昆明市西山区妇女联合会

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据中共西山区委机构编制委员会《关于规范设置昆明市西山区妇女联合会机关机构编制事项的通知》（西编〔2023〕17号）精神，西山区妇女联合会机关设2个内设机构（综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室），核定事业编制6名；核定单位领导职数3名，其中：主席1名（正科级），副主席2名（副科级）；原有工勤人员按实有人数单列管理。

2024年昆明市西山区妇女联合会编制7人（含工勤人员1名），实有人数9人，属于财政全额供养人员。

（二）部门职能。

昆明市西山区妇女联合会贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导，主要职责是：

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

2.紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，参与我区经济文化建设，积极促进全区经济发展和社会进步。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，倾听妇女意见，反映妇女诉求，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议，同时协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业的发展；加强妇女干部培训，促进妇女人才成长；关心妇女工作和生活，引导和支持广大妇女参与创新创业，拓宽服务渠道，建设服务阵地。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.依法依章领导各级妇联组织开展工作，负责妇联组织加强自身建设，增强基层妇女工作的活力。

8.负责与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

（三）部门工作完成情况。

1.持续在全面学习宣传贯彻党的二十大精神上抓落实，思想政治引领见成效

一是坚持用党的创新理论引领妇女，持续开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”主题宣讲57期，增强全区广大妇女凝聚力。二是利用“西山女性”微信公众号，发布“巾帼大学习 今天我来学”《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》有声朗读25期。三是全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以实际行动迎接中华人民共和国成立75周年，组织开展“我和我的祖国共奋进”主题活动，加强党建带妇建，全面增强妇联组织的吸引力、凝聚力和号召力。四是推进选树先进典型，用榜样力量感召妇女。推荐西山区人民检察院“春蕊工作室”获评“2023-2024年度全省巾帼文明岗”；向昆明市妇儿工委办推荐实施妇女儿童发展规划成绩突出的先进集体4个、先进个人7名。

2.持续在推进妇联组织建设上抓落实，改革破难见成效

一是通过线上线下为220余名基层妇联干部提供了各类培训，增强了基层妇联干部的政治素养、业务能力和服务水平。二是通过主席、副主席联动执委、执委联动妇女干部、“三新”妇联人员、志愿者等模式，构建横向到边、纵向到底的妇联基层组织，如通过“黄蓉执委工作室”为妇女儿童提供权益保护法律咨询，助力妇女儿童依法维权。三是通过单独建、联合建等多种形式探索组建“三新”领域妇联组织，不断拓展和扩大妇联组织覆盖面和影响力。2024年新增“三新”妇联组织72 个，其中联合建设园区妇联组织1个，涵盖了10家“三新”企业。四是以“区+街道+社区+‘三新’领域妇联”联动创新工作模式，坚持“党建带妇建”原则联合部门企业40余人开展“党的创新理论宣讲+读书会+女企业家沙龙+志愿服务”主题活动，彰显了妇联组织对妇女在思想引领、妇女发展、维权关爱、家庭建设等工作示范引领作用。

3.持续在服务妇女儿童民生上抓落实，解决群众急难愁盼问题见成效

一是利用寒暑假开展“把爱带回家—真情暖童心 相伴护成长”儿童关爱服务活动和家庭家教家风建设，使儿童度过了一个安全健康、有意义的假期。二是根据全国、省、市妇联开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动工作要求，招募“爱心妈妈”30名，结对10名残疾或困境儿童。为30名孤独症儿童开展关心关爱系列主题活动2场。三是发布防范电信网络诈骗、养老诈骗、预防未成年人溺亡等普法宣传信息237条，做好风险防范预防。四是深化“巾帼关爱”行动，开展“关爱女性健康”行动，为212名低收入已婚妇女进行“两癌”筛查，将妇联娘家人的温暖送给她们。联动省第一人民医院青年志愿者为团结街道龙潭社区100余名群众普及健康知识、常见病预防等知识。

4.持续在深化家庭家教家风建设上抓落实，引领家庭文明新风尚见成效

一是2024年常态化推荐云南省“最美家庭”1户、云南省“绿色家庭”2户、云南省“书香家庭”2户。二是发挥家庭教育在未成年人思想道德建设方面独特优势，2次联动开展家庭教育心理健康和法律知识培训，提升广大家长家庭教育水平和能力，为未成年人健康成长创造良好家庭环境。三是联动机关部分单位在家风文化主题广场开展“廉洁齐家”主题党日活动，联动学校举办“传承好家风好家训·清廉家风伴我成长”主题活动。四是全面贯彻落实习近平总书记关于教育和家庭家教家风建设重要论述，联合部门创新建立未成年人“法律生日”制度。通过“五个一”活动（发放“致家长的一封信”、举行一场宣誓仪式、颁发一本“法律生日”纪念证书、赠送一本法律书籍、开展一场法律知识讲座）和制作VCR系列视频（妇联+检察携手共护祖国未来、未成年人“法律生日”交通安全篇、反校园暴力篇），多形式多途径将孩子五个生理年龄段（8、12、14、16、18周岁）应承担的法律责任和权利进行解析，家校社联动将法治教育融入日常。前期5家试点街道和学校约12500人参与，中国网、中国妇女报、法制日报等媒体报道36篇，相关工作情况获市委、区委领导肯定认可，市妇联已将该工作经验在全市推广。

5.持续在推进女性创新创业上抓落实，助力高质量发展见成效

一是全年为31名女性提供创业担保贷款扶持，发放金额576万元，为创业女性提供了资金支持。二是积极整合资源，为198名失业失地妇女、低收入妇女开展了家政服务、健康管理和饮食管理等内容的定向订单式家政创业就业技能培训10期。

6.持续在坚持男女平等基本国策上抓落实，优化妇女儿童发展环境见成效

一是利用“三八”妇女维权周活动契机，组织各妇联组织开展“普法强基·送‘法’进万家”活动，宣传维护妇女儿童权益和妇女儿童发展规划等法律法规。二是深入贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，推动西山区妇女儿童发展两个规划实施。组织46个成员单位开展2021－2030年两规指标监测统计评估工作，为中期分析评估做好准备。三是聚焦昆明市创建儿童友好城市建设要求，探索“1681”模式全域联动推进儿童友好城市建设。开展涉及儿童友好城市建设活动200余场次覆盖儿童4000余人。成立“小太阳决策团”儿童议事会、打造全省第一批儿童友好公园、首个儿童友好文创园等阵地，推动西山区建设成健康、安全、包容、绿色、繁荣和儿童参与社会治理的儿童友好城市。2024年11月作为县区代表参加了昆明市儿童友好城市建设工作新闻通报会，向省市新闻媒体介绍了工作开展情况。

（四）部门管理制度。

西山区妇联内部管理制度健全。为进一步加强和改进部门的工作作风，不断提升机关行政效能促进目标管理考核的科学化、制度化、规范化，印发了《西山区妇女联合会办公会议制度》《中共昆明市西山区妇女联合会党组工作规则》《西山区妇女联合会公务员平时考核工作方案》《西山区妇联公务接待管理办法》《西山区妇联财务管理制度》《西山区妇联固定资产管理制度》等制度。对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。用制度管理干部职工，严格要求干部职工按制度办事，制度覆盖到每个工作环节、办事领域，进一步提升广大干部职工的工作热情和办事效率。

（五）部门资金来源及使用情况。

《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财行〔2024〕12号）下达的部门预算支出265.94万元，其中：基本支出231.04万元，含：人员经费206.26万元、公用经费24.78万元；项目支出34.90万元，其中：一般公共预算项目支出45.90万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。

2024年西山区妇女联合会决算支出261.00万元，其中：基本支出222.77万元，含人员经费195.46万元、公用经费27.31万元；项目支出38.23万元，其中：困境妇女儿童救助专项经费支出9.90万元，“网上妇女之家”平台维护管理工作经费支出6.00万元，妇联专项工作经费13.89万元，区总工会工会经费0.34万元，实施西山妇女发展规划和西山儿童发展规划工作经费5.00万元，省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.48万元，2022年度创业担保贷款中央奖补资金1.90万元，2022年度创业担保贷款省级奖补资金0.72万元。

（六）政府采购情况。

昆明市西山区妇女联合会开展了政府采购相关经济业务流程梳理工作，建立了内部采购管理制度，单位内部采购业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则，在采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管等岗位由不同的人员承担，初步形成采购业务管理的相互制约和相互监督，严格按照政府采购管理制度执行。2024年采购A4复印纸1批，价值0.27万元。

（七）固定资产情况。

2024年西山区妇联固定资产管理和核算范围内的固定资产与无形资产原值总额38.12万元、累计折旧35.16万元、净值总额2.96万元，具体情况如下：

1.设备54项，账面原值31.12万元，账面净值为0.87万元 。

2.家具用具16项，账面原值7.00万元，账面净值为2.09万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财行〔2024〕12号）下达的部门预算支出265.94万元，其中：基本支出231.04万元，含：人员经费206.26万元、公用经费24.78万元；项目支出34.90万元，其中：一般公共预算项目支出45.90万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。

2024年西山区妇女联合会决算支出261.00万元，其中：基本支出222.77万元，含人员经费195.46万元、公用经费27.31万元；项目支出38.23万元，其中：困境妇女儿童救助专项经费支出9.90万元，“网上妇女之家”平台维护管理工作经费支出6.00万元，妇联专项工作经费13.89万元，区总工会工会经费0.34万元，实施西山妇女发展规划和西山儿童发展规划工作经费5.00万元，省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.48万元，2022年度创业担保贷款中央奖补资金1.90万元，2022年度创业担保贷款省级奖补资金0.72万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

我单位2024年度无重大专项资金。

（三）其他资金收支及结余情况。

我单位2024年度无其他资金，年末结转结余0.45万元，均为养老保险费及医疗保险费。结转至下一年度继续使用。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共4个，分别是：困境妇女儿童救助专项经费支出9.90万元，“网上妇女之家”平台维护管理工作经费支出6.00万元，妇联专项工作经费13.89万元，实施西山妇女发展规划和西山儿童发展规划工作经费5.00万元。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共3个，分别是：省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.48万元，2022年度创业担保贷款中央奖补资金1.90万元，2022年度创业担保贷款省级奖补资金0.72万元。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年决算收入261.10万元，其中均为财政拨款收入261.10万元。

（二）资金管理情况分析。

根据年初预算指标2024年我单位下达的资金主要为：行政运行174.08万元，其他群众团体事务支出34.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.29万元，其他行政事业单位养老支出7.56万元，行政单位医疗10.07万元，公务员医疗补助5.96万元，其他行政事业单位医疗支出0.77万元，住房公积金16.30万元；

2024年度部门决算支出261.00万元，分别是行政运行166.20万元，其他群众团体事务支出34.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.18万元，其他行政事业单位养老支出7.56万元，其他就业补助支出0.48万元，行政单位医疗8.87万元，公务员医疗补助6.84万元，其他行政事业单位医疗支出0.79万元，住房公积金16.66万元，创业担保贷款贴息及奖补2.63万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年根据年度预算情况按时拨付各项经费到我单位，我单位根据工作目标和计划，合理规划和安排资金的使用。其中人员经费195.46万元、公用经费27.31万元；项目支出38.23万元，其中：困境妇女儿童救助专项经费支出9.90万元，“网上妇女之家”平台维护管理工作经费支出6.00万元，妇联专项工作经费13.89万元，区总工会工会经费0.34万元，实施西山妇女发展规划和西山儿童发展规划工作经费5.00万元，省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.48万元，2022年度创业担保贷款中央奖补资金1.90万元，2022年度创业担保贷款省级奖补资金0.72万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

2024年较好地完成了年初设定的各项目标任务，专项经费实际支出未超出预算规定，积极保障了服务对象的服务工作，认真履行工作职责。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

绩效指标覆盖面不够，指标设置不全面，部门管理制度执行不够细致规范、绩效目标精细程度不够细化，量化程度不足。项目自评中存在绩效目标与申报项目不匹配、目标设置不合理的情况。

（二）改进措施

一是强化事前评估和调研工作。事前评估，在预算编制前，将项目纳入事前评估，将绩效关口前移，加强项目的事前绩效评估和定期评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据。加强审核，强化绩效目标管理，严格绩效目标审核，做好绩效运行监控，发现问题及时解决和整改；二是完善指标体系、加强预算绩效管理。预算编制单位严格按照相关规定和要求进行绩效目标申报，加强绩效目标编制，加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度；三是主管部门应高度重视项目支出年度绩效目标的准确设定及其管理工作，在增强部门绩效管理意识、改进管理方法、克服管理薄弱问题的基础上，以完善部门项目绩效目标和加强组织领导为前提，健全管理制度、完善管理机制、明确管理责任、实施监督检查、组织绩效考评为主线，全面加强财政预算支出绩效目标管理工作，切实提高项目支出绩效管理水平及效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（昆财绩〔2017〕41号）和《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）等文件要求，按时限要求做好我单位预算支出绩效自评报告公开工作。

七、其他

无。

2024年度部门绩效自评明细表