昆明市西山区退役军人事务局

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.机构设置

昆明市西山区退役军人事务局是昆明市西山区人民政府行使退役军人事务职能的政府工作部门，于2018年12月机构改革后成立，正式组建于2019年4月，级别为正科级，单位基本性质为行政单位，机构数1个。现内设机构6个，分别是党政综合办公室、双拥优抚科、移交安置科、就业创业科、西山区军队离退休干部分散服务管理中心和西山区退役军人服务中心。其中，军休中心和服务中心为下属非独立核算的财政全额拨款事业单位。

2.编制情况

截至2024年12月末实有在职在编人数23人，其中：行政人员8人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员15人。退休人员1人。

（二）部门职能

1. 拟订关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、军队离休退休干部、逐月领取退役金人员、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和优抚对象、自主择业军转干部、自主就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导区双拥工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.承担区委退役军人事务领导小组的日常工作，完成市双拥工作领导小组交办的任务。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）部门工作完成情况

1.注重“三个聚焦”凝聚“正能量”

（1）聚焦党组织建设，有效提升党建工作质量。一是学深悟透党的创新理论。区退役军人事务局党组始终把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神列为党组会议、中心组学习、“三会一课”的第一议题，党员教育培训“第一课程”。截至目前，4名科级党员领导干部以普通党员身份参加组织生活34次；党员领导干部、各级党组织书记讲党课40余次；依托三会一课、主题党日等开展学习100余次；充分利用云岭先锋APP、学习强国和共产党员微信公众号等平台开展线上学习，实现“ 传统课堂+ 云端课堂 ”双推动。二是扎实开展主题教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及党纪学习教育，推动“学思想、强党性、重实践、建新功”见行见效，切实答好“五道思考题”。自开展主题教育以来，局党组理论学习中心组专题学习主题教育5次；所属基层党支部制定学习计划28个，以“三会一课”等形式开展教育集中学习70余次，基层党组织书记讲主题教育专题党课28次；坚持边学习、边检视、边整改，结合退役军人工作中的难点、痛点、堵点分层分类，共查找问题清单27个，已销号27个。三是提升基层党支部战斗力。组织各级党组织开展“学思想、破难题、办实事、促发展”系列主题活动，为“光荣在党50年”的老党员发放纪念章48枚，慰问39名生活困难党员，发放慰问金11700元；依托局工会、妇联，以服务职工群众，提升女性素养为出发点，不断激发群团工作新活力，切实形成党建带群建，群建促党建的良好格局。2024年，军休第二十五党支部先后被评为“春城先锋示范党支部”、“昆明市离退休模范党支部”。

（2）聚焦纪律作风，持续推进党风廉政建设。一是聚焦纪律作风，推进党风廉政建设。制定出台《作风建设专项考核办法》，将作风建设成效纳入考核体系，推动作风建设考核工作更加精准严实；对倾向性、苗头性问题，运用四种形态“第一种形态”开展提醒谈话，让红脸出汗成为常态，全年共开展提醒谈话29人次，形成《个人岗位廉政风险防控登记表》37份，查找风险点101个，制定防控措施110条。二是转变作风，健全长效常态制度。全年以深入推进“当好排头兵”大竞赛活动为抓手，聚焦高质量发展首要任务，找到工作执行的卡点、难点，推进作风革命、效能革命。建立全局干部职工“紧急事项1小时办结、重要事项1天完成、常规事项3天完成、复杂事项3天出方案并推动”的工作机制及各科室（中心）落实情况，按周动态更新公示机制。2024年我局共办结紧急事项152件、重要事项75件、常规事项53件、为民服务事项47件。

（3）聚焦建强班子带好队伍，增强凝聚力战斗力。一是落实“为民办实事”工作机制。班子成员全年深入基层调研累计达30余次，制定为民实事计划65件，办结率达100%。二是加强纪律作风教育做到警钟长鸣。围绕西山区2024年通报的违纪违法典型案例，持续开展警示教育10余次，教育全体干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。三是切实抓好审计整改“后半篇”文章。2024年根据“优抚安置资金审计”反馈的3个方面10个问题，我局细化整改措施，明确整改时限,落实整改责任，切实把此次审计整改工作当作一次自我净化、自我纠偏、自我提升的良好契机逐项进行整改。经整改，现已全面完成10个问题整改，整改期间新建内部规章制度3项。

2.做好“三个突出”种好“责任田”

（1）突出服务保障体系建设，筑牢“主阵地”。一是创新“家站合一”新模式，提升服务保障水平。开展2024年度自主就业退役士兵线上线下适应性培训1次，积极选送退役士兵优秀代表，参加云南省适应性示范班培训；为全区26836名退役军人办理优待证；全面完成全区29101名退役军人和其他优抚对象信息采集工作。二是强化权益维护，提升退役军人获得感幸福感。持续推动走访慰问常态化制度化，广泛了解诉求，深入开展困难帮扶、政策解释和思想疏导等工作，全年我局受理信访事件115件（其中：受理退役军人信访系统20件；市退役军人事务局转办42件；12345政务热线53件）。现已全部办结完成，办结率达100%。2024年信访工作持续稳中向好。三是高效便利，打造“一件事”集成服务。针对2024年春、秋季141名回乡退役军人，只需在西山区退役军人事务局，一次提交退役证、介绍信、身份证等基本资料，即可完成退役军人报到、职业技能培训申请、组织关系转接等12项业务的联办事项，实现军人退役接收报到工作“一窗联办”“一站通办”“一次办好”。四是营造尊崇氛围，全面推进烈士褒扬纪念工作。今年由区退役军人事务局主要领导带队，成立祭扫工作组，多次赴麻栗坡等地为烈士祭扫人员提供全方位的保障和服务，因工作突出，在2024年7月被昆明市退役军人事务局评为先进单位，给予全市通报表扬，同时也受到了广大退役军人和烈士家属的一致好评，为营造全社会尊重军人的良好氛围奠定了良好的基础。

（2）突出工作任务关键点，提升服务“精准度”。一是加强移交安置任务保障。多渠道促进“阳光安置、妥善接收”，2024年完成自主就业退役士兵报到接收并开展“六个一”系列活动；完成符合政府安排工作退役士兵和退出消防员及营职以下计划军转干部接收安置；接收部队退休干部、病退士官；完成由政府安排工作退役士兵的待安置期间的基本保险接续工作。集中组织3次爱国主义教育、安置政策宣讲、安置岗位征集活动。二是完善就业创业服务体系。最大限度解决复退军人安置遗留问题，鼓励退伍军人自主创业，积极为退伍军人就业、创业提供便利条件。2024年完成全区企业军转干部解困金发放工作；召开两场退役军人招聘会，提供就业岗位500余个，初步达成就业意向30人。2024年新增退役军人就业395人，提前完成全年目标。积极动员推荐我区军创企业，参加国家军创大赛，其中云南天宝钢结构制造有限公司参赛项目“‘一带一路’道路上的钢构铁军”获传统产业赛道三等奖”、云南菲悦康养有限公司参赛项目“医养行‘军’路——云南省退役军人医养结合先行者”获生活服务业赛道优胜奖。三是提升双拥工作新成效。深入开展“情暖老兵·春节慰问”、“八一送关怀·慰问暖军心”等系列活动。“春节”、“八一”期间由区级“四班子”带队慰问驻区部队，走访慰问参战老兵、伤残军人、军转干部、困难退役军人，让驻区部队及退役军人真正感受到党和政府的关心关爱，走访慰问覆盖面达100%；及时、足额发放重点优抚对象各类补助资金；对符合条件的军队干部子女办理入学入托；办理伤残证新办及换发。四是持续落实军休干部“两个待遇”。2024年，完成我区军休干部、无军籍职工走访慰问、工资发放、生活补贴、工会互助医疗金报销等工作；组织军休干部疗养；大力推进军休老旧小区改造。投入200余万元开展西山区金碧街道西岳庙社区东寺街1号、38号院，西山区金碧街道复兴社区解放新村35号院，棕树营街道北区社区棕树营五组团等军休老旧小区适老改造，小区环境持续改善，受到军休干部一致好评。五是军地联动，纾民困解民忧。联合920医院、武警总队医院专家，成立“义诊服务队”“专家工作室”，深入西山区部分街道、社区开展义诊2次，开展卫生健康专题讲座2次，让老百姓在家门口就能享受全科三甲医疗服务。六是军地协同，关爱立功受奖军人及家庭。为做好送喜报工作的继承和发展，发扬优良传统、服务部队预备打仗，我区坚持彰显荣誉、简朴热烈、军地协同、属地负责的原则广泛开展送喜报活动，激发了部队官兵的战斗力，提升了军人军属荣誉感，营造出参军光荣、立功光荣的氛浓厚氛围。自2024年以来，我区共送出133张喜报，其中二级表彰1人，三等功29人，“四有”优秀军官、士兵、优秀警官103人。

（3）突出特色打造品牌，注入工作“新活力”。一是社会参与有广度。在“新”字上做文章，在“特”字上出效益，因地制宜打造西山区精品“军人驿站”。截至目前，区退役军人事务局与西山区13家酒店签约“军人驿站”并于7月29日正式挂牌，“军人驿站”建成以来，现已为100余名军人和退役军人及其他优抚对象提供优先、优质、优惠的住宿服务，切实增强了广大退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。二是典型选树有高度。2024年我局推荐退役军人，参加退役军人事务部举办的“最美退役军人”评选，其中朱邦瑞获评“全国最美退役军人”称号；军休一支部书记高瑞芹同志获评“最美春城银霞志愿者服务之星”荣誉称号；军休巡讲小组组长刘金祥先后被表彰为“最美银发志愿者”和“最美春城银霞志愿服务之星”。作为荣誉获得者之一的刘金祥同志电视短片《榜样名片：光荣在党50年 老党员初心不渝》在云南广播电视台、云南网、昆明网、今日头条、西山发布等主流媒体中播出，为树立西山区退役军人的良好形象起到了积极的作用。三是政治引领有深度。充分发挥“西山军休宣讲团”优势，以军休干部的亲身经历感化人教育人。军休宣讲团以《传承红色基因 发挥榜样引领》、《为有牺牲多壮志，敢教日月换新天》、《发挥自身优势作用 唱响新时代主旋律》等课题，在离退休党支部、街道、社区、学校开展党课巡讲5场，惠及300余人。

（四）部门管理制度

我单位现有《昆明市西山区退役军人事务局财务管理制度》、《昆明市西山区退役军人事务局内部控制制度》，从采购管理、收支管理、资产管理、党委委员议事、日常管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源

昆明市西山区退役军人事务局2024年度收入合计40,885.82万元,较上年41,156.37万元减少270.55万元，2024年收入相比2023年收入有所增加。其中：财政拨款收入36,613.32万元，占总收入的89.55%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入4,272.49万元，占总收入的10.05%；

2.使用情况

2024年支出决算数为40,914.55万元。其中一般公共服务支出2.35万元，社会保障和就业支出为40,120.78万元，卫生健康支出为750.84万元，住房保障支出为40.58万元。

（六）政府采购情况

2024年全年政府采购总计251.12万元, 其中政府采购货物支出101.61万元 ，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出149.51万元。

（七）固定资产情况

截至2024年末，昆明市西山区退役军人事务局资产总额656.31万元，其中，流动资产588.22万元，固定资产68.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少690.27万元，其中固定资产增加4.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值4.58万元；报废报损资产3项，账面原值0.31万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1.预算收入情况

2024年部门财务总收入7543.95万元，其中：一般公共预算7543.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况

2024年部门预算总支出7543.95万元。财政拨款安排支出7543.95万元，其中：基本支出518.95万元，与上年对比，减少13.98万元，主要原因是劳务派遣人员减少2人，退休1人；项目支出7025.00万元，与上年对比，减少187.44万元，主要原因是服务对象医保缴费项目减少，节约了财政资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.31万元，主要用于养老保险缴费；

（2）2080599其他行政事业单位养老支出2.52万元，主要用于退休职工退休生活补助经费的发放；

  （3）2082801行政运行378.53万元，主要用于基本支出人员经费和日常公用经费的开支；

（4）2082899其他退役军人事务管理支出30.67万元，主要用于行政性辅助相关费用的开支；

（5）2101101行政单位医疗6.72万元，主要用于行政人员医保金的缴费；

（6）2101102事业单位医疗15.09万元，主要用于事业人员医保金的缴费；

（7）2101103公务员医疗补助10.31万元，主要用于医保金公务员医疗统筹部分的缴费；

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于医保金重特病部分的缴费；

（9）2210201住房公积金38.29万元，主要用于住房公积金的缴存。

（10）20131党委办公厅（室）及相关机构事务16.20万元，主要用于党建方面的开支；

（11）20808抚恤2785.48万元，主要用于优抚相关经费的开支；

（12）20809退役安置3670.47万元，主要用于退役安置相关经费的开支；

（13）退役军人管理事务408.85万元，主要用于退役军人事务管理方面的开支：

（14）优抚对象医疗144.00万元，主要用于优抚对象体检经费的开支。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

昆明市西山区退役军人事务局2024年无专项资金配套事项。

（三）其他资金收支及结余情况

其他资金收入4,272.49万元，为服务对象提标经费和相关慰问经费；支出4,272.49万元，年末结余为0万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共12个，其中9个项目已完成，3个项目预算资金未全部完成支出。一是退伍安置经费，资金未使用完的原因是领取退役安置补助的退役士兵人数是由当年实际接收的人数决定，年初预算的人数是预估数，无法做到完全精准，故经费有结余。二是双拥经费，资金未使用完的原因是春节和“八一”建军节走访慰问驻区部队以政府采购的形式购买慰问品，中标金额低于预算金额，故经费有结余。三是重点优抚对象节日慰问经费，资金未使用完的原因是重点优抚对象的人数呈动态化，每年因去世或新增认定都会导致人数产生增减变动，而年初预算的人数是预估数，无法做到完全精准，故经费有结余。

（二）上级项目完成情况

因相关内容涉密，在此不作详细说明。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

我局2024年预算编制的整体绩效目标符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划。2024年在2023年的基础上，进一步细化编制绩效目标，完全符合部门年度工作任务，设定的绩效目标包含定性和定量的产出目标，着重强化效果方面的目标设定；绩效指标的设置尽可能量化，提高完整度。

2024年预算完成情况较好，但上级指标有适当调整和调剂。预算调整的主要原因为中央转移支付资金、省、市资金的下拨不及时，到位也不足。年底有结余资金为正常情况，保障了下一年初的周转使用。2024年“三公”经费预算安排数2.25万元，实际支出数1.23万元，节约1.02万元，“三公”经费控制情况较好。

（二）资金管理情况分析

1.对资金分配和下达进行重点监控。本年度区级和上级重点项目纳入绩效运行重点监控范围内的项目资金基本完成支出。

2.对资金的拨付、使用和执行内容进行重点监控。各项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面预算执行进度达标，绩效运行监控到位。

3.对资金的预算绩效管理定期报送。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，并已在规定时限内报送区财政局。

4.严格跟踪落实支出责任的履行情况，对支出不达标的项目查找问题和原因，及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。如：2024年在相关补助经费的发放过程中，结合财政库款安排情况和审计署整改要求，合理分配发放批次、科学安排发放时间，并及时与军人家属充分进行沟通解释，积极化解、处置矛盾冲突和因疑惑导致的信访维稳事件，尤其在年初预算未下达的资金空挡期，较好维护了社会稳定。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我局2024年部门总目标是严格对照“三定方案”制定，能正确把控政策的执行，贯彻落实西山区退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，切实解决退役军人各项待遇和突出问题。2024年西山区退役军人事务局接受了省退役军人事务厅、市退役军人事务局开展的专项资金审计调查和区委巡察组“回头看”，结合反馈意见积极进行整改，加强了预算收支管理，修改完善了内部控制制度，梳理了内部管理流程，部门整体支出运行符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；建立固定资产系统管理台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现“一物一卡”；各项工作任务切实采取有效措施，积极争先创优，管理水平不断提高；廉政建设、组织建设和作风建设力度进一步加大，工作人员队伍建设进一步加强，干部职工综合素质同步提升；各项工作在服务对象中均取得了较好评价，部门整体支出的使用效果达到了预期。

（四）绩效指标完成情况分析

1.完成了2024年度春节、“八一”建军节各项走访慰问工作，确保军政、军民关系融合和优待抚恤对象群体的稳定。

2.完成了2024年相关人员的接收安置工作。

3.完成了2024年优抚对象和退役军人优待证办理信息采集和录入、服务对象体检等工作。

4.做好军休服务管理工作，稳步推进离退休支部的规范化建设。

5.做好各项优待抚恤资金的发放工作，全面完成了审计署反馈的审计整改事项。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

一是各业务科室的预算绩效管理意识有待加强，要继续提高认识，对“花钱必问效，无效必问责”的主体责任压实到个人。

二是部分上级资金下达较晚，在重要发放时间节点，资金存在缺口。本次审计署反馈资金出现未拨先支的情况，正是由于该因素导致。机构改革至今已历时6年，从中央到地方各级退役军人事务部门相关工作仍在探索、改进和完善，基层部门对上级资金的预算安排和下达仍有不可预见性，下一步还需加强对上级主管部门的沟通对接，增强预算管理的科学性、合理性。

（二）改进措施

1.提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作

一是加强各业务科室预算绩效知识的学习，提高绩效管理认识。建立绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，每季度行政办公会上对绩效目标完成进度进行通报，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标。二是提高对预算绩效管理工作重要性的认识，强化树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

2.合理安排项目实施时间，加快项目前期准备工作

一是做好项目前期调研工作，能够按时按质按量完成部门年度工作任务。二是部门应加强项目统筹安排力度，指定专人负责项目实施，对于项目实施进度滞后的应采取相应措施加快项目实施进度或终止项目的实施。

（三）加强与财政部门的沟通协助，认真做好预算绩效自评

预算绩效自评是预算绩效管理的一项主要内容，同时也是争取资金投入的有效方式之一，加强与财政部门的沟通协作，才能有效保障退役军人群体各项待遇的落实。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《中华人民共和国预算法》及《昆明市西山区财政局关于2024年部门预算信息公开的通知》要求，我局已按照要求于预算批复后20日内将本单位2024年财政预算支出绩效目标随部门预算通过西山区政务信息发布门户网向社会公开。绩效指标做到了细化、量化、指标描述规范具体、有明确具体的时间及进度要求，以确保绩效目标设置的规范性和结果应用的准确性，以确保绩效目标按期完成。

七、其他

服务对象满意度：我局以政策解释和思想疏导好、解困帮扶政策用得好、时间节点和思想动态把握好的“三个好”为工作要求，积极接待退役军人来信来访，化解历史遗留问题，避免群体性事件的发生。退役军人普遍满意度较高。

退役-2024年度部门决算公开表样（绩效自评部分）20251020042751438