昆明市西山区残疾人联合会

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

西山区残疾人联合会属于行使行政职能的事业单位，规格为正科级，人员编制10人，其中：参公管理人员编制6人，工勤人员1人，财政全额拨款事业人员3人。实有人员10人，其中：参公管理人员6人，工勤人员工1人，财政全额拨款事业人员3人；退休人员4人。

（二）部门职能。

西山区残疾人联合会是昆明市残疾人联合会的基层组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。其主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门落实残疾人乡村振兴帮扶；9、指导和管理各类残疾人社团组织；10、承担区政府和市残联交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

2024年度积极协调争取到位中央、省、市补助资金317.17万元（其中争取中央资金159.69万元、省级资金43.43万元、市级资金114.05万元）；争取到区级财政预算安排资金1029.68万元，有力保障各项助残、惠残政策、措施落实到位。二是持续推进残疾人“乡村振兴”帮扶工作。进一步完善残疾人社会保障制度、救助制度、扶残助学政策，持续开展涉农街道、社区残疾人“乡村振兴”帮扶工作，切实改善残疾人民生。三是贯彻落实社会保障制度。落实“两项补贴”新标准及工作要求，审核残疾人两项补贴5802人次、做到应领尽领、应退尽退，确保财政资金使用高效；完成1876名三、四级残疾人参加城乡居民养老保险财政全额代缴工作，代缴金额37.52万元，残疾人基本医疗保险参保费用代缴7125人，代缴金额237.45万元，切实保障辖区残疾人养老、医疗权益。四是解决残疾人燃眉之急。组织修订完善《西山区残疾人特殊困难临时救助办法》，提升残疾人临时救助覆盖面及救助质效；组织完成122户一户多残、以老养残困难残疾人家庭入户访视工作，审核发放残疾人特殊困难临时救助金51.79万元，及时为178名困难残疾人家庭排忧解难，维护社会稳定；坚持“一个不落、应助尽助”的原则，落实好扶残助学各项政策，发放助学金59.45万元，切实减轻423名残疾学生及残疾人子女教育负担；今年“春节”期间慰问困难残疾人家庭160人（户），发放节日慰问金4.80万元。五是深入实施“阳光家园计划”。以提升残疾人托养服务质量与满意度为目标，与10家托养服务机构签订托养服务协议，为513名残疾人提供托养服务，做到辖区残疾人按政策“应托尽托、愿托尽托”，实现集中托养残疾人家庭“托养一人、解放全家”。牵头落实西山区残疾人就业保障金征缴工作联动机制，大力宣传和动员用人单位按比例安置残疾人就业，有效促进就业年龄阶段残疾人实现就业，完成按比例就业年审并发送税务单位275家，已按比例安置残疾人就业571人次。积极促进残疾人就业。多渠道、多形式宣传残疾人就业工作，广泛搜集适合残疾人的就业岗位，组织西山区88名残疾人及家属参加专场招聘会，14名残疾人求职者与用人单位达成用工意向性协议，2名残疾人与用人单位签订劳动合同；落实残疾人机动车驾驶技能培训补助政策，兑现134名残疾人机动车驾驶培训取证补助资金22.7万元；加强就业指导、职业技能培训、创业扶持等服务，继续扶持就业年龄阶段的残疾人自主创业，为36名达标的工作对象发放自主创业补助款。打造“盲人按摩”品牌。鼓励支持视力残疾人自立自强，辖区内登记备案的43家盲人按摩机构中已有26家机构完成规范化建设，2024年申报的6家盲人按摩机构通过市级规范化建设验收，组织开展2次全覆盖盲人按摩机构消防等安全检查，督促、排除安全隐患。康复服务质量进一步提升。按照申请、审核、救助、结算程序，158名儿童获得儿童康复救助；完成10个街道办事处精神疾病患者年度巡诊工作，确认194名患者符合免费服药标准并提供免费发药服务；完成378名精神疾病患者购药补助，发放补助资金24.57万元；补助15名精神疾病患者实施住院康复服务，助力平安西山建设；精准落实残疾人基本型辅助器具适配工作，完成辅助器具需求调查和适配评估，采购辅具共计385件，多渠道助力残疾人康复。推进落实全国儿童早期残疾风险防范及家庭干预项目试点工作。全面启动并推进项目试点工作。残疾人权益保障进一步加强。发挥领导干部带头作用，区残联科级领导每人直接联系帮扶1名困难重度残疾人，不定期入户走访探视，帮助残疾人解决困难和问题。做好12345、12385等各类残疾人来信、来访接待，受理残疾人来信、来访、上级交办信访件49件，采取有效措施，主动化解残疾人矛盾纠纷和信访积案，年内未发生重大信访及负面舆情事件。

（四）部门管理制度。

加强单位内部控制管理，认真做好我区残疾人工作，本单位已建立10项制度，例如：《西山区残疾人托养管理办法》、《西山区残疾人特殊困难救助办法》、《西山区残疾人就业扶持办法》、《西山区残疾人培训管理办法》、《西山区残联干部职工考核管理办法》、《西山区残联关于加强基层残疾人工作人员使用管理实施办法》、《西山区残联理事长办公会议议事规则》、《西山区残联机关干部联系街道办事处残联工作制度》、《西山区残联党员直接联系群众制度》。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年我单位全年收入为1317.66万元，其中：财政拨款收入1317.66万元。

本年支出1317.66万元，其中：基本支出351.47万元，占本年支出的26.68%；项目支出966.19万，占本年支出的73.32%。按支出经济分类来看，工资福利支出294.77万元、商品和服务支出31.24万元、对个人和家庭的补助991.65万元。

2024年年末结转结余资金0.00万元。

我单位严格执行“三公”经费政策，2024年度“三公”经费支出为0.82万元，其中公务用车购置及运行维护费0.82万元，公务接待费0.00万元。

（六）政府采购情况。

昆明市西山区残疾人联合会开展了政府采购相关经济业务流程梳理工作，建立了内部采购管理制度，单位内部采购业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则，在采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管等岗位由不同的人员承担，初步形成采购业务管理的相互制约和相互监督，严格按照政府采购管理制度执行。2024年本单位政府采购情况为：采购A4复印纸一批，金额为0.1万元；公务用车保险服务费，金额为0.31万元；公务用车维修服务费，金额为0.51万元。

（七）固定资产情况。

2024年12月31日我单位资产总额为180.70万元，其中：流动资产0.50万元，非流动资产180.20万元，非流动资产中固定资产净值为180.20万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年支出预算1029.68万元，其中：基本支出320.68万元，含：人员经费294.75万元、公用经费25.93万元；项目支出709.00万元，其中：一般公共预算项目支出629.00万元，政府性基金预算项目支出80.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。

2024年度决算支出合计1317.66万元。其中：基本支出351.47万元，其中工资福利支出294.77万元，商品和服务支出31.24万元，对个人和家庭的补助991.65万元。项目支出966.19万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2024年我单位重大专项资金支出为残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费补助资金72.15万元、残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费专项经费202.82万元、残疾儿童康复救助服务专项经费80.00万元、残疾人托养服务补助专项经费122.00万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年安排其他资金0.00万元，实际支出0.00万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共17个，17个项目均已全部完成，主要有：

1、度假区职能划转残疾儿童康复救助服务专项经费7.00万元，2024年已全部支付完毕；

2、精神病综合防治与康复服务工作专项经费24.00万元，2024年已全部支付完毕；

3、度假区职能划转精神障碍人员服药补助专项经费4.05万元，2024年已全部支付完毕；

4、残疾人就业和培训补助区级专项经费40.04万元，2024年已全部支付完毕；

5、度假区职能划转残疾人驾驶员培训和创业补助经费7.50万元，2024年已全部支付完毕；

6、度假区职能划转残疾人助学补助专项资金3.00万元，2024年已全部支付完毕；

7、残疾人助学补助专项经费24.45万元，2024年已全部支付完毕；

8、残疾人特殊困难临时救助专项经费40.00万元，2024年已全部支付完毕；

9、度假区职能划转残疾人特殊困难临时救助补助专项经费4.65万元，2024年已全部支付完毕；

10、残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费补助资金72.15万元，2024年已全部支付完毕；

11、残疾人托养服务补助专项经费122.00万元，2024年已全部支付完毕；

12、度假区职能划转残疾人节日慰问专项经费4.80万元，2024年已全部支付完毕；

13、度假区职能划转残疾人托养服务补助专项资金6.00万元，2024年已全部支付完毕；

14、全国残疾人信息数据动态更新及办理第三代残疾人证专项经费0.89万元，2024年已全部支付完毕；

15、残疾人特殊困难临时救助补助经费9.80万元，2024年已全部支付完毕；

16、残疾儿童康复救助服务专项经费80.00万元，2024年已全部支付完毕；

17、残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费专项经费202.82万元，2024年已全部支付完毕。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共15个，15个项目均已全部完成，主要有：

1、残疾儿童康复救助上级补助经费56.00万元，2024年已全部支付完毕；

2、残疾儿童康复救助中央专项彩票公益金补助资金10.00万元，2024年已全部支付完毕；

3、残疾人创业就业服务扶持上级补助资金9.65万元，2024年已全部支付完毕；

4、残疾人春节慰问市级补助经费3.00万元，2024年已全部支付完毕；

5、残疾人基层组织建设市级补助经费0.54万元，2024年已全部支付完毕；

6、残疾人教育上级补助专项经费32.00万元，2024年已全部支付完毕；

7、残疾人就业保障金上级补助经费1.50万元，2024年已全部支付完毕；

8、残疾人就业服务市级补助资金0.19万元，2024年已全部支付完毕；

9、残疾人事业发展上级补助经费0.03万元，2024年已全部支付完毕；

10、残疾人事业发展中央补助资金68.00万元，2024年已全部支付完毕；

11、残疾人事业发展中央专项资金24.98万元，2024年已全部支付完毕；

12、残疾人特殊困难临时救助上级补助经费9.00万元，2024年已全部支付完毕；

13、残疾人托养服务上级补助资金60.00万元，2024年已全部支付完毕；

14、省级残疾人就业保障金补助经费8.20万元，2024年已全部支付完毕；

15、省级残疾人事业彩票公益金补助经费29.95万元，2024年已全部支付完毕。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年我单位全年收入为1317.66万元，其中：财政拨款收入1317.66万元，占比100.00%。

（二）资金管理情况分析。

根据年初预算指标2024年我单位下达的资金主要为：社会保障和就业支出850.86万元，卫生健康支出18.69万元，住房保障支出18.54万元，其他支出429.57万元，所有资金已使用，预算执行率100%。

根据资金管理制度及主管部门资金使用要求，该年度各项工作完成较好。根据事前设定绩效目标，在预算编制时设定好绩效目标，资金拨付、使用时明确资金绩效目标；预算执行时做好项目实施和监督管理；加强绩效管理，按规定按时上报各项绩效管理工作；完善各项管理制度，完善内部控制。注重工作的经济性和实效性，本着厉行节约、科学高效的原则，将财政预算资金用在提高教学质量和管理效率上，发挥财政资金的最大效能。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年根据年度预算情况按时拨付各项经费到我单位，我单位根据工作目标和计划，合理规划和安排资金的使用，落实财政预算资金使用率100%。其中用于人员经费支出331.85万元，主要为人员类工资及社保费；公用经费支出19.62万元，主要用于日常办公支出、水电费支出、培训教育支出、设施设备维修维护支出等；项目支出966.19万元，主要用于残疾人托养服务补助，残疾儿童康复救助，残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费，残疾人特殊困难临时救助、残疾人就业和培训补助等支出。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、经济性分析

2024年年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2、效率性分析

2024年部门整体支出绩效情况自评为优，各科室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

3、效益性分析

2024年较好地完成了年初设定的各项目标任务，专项经费实际支出未超出预算规定，积极保障了服务对象的服务工作，认真履行工作职责，质量达标率100%。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题。绩效指标覆盖面不够，指标设置不全面，部门管理制度执行不够细致规范、绩效目标精细程度不够细化，量化程度不足。项目自评中存在绩效目标与申报项目不匹配、目标设置不合理的情况。

2.改进措施

一是强化事前评估和调研工作。事前评估，在预算编制前，将项目纳入事前评估，将绩效关口前移，加强项目的事前绩效评估和定期评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据。加强审核，强化绩效目标管理，严格绩效目标审核，做好绩效运行监控，发现问题及时解决和整改；

二是完善指标体系、加强预算绩效管理。预算编制单位严格按照相关规定和要求进行绩效目标申报，加强绩效目标编制，加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度；

三是主管部门应高度重视项目支出年度绩效目标的准确设定及其管理工作，在增强部门绩效管理意识、改进管理方法、克服管理薄弱问题的基础上，以完善部门项目绩效目标和加强组织领导为前提，健全管理制度、完善管理机制、明确管理责任、实施监督检查、组织绩效考评为主线，全面加强财政预算支出绩效目标管理工作，切实提高项目支出绩效管理水平及效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（昆财绩〔2017〕41号）和《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）等文件要求，按时限要求做好我单位预算支出绩效自评报告公开工作。

七、其他

我部门无其他说明事项。

西山区残联2024年度部门绩效自评明细表