监督索引号53011200171301000

昆明市西山区妇女联合会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市西山区妇女联合会贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（二）紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，参与我区经济文化建设，积极促进全区经济发展和社会进步。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，倾听妇女意见，反映妇女诉求，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议，同时协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业的发展；加强妇女干部培训，促进妇女人才成长；关心妇女工作和生活，引导和支持广大妇女参与创新创业，拓宽服务渠道，建设服务阵地。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）依法依章领导各级妇联组织开展工作，负责妇联组织加强自身建设，增强基层妇女工作的活力。

（八）负责与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：西山区妇联办公室、西山区妇儿工委办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市西山区妇女联合会

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续在全面学习宣传贯彻党的二十大精神上抓落实，思想政治引领见成效

一是坚持用党的创新理论引领妇女，持续开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”主题宣讲57期，增强全区广大妇女凝聚力。二是利用“西山女性”微信公众号，发布“巾帼大学习 今天我来学”《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》有声朗读25期。三是全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以实际行动迎接中华人民共和国成立75周年，组织开展“我和我的祖国共奋进”主题活动，加强党建带妇建，全面增强妇联组织的吸引力、凝聚力和号召力。四是推进选树先进典型，用榜样力量感召妇女。推荐西山区人民检察院“春蕊工作室”获评“2023-2024年度全省巾帼文明岗”；向昆明市妇儿工委办推荐实施妇女儿童发展规划成绩突出的先进集体4个、先进个人7名。

（二）持续在推进妇联组织建设上抓落实，改革破难见成效

一是通过线上线下为220余名基层妇联干部提供了各类培训，增强了基层妇联干部的政治素养、业务能力和服务水平。二是通过主席、副主席联动执委、执委联动妇女干部、“三新”妇联人员、志愿者等模式，构建横向到边、纵向到底的妇联基层组织，如通过“黄蓉执委工作室”为妇女儿童提供权益保护法律咨询，助力妇女儿童依法维权。三是通过单独建、联合建等多种形式探索组建“三新”领域妇联组织，不断拓展和扩大妇联组织覆盖面和影响力。2024年新增“三新”妇联组织72 个，其中联合建设园区妇联组织1个，涵盖了10家“三新”企业。四是以“区+街道+社区+‘三新’领域妇联”联动创新工作模式，坚持“党建带妇建”原则联合部门企业40余人开展“党的创新理论宣讲+读书会+女企业家沙龙+志愿服务”主题活动，彰显了妇联组织对妇女在思想引领、妇女发展、维权关爱、家庭建设等工作示范引领作用。

（三）持续在服务妇女儿童民生上抓落实，解决群众急难愁盼问题见成效

一是利用寒暑假开展“把爱带回家—真情暖童心 相伴护成长”儿童关爱服务活动和家庭家教家风建设，使儿童度过了一个安全健康、有意义的假期。二是根据全国、省、市妇联开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动工作要求，招募“爱心妈妈”30名，结对10名残疾或困境儿童。为30名孤独症儿童开展关心关爱系列主题活动2场。三是发布防范电信网络诈骗、养老诈骗、预防未成年人溺亡等普法宣传信息237条，做好风险防范预防。四是深化“巾帼关爱”行动，开展“关爱女性健康”行动，为212名低收入已婚妇女进行“两癌”筛查，将妇联娘家人的温暖送给她们。联动省第一人民医院青年志愿者为团结街道龙潭社区100余名群众普及健康知识、常见病预防等知识。

（四）持续在深化家庭家教家风建设上抓落实，引领家庭文明新风尚见成效

一是2024年常态化推荐云南省“最美家庭”1户、云南省“绿色家庭”2户、云南省“书香家庭”2户。二是发挥家庭教育在未成年人思想道德建设方面独特优势，2次联动开展家庭教育心理健康和法律知识培训，提升广大家长家庭教育水平和能力，为未成年人健康成长创造良好家庭环境。三是联动机关部分单位在家风文化主题广场开展“廉洁齐家”主题党日活动，联动学校举办“传承好家风好家训·清廉家风伴我成长”主题活动。四是全面贯彻落实习近平总书记关于教育和家庭家教家风建设重要论述，联合部门创新建立未成年人“法律生日”制度。通过“五个一”活动（发放“致家长的一封信”、举行一场宣誓仪式、颁发一本“法律生日”纪念证书、赠送一本法律书籍、开展一场法律知识讲座）和制作VCR系列视频（妇联+检察携手共护祖国未来、未成年人“法律生日”交通安全篇、反校园暴力篇），多形式多途径将孩子五个生理年龄段（8、12、14、16、18周岁）应承担的法律责任和权利进行解析，家校社联动将法治教育融入日常。前期5家试点街道和学校约12500人参与，中国网、中国妇女报、法制日报等媒体报道36篇，相关工作情况获市委、区委领导肯定认可，市妇联已将该工作经验在全市推广。

（五）持续在推进女性创新创业上抓落实，助力高质量发展见成效

一是全年为31名女性提供创业担保贷款扶持，发放金额576万元，为创业女性提供了资金支持。二是积极整合资源，为198名失业失地妇女、低收入妇女开展了家政服务、健康管理和饮食管理等内容的定向订单式家政创业就业技能培训10期。

（六）持续在坚持男女平等基本国策上抓落实，优化妇女儿童发展环境见成效

一是利用“三八”妇女维权周活动契机，组织各妇联组织开展“普法强基·送‘法’进万家”活动，宣传维护妇女儿童权益和妇女儿童发展规划等法律法规。二是深入贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，推动西山区妇女儿童发展两个规划实施。组织46个成员单位开展2021－2030年两规指标监测统计评估工作，为中期分析评估做好准备。三是聚焦昆明市创建儿童友好城市建设要求，探索“1681”模式全域联动推进儿童友好城市建设。开展涉及儿童友好城市建设活动200余场次覆盖儿童4000余人。成立“小太阳决策团”儿童议事会、打造全省第一批儿童友好公园、首个儿童友好文创园等阵地，推动西山区建设成健康、安全、包容、绿色、繁荣和儿童参与社会治理的儿童友好城市。2024年11月作为县区代表参加了昆明市儿童友好城市建设工作新闻通报会，向省市新闻媒体介绍了工作开展情况。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区妇女联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区妇女联合会2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区妇女联合会2024年度收入合计2610956.77元。其中：财政拨款收入2610956.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1027.20元，下降0.04%。其中：财政拨款收入减少1027.20元，下降0.04%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是妇女儿童发展规划编制工作经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区妇女联合会2024年度支出合计2610042.49元。其中：基本支出2227715.45元，占总支出的85.35％；项目支出382327.04元，占总支出的14.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9440.84元，下降0.36%。其中：基本支出增加10152.12元，增长0.46%；项目支出减少19592.96元，下降4.87%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%；主要原因是妇女儿童发展规划编制工作经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2227715.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1954641.04元，占基本支出的87.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273074.41元，占基本支出的12.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382327.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年度创业担保贷款省级奖补资金项目经费7237.00元，主要用于区妇联妇女创业就业赋能项目服务费；

2022年度创业担保贷款中央奖补资金项目经费18988.00元，主要用于区妇联妇女创业就业赋能项目服务费；

2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费4775.00元，主要用于区妇联妇女创业就业赋能项目服务费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2606641.25元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少10049.08元，下降0.38%,完成年初预算的98.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2006566.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%,完成年初预算的96.02%。主要用于机构正常运转的日常支出人员经费支出及商品和服务费；造成预决算差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约要求，本年度压缩开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出242196.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%,完成年初预算的101.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴费基数调整导致。

9.卫生健康（类）支出165017.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的98.19%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴费基数调整导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出26225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的0.00%。主要用于创业担保贷款奖补资金支出；年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出166636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的102.22%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴费基数调整导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。·

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上下年度均为此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上下年度均为此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区妇女联合会2024年机关运行经费支出273074.41元，比上年增加60397.50元，增长28.40%,主要原因是劳务派遣人员经费上年度在人员经费中其他工资福利支出，本年度在机关运行经费中商品和服务费-劳务费核算，导致本年度机关运行经费较上年度上涨。部门机关运行经费主要用于行政运行机构正常运转的日常支出：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区妇女联合会资产总额58128.95元，其中，流动资产28484.41元，固定资产29644.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68789.25元，其中固定资产减少11942.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2700.00元，其中：政府采购货物支出2700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2700.00元，其中：授予小微企业合同金额2700.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区妇女联合会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200171301111

定-2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251020053606897