区现有宣传资源进行全面整合，利用现有宣传矩阵，采取灯光亮化、播放宣传视频、楼宇组团灯光秀等新手段，广泛开展社会宣传。进一步做好新闻发布工作，推进党务政务信息公开，加强新闻发言人队伍建设。

3、锚定内容生产主线，释放融媒矩阵活力

一是注重原创内容创作，在生产力上下功夫。紧跟思政热点，开设《聚焦西山区委十二届七次全会》《西山项目说》等时政类话题19个，开展直播38场次，主动深入基层开展策划采访100余次。注重内容创作，开设原创专题专栏78个，《畅游西山 乐享暑期》等作品深受好评，全平台原创率达50%。二是发挥平台矩阵效应，在传播力上下功夫。推行新闻不等候宣传模式，全年365天不间断发布图文、视频等23205条，播放量近8.7亿，点赞2038万，转发评论465万。《道路千万条 安全第一条》等8条阅读量过千万，170条阅读量过百万，501条阅读量过十万，综合传播力指数在全省129个县级融媒体中排名前列。三是着眼求新求进求变，在创新力上下功夫。用好西山区“主播人才库”，统筹129位主播助力讲好西山故事，全年参与共创《短视频话西山》100余条，评选19位“2024年度西山优秀主播”。积极挖掘自身造血潜力，与云南大学滇池学院共建教学实践基地推动校地合作、校媒协作的进一步深化，共同致力于媒体融合发展实践教学与人才培养。

4、拓展文产发展渠道，助推产业经济发展

一是培育优质文产项目，促进产业提质增效。全年推荐申报省级文化产业发展专项资金项目9个、市级文化产业资金扶持项目14个、省级文艺精品创作扶持项目1个、市级文艺精品创作扶持项目2个。获省级文化产业发展专项资金拟扶持项目3个，市级文化产业发展专项资金拟扶持项目1个。拟扶持资金共计325万元。一二季度市级考核指标规模以上文化及相关产业企业共66家，营业收入28.20亿元，增速17.5%，主城五区排名第一。二是开展品牌文化活动，实现优质文化供给。成功培育西山区“城市公园文化艺术季”活动，非遗技艺掐丝珐琅彩画市场活态化应用、昆明数字影像图片库（一期）、艾维美术馆艺术家第二居所暨国际艺术交流中心建设、春晓书店“店中馆”、3D动画影视作品《二士》等一批文产项目，鼓励文创园区、基地发挥带动效应。

5、擦亮时代文明底色，筑牢精神文明阵地

一是突出示范引领，推进文明风尚培育工作。举办“遇‘建’最美家庭 共树清廉家风 ”等主题家风活动，开展文明家庭建设、好家风好家训进万家宣讲活动共计75场次。打造红领巾宣讲品牌，多渠道传播新时代好少年正能量，开展“新时代好少年故事会”专题展播6期。开展“强国复习有我”西山区新时代好少年故事会等多主题多形式的教育活动120余场。全年共组织全区开展“我们的节日”系列主题活动200余场。二是突出服务群众，深化拓展文明实践工作。依托新时代文明实践中心便民服务阵地作用，启动云南省文明实践金奖项目“心声美一天”社区智慧医疗健康普及志愿服务项目、西山区第一届文明集市、“家门口乐活学苑”社区文化养老项目。全年新时代文明实践所（站）累计开展主题活动700余场，社区街道共2万余名群众参与活动。

（四）部门管理制度

1.《中共西山区委宣传部财政专项资金管理办法》；

2.《中共西山区委宣传部预算编制管理制度》；

3.《中共西山区委宣传部项目管理实施办法》。

（五）部门资金来源及使用情况

由财政拨款，在2024年工作任务目标100%按时完成，经费支出都是根据单位实际工作来开支，及时调整预算，未超过预算数。在项目经费支出中，加强项目资金监管，资金使用合规，确保各项工作正常开展。2024年收入年初预算共计：1680.84万元，其中：基本支出980.97万元，项目支出699.88万元;2024年部门决算支出共计1438.53万元，其中：基本支出952.8万元，项目支出485.73万元。

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年收入年初预算共计：1680.84万元，其中：基本支出980.97万元，项目支出699.88万元。

2024年部门决算支出共计1438.53万元，其中：基本支出952.8万元，项目支出485.73万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况（专债项目、重大基础建设等项目）

无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况

2024年其他资金收入共计68,480.64元，为收到中国共产党昆明市委员会宣传部拨来2023年国际旅游交易会经费2.5万元；收到昆明市社会科学界联合会拨来“云岭大讲堂·昆明讲坛”走进西山专家宣讲经费0.25万元；收到中共昆明市西山区委政法委员会拨来2024年铁路护路工作经费4万元。截止2023年12月31日已支出25,000.00元，年末结余73,880.64元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共13个，均已完成。

(二)上级项目完成情况

我单位2023年上级项目共5个，均已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

2024年收入年初预算共计：1680.84万元，其中：基本支出980.97万元，项目支出699.88万元。

2024年部门决算支出共计1438.53万元，其中：基本支出952.8万元，项目支出485.73万元。

（二）资金管理情况分析（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关规定，依据单位实际情况，填报本单位预算，按照单位内部控制制度，严格执行单位支出相关制度，确保单位资金安全有效使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.做好区内日常宣传和对外宣传工作，组织重大活动等新闻宣传；组织策划专版、专题深度报道西山区改革发展的各项事业成就；配合区委和上级外宣部门做好国内外新闻记者采访的服务工作；抓好外宣队伍建设和外宣培训工作。

2.负责做好全区党员干部、群众的教育工作，指导好学校思想教育，探索做好城乡群众宣传教育工作的方法，做好全区党员干部思想状况分析工作；加强党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验的教育；做好党员集中培训工作。

3.组织开展全区群众性精神文明建设活动；组织开展文明城市、文明单位、文明村镇等创建与管理工作；评选精神文明建设各类先进典型；对各级各部门精神文明建设工作进行指导，协调各街道（镇）、各职能部门、军地之间开展军民共建、警民共建、城乡共建等活动；组织全区精神文明建设的理论研究工作，广泛开展宣传教育活动；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（四）绩效指标完成情况分析（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

一是聚焦思想政治建设，凝聚奋发向上力量。以区委理论学习中心组为龙头，围绕高质量发展新任务、新要求，从党的创新理论中“破题解题”，专题对二十届三中全会、党纪学习教育、整治形式主义等重点内容开展中心组学习8次。全年带动全区各党委（党工委、党组）理论中心组学习300余次。零距离、面对面开展理论学习宣讲活动160余场。举办“习近平文化思想”“党史学习”系列讲座，全年统筹内宣外宣、网上网下，全媒体、多角度、立体式开展理论宣讲800余场，惠及群众20余万人次。

二是打造新闻宣传品牌，服务经济发展大局。今年以来，新华网、人民网、经济日报、央广网等中央级媒体高频亮相50余次，成功组织了4次新闻发布会和31次媒体采访活动。

三是锚定内容生产主线，释放融媒矩阵活力。紧跟思政热点，开设《聚焦西山区委十二届七次全会》《西山项目说》等时政类话题19个，开展直播38场次，主动深入基层开展策划采访100余次。注重内容创作，开设原创专题专栏78个。推行新闻不等候宣传模式，全年365天不间断发布图文、视频等23205条，播放量近8.7亿，点赞2038万，转发评论465万。《道路千万条 安全第一条》等8条阅读量过千万，170条阅读量过百万，501条阅读量过十万，综合传播力指数在全省129个县级融媒体中排名前列。

四是拓展文产发展渠道，助推产业经济发展。全年推荐申报省级文化产业发展专项资金项目9个、市级文化产业资金扶持项目14个、省级文艺精品创作扶持项目1个、市级文艺精品创作扶持项目2个。获省级文化产业发展专项资金拟扶持项目3个，市级文化产业发展专项资金拟扶持项目1个。拟扶持资金共计325万元。一二季度市级考核指标规模以上文化及相关产业企业共66家，营业收入28.20亿元，增速17.5%，主城五区排名第一。

五是擦亮时代文明底色，筑牢精神文明阵地。举办“遇‘建’最美家庭 共树清廉家风 ”等主题家风活动，开展文明家庭建设、好家风好家训进万家宣讲活动共计75场次。开展“新时代好少年故事会”专题展播6期。开展“强国复习有我”西山区新时代好少年故事会等多主题多形式的教育活动120余场。全年共组织全区开展“我们的节日”系列主题活动200余场。全年新时代文明实践所（站）累计开展主题活动700余场，社区街道共2万余名群众参与活动。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.对于工作中绩效指标设置把握不到位，考核内容量化不够，各等次确定的考核标准、考核条件过于简单和笼统。

2.绩效目标设定存在不足。总体指标设置待完善，只论述了如何加强管理和制度建设，未对工作事项及内容作描述；产出指标将众多项目混合在一起，未加以细分，应逐项一一分解说明。

（二）改进措施及建议

1.提高资金使用效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

2.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。

3.应进一步重视考核总结。考核工作结束后，不注意向考核对象反馈考核意见，没有充分有效的利用和转化考核结果，使考核作用不能充分发挥。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位于2025年4月9日完成了部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作，通过对2024年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面等进行了绩效评价。并及时对绩效自评报表及报告进行公开。

七、其他

无。

5.2024年度绩效自评表