昆明市西山区前卫社区卫生服务中心

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

事业人员编制55人，在职在编54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

我单位共设置11个内设机构，包括：行政办公室（后勤科）、医务科、财务科、儿保科、妇保科、公卫科、卫生监督科、西医科、中医科、医技科、药剂科。

下辖社区卫生机构12个，分别为：

1.昆明市西山区前卫兴科社区卫生服务站

2.昆明市西山区前卫未名城社区卫生服务站

3.昆明市西山区前卫前新社区卫生服务站

4.昆明市西山区前卫佳湖社区卫生服务站

5.昆明市西山区前卫华都社区卫生服务站

6.昆明市西山区前卫广福城社区卫生服务站

7.昆明市西山区前卫福兴苑社区卫生服务站

8.昆明市西山区前卫滇池名门社区卫生服务站

9.度假区星海社区卫生服务站

10.度假区太河社区卫生服务站

11.度假区金家社区卫生服务站

12.度假区金河社区卫生服务站

（二）部门职能

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法规，开设全科、妇科、中、西医门诊等临床科室；开设免疫规划科，开展儿童、成人疫苗接种；开设有中医馆，内设针灸、推拿理疗等；开设有检验科、放射科、B超室、药房等辅助科室。完成常见病，多发病的诊疗，现场应急护理、家庭出诊、家庭护理、双向转诊服务、康复医疗服务、卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务等。

开展基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、严重精神障碍患者管理等服务。

（三）部门工作完成情况

为辖区居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、严重精神障碍患者管理等国家基本公共卫生服务；为居民提供优质的基本医疗服务；为西山区从业人员提供免费健康体检；做好安全生产工作；开展慢病管理中心及老年友善医院创建工作；积极吸纳人才，强大人才队伍；努力寻求与上级医院联动，做好医联体及带教工作。加强配合医药卫生体制改革工作的职责；加强鼓励社会力量提供医疗卫生服务；加强中医药工作管理和中医药服务体系。持续推进社区卫生服务中心服务均等化、规范化、同质化。

（四）部门管理制度

中心已完善《昆明市西山区前卫社区卫生服务中心“三重一大”制度》、《昆明市西山区前卫社区卫生服务中心财务管理制度》、《昆明市西山区前卫社区卫生服务中心资产管理制度》、《昆明市西山区前卫社区卫生服务中心存货管理制度》、《昆明市西山区前卫社区卫生服务中心预算管理制度》、《昆明市西山区前卫社区卫生服务中心报销制度》、《昆明市西山区前卫社区卫生服务中心合同管理制度》、《昆明市西山区前卫社区卫生服务中心采购管理制度》等管理制度，本单位执行的财务会计制度为《基层医疗卫生机构会计制度》。

（五）部门资金来源及使用情况

2024用于保障昆明市西山区前卫社区卫生服务中心正常运转的一般公共预算财政拨款基本支出924.76万元，其中：工资福利支出817.00万元、对个人和家庭的补助107.76万元；一般公共预算财政拨款项目支出1119.20万元，其中：商品和服务支出1054.03万元，对个人和家庭的补助50.28万元，资本性支出14.89万元。

2024年度预算执行情况良好。

（六）政府采购情况

按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》文件的规定及要求严格执行政府采购。

我单位2024年编制采购预算154.34万元，采购支出139.34万元，其中：采购印刷服务22.21万元、复印纸1.88万元、物业管理服务29.89万元、彩色多普勒超声诊断仪85万元、互联网信息服务0.31万元、办公椅0.05万元。

（七）固定资产情况

固定资产3293.43万元，占资产总额68.39% ；无形资产508.21万元，占资产总额10.55% 。

本单位未利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1.基本支出情况

2024年本单位一般公共预算拨款基本支出924.76万元，其中:社会保障和就业支出147.26万元，占15.92%；卫生健康支出687.64万元，占74.36%；住房保障支出89.86万元，占9.72%。具体安排情况如下:

基本支出:2024年本单位基本支出预算数924.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出，占基本支出的100%，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

项目支出:2024年本单位一般公共预算拨款项目支出预算1119.20万元，主要是单位为完成特定或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中:商品和服务支出1119.20万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、专用材料费及委托业务费等。

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

无。

（三）其他资金收支及结余情况。

  无。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共0个。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共8个，其中：基本公共卫生服务项目（共同事权转移支付）上级补助资金328.20万元，基本公共卫生服务项目上级补助资金704.13万元，基本药物制度结算补助资金6.80万元，基本药物制度上级补助经费54.57万元，疾病预防控制县区专项资金0.19万元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金2.18万元，严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金0.58万元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金14.89万元。主要用于开展基本医疗及基本公共卫生服务项目所需商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出等。

8个上级项目已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.预算情况:2024年财政预算拨款数为2043.96万元。其中基本支出924.76万元，项目支出1119.20万元。

2.预算执行情况:2024年基本支出924.76万元，其中:工资福利支出817.00万元、对个人和家庭的补助107.76万元。项目支出1119.20万元，其中:商品和服务支出1054.03万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、专用材料费及委托业务费等，对个人和家庭的补助50.28万元，资本性支出14.89万元。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配情况

根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算》（西财社〔2024〕23号）的通知，我中心2024年支出预算1199.23万元，其中：基本支出998.23万元，含：人员经费998.23万元、公用经费0.00万元；项目支出201.00万元，其中：一般公共预算项目支出201.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。

2.资金下达情况

2024年1月接到预算下达金额，其中：人员经费998.23万元，基本公共卫生服务项目区级资金132.66万元，度假区基本公共卫生服务项目资金64.8万元，基本公共卫生服务项目（共同事权转移支付）上级补助资金328.20万元，基本公共卫生服务项目上级补助资金704.13万元，基本药物制度结算补助资金6.80万元，基本药物制度上级补助经费54.57万元，疾病预防控制县区专项资金0.19万元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金2.18万元，严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金0.58万元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金14.89万元。

3.资金执行情况

我中心2024年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内、范围内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。当年支出按照行政事业单位相关规定列支，严格按照先有预算,后有支出原则，并制定《昆明市西山区前卫社区卫生服务中心预算管理制度》, 加强对财务、物资采购、资金使用等方面的管理,规范预算资金支出。

截至2024年12月31日，昆明市西山区前卫社区卫生服务中心账面列支：基本公共卫生服务项目（共同事权转移支付）上级补助资金328.20万元，基本公共卫生服务项目上级补助资金704.13万元，基本药物制度结算补助资金6.80万元，基本药物制度上级补助经费54.57万元，疾病预防控制县区专项资金0.19万元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金2.18万元，严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金0.58万元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金14.89万元。

4.预算绩效管理情况

将昆明市西山区前卫社区卫生服务中心收支预算全面纳入绩效管理。预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，必须与本单位业务发展水平相适应。本单位预算支出要统筹兼顾，既要紧紧围绕着中央、省、市、区重大决策部署，突出重点，集中财力办大事，又不能设定过高业务水平标准和擅自扩大业务补贴范围，量力而行，增强项目可持续性。

预算绩效管理主要从财政拨款收入绩效和预算支出绩效两方面着手，建立部门预算综合绩效评价制度。财政拨款收入绩效评价要以财政收入质量和债务风险防控为重点，预算支出绩效评价要以资源配置水平、可持续发展能力、资金统筹能力以及预算绩效管理水平为重点，引导提高财政收入质量，优化财政支出结构。

5.支出责任履行情况

建立预算绩效管理领导小组。由西山区前卫社区卫生服务中心成立预算绩效管理领导小组，主要领导担任组长，成员为中心各科室负责人；领导小组下设办公室在中心财务科，由财务科负责同志担任办公室主任。工作领导小组负债推动落实西山区前卫社区卫生服务中心卫生健康领域预算绩效管理相关工作任务，根据上级安排研究制定预算绩效管理制度，建立健全绩效指标及标准体系，协调解决工作过程中遇到的重大问题。

强化预算绩效管理职责。各科室负责人是本科室预算绩效管理工作的第一责任人，对完善绩效管理体制机制，有效开展管理工作负责；单位财务部门应负责协调开展本单位预算管理工作。对重大项目的负责人实现绩效终身责任追究。

加强预算绩效报审程序。各科室每年要按照预算绩效管理要求，明确工作程序，规范工作要求，预算材料应当先经中心办公会、支委会审议同意后再提交至预算绩效领导小组审核，经审核后报区财政部门核定。

区财政核定批的财政补助等资金预算及其他项目预算执行中一般不予调整；党事业发展有较大调整，或者国家有关政策有较大调整，对预算执行影响较大，确需调整时，单位要按照规定程序提出调整预算建议，经主管部门审核后报区财政按规定程序予以调整。

完善绩效监督管理机制。各科室要采取多种方式加强对预算绩效管理各环节的监管力度。建立绩效管理监督检查和问题整改工作机制，对预算绩效管理的过程和效果进行监督，对发现的问题督促落实整改，要主动接受上级财政、审计部门的监督，严格落实整改责任。

执行绩效目标信息公开。各单位要按照信息公开工作要求，定期将本单位整体支出预算绩效目标、项目支出预算绩效目标、部门整体支出绩效自评报告、项目绩效自评报告等（除涉密内容外）通过门户网站向社会公开（与预决算公开时间一致），提高预算绩效信息的透明度，主动接受社会监督。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

按规范开展基本医疗服务工作，保证医疗安全、提升医疗质量、加强消毒隔离及公共卫生管理;严格执行国家基本药物制度；做好辖区现场应急救援保障。

按照上级各业务部门下达的各项指标要求，按时按质按量完成12项国家基本公共卫生服务项目。加大对传染病、慢性病的防控力度，提高疾病监测、预警和应急处置能力；加强对食品安全、环境卫生等公共卫生领域的监管，保障公众健康。

在保证安全生产的基础上，力争各项经济业务指标有所增长。保障辖区预防、医疗、保健、康复，基本公共卫生等工作，保障辖区居民身心健康，提高基本医疗服务能力。

（四）绩效指标完成情况分析。

2024年，我中心在上级行政主管部门及技术指导部的正确领导下，深入贯彻国家十三五医改精神，按照“基层医疗卫生、基本公共卫生两手抓、两手都要硬”的发展核心，确保辖区医疗服务工作及国家基本公共卫生工作稳步、有序的推进,辖区居民满意度良好。各指标完成情况如下：

1.辖区人口数。2024年前卫辖区服务人口192835人，已全部完成对辖区192835人的管理和服务，为辖区服务人口提供便捷的基本医疗、基本公卫、传染病防治等服务工作，完成率100% 。

2. 工作完成率。2024年对前卫辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、严重精神障碍患者管理等服务工作完成率100% 。

3.支付及时率。2024年上级转移支付项目8个，项目补助资金合计1111.53万元，截至2024年12月，2024年所有项目补助资金支付及时率为100% 。

4.项目补助资金。2024年昆明市西山区前卫社区卫生服务中心上级转移支付项目分为6大类别，共计1111.53万元：其中基本公共卫生服务项目补助资金1032.33万元，国家基本药物制度补助资金61.36万元，疾病预防控制县区专项资金0.19万元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金2.18万元，严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金0.58万元，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金14.89万元。截至2024年12月，2024年所有项目补助资金投入执行率为100% 。

5.提升社会效益。社区医院作为重要的公共服务设施，在为居民提供医疗服务的同时，也对周边环境产生多方面的影响。医院运营需要大量医护人员、行政及后勤人员，带动周边就业机会。国家各项目补助资金既保障了辖区居民身体的健康，也间接促进了辖区的经济发展，为辖区的经济发展保驾护航。

6.政策知晓率。中心每年在做各项工作时都会到各社区发放宣传资料，为辖区居民讲解各项目工作，提高辖区居民的政策知晓率，2024各项目政策知晓率大于等于90% 。

7.提高辖区生态环境质量。舒适、安静的就诊环境，使用先进的医疗设备，尽可能实现绿色医疗，让患者在就医的过程中，可以感受到尊重和关怀。另外，组织医护人员到社区宣传，到学校宣讲绿色、低碳、环保的生活方式，以提高人类的健康水平和生活质量。2024年各项目在提高辖区生态环境质量上指标大于等于 90% 。

8.持续提高辖区社会影响。社区卫生服务中心作为基层医疗卫生服务体系的核心，在辖区内的作用至关重要。它不仅是居民健康的“第一道防线”，更是实现分级诊疗、公共卫生服务均等化的关键环节，通过健康服务建立居民与医疗团队的信任关系，促进社区和谐。持续提高辖区社会影响率大于等于90% 。

9.受益对象满意度。充分认识基层医疗卫生便民惠民服务举措的重要意义，进一步强化责任担当，结合辖区实际进一步细化或丰富服务措施，提高人民群众在基层医疗服务中的获得感和满意度。受益对象满意度大于等于90% 。

五、存在问题及改进措施

存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待提高。绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

改进措施：落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果更加合理地编制下一年度部门预算，定期进行预决算公开的同时公开绩效评价表。不断强化绩效评价在预算编制中发挥的作用，提高财政资金的使用效率，在推动部门的健康可持续发展同时，提升其经济效益、社会效益、生态效益。

七、其他

无。

               昆明市西山区前卫社区卫生服务中心        

                 2025年8月1日                  

昆明市西山区前卫社区卫生服务中心2024年度项目支出绩效自评表