关于印发《昆明市西山区海口社区卫生服务中心2024年财政预算支出绩效自评情况报告》的通知

昆明市西山区人民政府：

按照2024年度预算绩效管理工作要求，昆明市西山区海口社区卫生服务中心对2024年度部门整体支出和项目支出绩效情况进行了自评，自评报告详见附件1。

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昆明市西山区海口社区卫生服务中心

                         2025年7月28日

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区海口社区卫生服务中心属昆明市西山区卫生健康局下属的财政拨款补助事业单位，为独立核算预算单位。单位下设全科医疗科、住院部、中医科、预防保健科、妇科、慢病科等科室。我中心有事业编制54个，年初有在职在编职工50人，年末有在职在编职工50人；另外，由于工作需要，我中心年末有外聘职工25人，一体化管理乡村医生17人。

（二）部门职能。

西山区海口社区卫生服务中心承担着海口辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、中医保健、卫生监督、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发性公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理等服务。

（三）部门工作完成情况。

海口社区卫生服务中心在西山区卫生健康局的正确领导下，西山区疾病预防控制中心、西山区妇幼保健计划生育服务中心的具体指导下工作相关要求，积极开展基本医疗和国家基本公共卫生服务项目等工作，按照年初既定的目标，认真完成各项工作任务，现将2024年工作总结汇报如下：

1. 组织管理

（1）制定完善了各项工作制度，全中心各科室岗位职责已制定上墙,各种规章制度进一步完善落实。各种报表信息能及时上报，对上级各相关部门安排的工作及任务，按时、按质、按量完成。

（2）按各社区划定服务片区核定服务人口数和分配任务数；并按分配任务数开展各项工作，对各相关专干进行业务培训及指导，对各项工作进行绩效考核。

（3）资金管理方面按照上级公卫绩效考核结果及经费兑现的相关文件要求，按实际兑现金额和兑现时限及时拨付到下属站点及卫生室。

2.党建工作

海口社区卫生服务中心党支部于2016年9月14日成立，截止目前，支部共有党员12人，现支部设书记1人，副书记1人，纪律委员1人，组织委员兼党务专干1人，宣传委员1人。

3.基本医疗工作

（1）急诊方面：目前我中心能开展区域内24小时急诊急救工作，能提供一些常见病的急诊能力，配有相应的急诊设备及药品；落实首诊负责制，完善抢救病人的登记、诊断、处理及转诊情况。

（2）门诊方面：全科门诊能完成一些常见病、多发病、慢性病的诊断、治疗和相关的咨询指导及预防保健服务，2024年共接诊38622人次，妇科接诊1699人次，中医科接诊1780人次。

（3）住院方面：能提供高血压、糖尿病、慢支炎、慢阻肺、冠心病、上呼吸道感染、肩周炎、颈椎病等内科、中医科常见病、多发病的住院诊治，共入院313人次。

（4）医疗保障方面：中心配备两张救护车，急救设备设施配备齐全，辖区内学校运动会、组织各类活动均参与医疗保障活动共32次。

（5）医技、检验业务：我中心现能开展B超检查诊断、心电图检查、24小时动态血压及24小时动态心电检查、DR医学放射影像检查、三大常规、血生化等业务，实行危急值报告制度。2024年共B超室共计接诊1212人，心电图检查共计接诊1222人，24小时动态血压共计接诊207人，24小时动态心电检查共计接诊41人，DR医学放射影像检查共计接诊713人，检验科共计接诊9150人。

（6）建立转诊协作制度，与云南省第一人民医院、昆明市第三人民医院、西山区第一人民医院签订了长期稳定的转诊协议，通过分工协作，2024年共转诊48人。

（7）护理团队建设：通过定期的业务学习、技能培训和考核，提升了团队的专业素质。本年度共组织分级护理培训一次，护理操作技能培训8次，应急预案演练培训3次，考核合格率达到90%以上。完善了护理质量监控体系，定期检查和不定期抽查相结合。对检查中发现的问题及时反馈和整改，护理不良事件发生率较去年降低。患者满意度提高，注重患者的就医体验，积极倾听患者的意见和建议，患者的投诉率为0。

4.基本公共卫生服务工作

（1）传染病及突发公共卫生事件报告

2024年辖区内上报15例传染病，乙类传染病病例11例，病种4种，其中乙肝携带11例，其他感染性腹泻病1例，其他重点监测传染病水痘1例，麻疹2例已经订正为其他疾病，无甲类传染病，报告率100%，15例患者均按要求填写传染病报告卡，并及时进行网络直报无传染病漏报、错报、迟报现象，填卡完整率100％。截止当月辖区幼托、托幼机构未发现传染病聚集性病例以及突发公共卫生事件发生。

为提高医护人员和辖区卫生室传染病防控工作水平，定期对医护人员和乡村医生开展传染病防治法和常见春季传染病的培训，提高传染病报告工作质量，特别针对新型冠状病毒肺炎乙类乙管后疫情防控，国家突发公共卫生事件信息报告管理工作规范等，做好辖区内乡村医生及门诊医生培训工作，组织面对国家突发公共卫生事件培训1次，6月份组织传染病信息报告管理规范以及传染病疫情上报，食源性疾病上报等培训1次，便于及时上报处理，确保辖区内无重大疫情发生。

（2）预防接种

认真完成区疾病预防控制中心下达的各项指标及指令性任务。各种疫苗严格按接种程序接种，疫苗从区疾控中心购进，疫苗保存严格按要求规范存储，有不良接种反应能及时上报、及时处理，无不良后果发生。2024年共接种5592剂次。其中脊灰疫苗实种1079剂次。百白破疫苗实种890剂次。白破疫苗实种418剂次。麻腮风疫苗实种561剂次。a群流脑疫苗实种508剂次。a+c群流脑应种实种743剂次。乙脑应种实种568剂次。乙肝疫苗实种538剂次。甲肝实种287剂次2024年开展全辖区2016年出生儿童IPV疫苗补种工作，应种70人次，通过逐一追踪排查，共补种40人次。剩余未补种人群主要原因是孩子在生病12人次、流动儿童返乡4人次、已通知未补种14人次等，在此次接种过程中未发生严重异常反应。1岁以内儿童的卡介苗，百白破苗，麻疹苗，脊灰苗，乙肝苗(以下简称"五苗”)接种率达90%以上，流脑，乙脑(以下简称“两脑”)接种率达90%。建卡率达95%以上，发证率达90%以上，卡证相符，当年出生儿童健卡率95%以上，并按程序接种各种疫苗。

（3）健康教育

中心、社区卫生服务站、卫生室每月以宣传栏、电视播放、电子屏的形式，宣传传染病防治知识、妇幼保健知识和国家相关法律法规知识。2024年组织健康知识讲座60次、共参加1285人次；公共健康咨询119次、共参加2192人次；设置健康教育宣传栏13块、更新内容76次；播放音像资料28种、共105次；发放宣传资料12种、共12722份。

（4）老年人管理

海口片区老年人全年健康管理任务数 5528，我片区的老年人健康管理人数已完成3455人，完成率62.5%，签约8300人，签约率74.39%。

（5）高血压、糖尿病管理

2024年海口片区高血压患者健康管理任务数为3876，片区共建档管理高血压3878人，建档患者均完成至少3次随访，医博士系统规范管理率97.47%，共签约3678人，签约率93.23%。已完成2024年高血压患者健康管理任务数。2024年海口片区糖尿病患者健康管理任务数为1215，片区共建档管理糖尿病患者1335,建档患者均完成至少3次随访，医博士系统规范管理率98.58%，共签约1325人，签约率90.69%。

（6）严重精神障碍患者管理

2024年海口片区严重精神障碍患者健康管理任务数为331人，片区共建档严重精神障碍患者389人，在管患者344人，建档率5.65‰，管理率87.95%，规范管理人数342人，规范管理率87.69%，服药率81.28%，规律服药率75.64%，体检110人，体检率31.97%。片区建档率已达标，但管理率、规范管理率仍然较低。

（7）结核病管理

2024年海口片区共确诊肺结核患者12人，12人均进行了建档管理，管理率达100%，所管理的患者均规律服药，服药率达100%，已完成区级肺结核患者90%管理率的任务指标。

（8）居民健康档案

海口辖区实际服务人口69019人，按90%率指标应完成录入62109份，纸质档现已完成63622份，率指标完成92.18%；市级平台电子现已完成62920份，率指标完成91.16%，居民健康档案使用率53.81%。

（9）孕产妇保健

2024年掌握育龄妇女数11901人，2024年产妇308人，常住人口产妇：202人，流动产妇：106人，早孕建册：306人，早孕建册率：99.35%，产妇系统管理306人，管理率99.03%，新法接生309人，高危产妇(橙红紫)77人，高危转诊0人，高危住院分娩77人，分娩高危产妇筛除率25.0%，高危系统管理77人，产妇家庭医生签约97.94%，履约率100%，发生孕产妇死亡情况0人，危急孕产妇抢救0人，办理“贫困危急孕产妇补助”0人。

（10）儿童保健

2024年活产309人，新生儿访视人308人，达6个月母乳喂养293人，6个月内纯母乳喂养200人，7岁以下儿童3198人，7岁以下健康管理2890人，7岁以下儿童健康管理率90.37% ，3岁以下儿童1379人，3岁以下系统管理1243人，3岁以下系统管理率90.14%，低出生体重儿15人，五岁以下儿童死亡1人，其中本地户口死亡1人，筛出高危儿158人，管理158人，家庭医生签约3180人，签约率99.43%，履约率100%，无高危儿死亡情况，发生危急儿童抢救1人。

11.中医药健康管理

开展中医（中药汤剂、针灸、推拿、拔罐、刮痧、穴位敷贴、康复、放血疗法）等适宜技术，目前门诊人次14983人，同时0-3岁开展中医药儿童保健，65岁以上老年人开展中医体质辨识、中医药健康指导等工作，不断满足居民对中医药服务的需求。目前65岁以上老年人中医药体质辨识已完成3769人，任务数6252人，完成率42.8%。为0-3岁儿童中医药健康管理完成1071人，任务数1071人，完成率100%。

（12）卫生监督工作

及时报告疫情防控相关工作及突发公共卫生事件并协助预防和处理突发公共卫生事件，巡查公共场所卫生405次、学校卫生93次、私人诊所99次，督促食品卫生从业人员、饮用水卫生管理人员进行办理健康证、按要求进行卫生知识培训，共办健康证2485人，督促企业职工到有资质的医院进行职业病体检；指导卫生监管单位依法完成整改283次，完成专项监督检查工作20起，按时按质按量完成区卫生执法监督局下达的各项整治工作任务。

5.家庭医生签约工作

中心有家庭医生签约服务团队33个，2024年签约35569人，签约率51.54%，履约率99.99%。重点人群签约12954人，履约率严重精神障碍（80%）、孕产妇（80%）、0-6岁儿童（80%）、肺结核（80%）、建档立卡贫困人员（100%）已达标，高血压（95%）糖尿病（95%）65岁以上老人（90%）的指标未达到。

6.站点和村卫生室管理工作

按各社区分中心及站点、卫生室的情况，划定服务片区核定服务人口数和分配任务数；按照年初制定的《海口辖区2024年社区卫生服务机构一体化管理工作方案》、《海口辖区村卫生室工作考核实施方案》等按分配任务数开展各项工作，对各相关专干进行业务培训及指导，对各项工作进行督导考核，做到“区管乡聘村用”，提高农村公共卫生服务和基本医疗服务水平，满足海口辖区居民基本公共卫生和基本医疗服务需求。通过整合卫生室和乡村医生，由总中心进行全面业务指导，规范公卫服务和医疗服务，完成各项任务指标。

（四）部门管理制度。

我中心已制定《中共西山区海口社区卫生服务中心支部委员会“三重一大”集体决策制度》、《中共海口社区卫生服务中心支部委员会会议议事规则》、《财务管理制度》、《费用报销审核制度》、《收支管理办法》、《差旅费管理办法》、《固定资产管理制度》、《内部控制监督管理办法》、《全面预算管理制度》、《采购管理制度》、《现金管理制度》《首诊负责制度》、《医疗废物管理制度》、《中药饮片管理制度》、《药品管理制度》、《特种专业技术车辆使用管理制度》、《合同管理制度》等多个制度，并严格执行制度规定。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年昆明市西山区海口社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，上级转移支付项目12个，共13个项目。

区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，为基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金51.51万元； 上级转移支付项目分为7大类别，共计481.60万元：其中基本公共卫生服务项目补助资金（2个项目）共375.30万元，国家基本药物制度补助资金（2个项目）共90.36万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金（2个项目）共1.72万元；脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金（2个项目）共0.01万元；重大传染病上级补助资金（2个项目）共10.16万元；乡村医生生活补助市级资金2.14万元；严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金1.92万元。

（六）政府采购情况。

2024年，中心政府采购预算110万元，实际采购108.92万元，主要是采购彩色多普勒超声诊断仪97.86万元，其他为采购台式计算机、便携式计算机、服务器、印刷服务及车辆保险、加油和维修服务。

（七）固定资产情况。

2024年年初固定资产原值1023.53万元，净值362万元，2024年新增固定资产112.99万元，主要是采购彩色多普勒超声诊断仪97.86万元，其他为采购台式计算机、便携式计算机、服务器，2024年年末固定资产原值1136.52万元，净值415.03万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年昆明市西山区海口社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，上级转移支付项目12个，共13个项目，分别是：

1. 基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金51.54万元；

2. 基本公共卫生服务上级补助资金223.61万元；

3. 基本公共卫生服务项目上级补助资金151.69万元；

4. 基本药物制度上级补助资金74.79万元；

5. 2023年基层医疗机构执行国家基本药物制度中央结算补助资金15.57万元；

6. 2022年4月1日至2022年12月6日承担疫情防控的医务人员临时性工作补助资金0.08万元；

7. 新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金1.64万元；

8. 重大传染病防控中央补助资金4万元；

9. 重大传染病上级补助资金6.16万元；

10. 脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金0.005万元；

11. 脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金0.001万元；

12. 乡村医生生活补助市级资金2.14万元；

13. 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金1.92万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我单位2024年无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况。

我单位2024年无其他资金安排及支出情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共1个，其中1个已完成，为基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金66.26万元，完成率100%。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共12个，其中12个已完成，完成率100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2024年昆明市西山区海口社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，投入资金51.54万元，资金投入执行率为100%。

上级转移支付项目12个，上级补助资金投入481.60万元，资金投入执行率为100%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

我中心在从资金下达之日起，在资金使用按照国家财经法规、上级部门规章和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法等要求，资金拨付需有完整的审批程序和拨付材料，按照财务管理制度等有关要求，以及我中心《中共西山区海口社区卫生服务中心支部委员会“三重一大”集体决策制度》进行集体决策，做到专款专用，保证资金使用的合法性和合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，同时，按照区财政的相关要求，完成2024年一至四季度绩效跟踪管理，按时报送相关材料及报告，2024年所有项目资金使用合规率达100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2024年我中心开展基本医疗、基本公卫、党风廉政等工作，对于2024年的财政拨款收入，严格按照资金使用有关文件及规定使用，对每项资金的使用做到专款专用，严厉杜绝挪用、占用、扣发等违纪情况，保障资金使用的安全性，提高资金使用效益。按质按量完成西山区海口辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼健康管理、中医药管理、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发性公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查管理服务等工作。

1.继续严抓医疗服务质量。加强安全意识、避免医疗事故、医疗纠纷以及投诉事件。提高医务人员沟通能力及服务质量，做到微笑服务，为病人提供最温馨的服务。加强党风廉政建设，爱岗敬业，无私奉献精神。

2.严格落实《西山区医疗机构及其工作人员廉洁从业行动实施方案（2022-2024年）》，夯实行业作风建设，进一步打造“清廉医院”特色品牌，为提升星级支部建设奠定基础。

3.加强与街道办事处及社区居委会相关部门的联动，加强宣传力度，开展联合义诊，提高辖区居民对社区卫生服务中心的知晓率。

4.完善中心规章制度，加强科室与科室之间的沟通协调，避免出现工作空档，各方面通力合作，确保政令畅通。及时传达贯彻领导决策，加强督办检查，促进中心各项决策的落实。

5.加强海口卫生监督协管工作，做好辖区内新冠肺炎疫情防控、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血事件报告和卫生监督巡查工作。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.辖区人口数。2024年海口辖区服务人口69019人，已全部完成对辖区69019人的管理和服务，为辖区服务人口提供便捷的基本医疗、基本公卫、传染病防治等服务工作，完成率100%，项目指标评分10分。

2. 工作完成率。2024年对海口辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼健康管理、中医药管理、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发性公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查管理服务等工作完成率100%，项目指标评分20分。

3.发放及时率。2024年区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个51.54万元；上级转移支付项目16个481.60万元，所有项目补助资金合计533.14万元，截止2024年12月，2024年所有项目补助资金发放及时率大于90%。项目指标评分9分。

4.项目补助资金。2024年昆明市西山区海口社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，上级转移支付项目12个，共13个项目。

区级项目支出（50万及50万以上的项目）1个，为基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金51.54万元；

上级转移支付项目分为7大类别，共计481.60万元：其中基本公共卫生服务项目补助资金（2个项目）共375.30万元，国家基本药物制度补助资金（2个项目）共90.36万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金（2个项目）共1.72万元；脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金（2个项目）共0.01万元；重大传染病上级补助资金（2个项目）共10.16万元；乡村医生生活补助市级资金2.14万元；严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金1.92万元。截止2024年12月，2024年所有项目补助资金投入执行率为100%。项目指标评分10分。

5.促进辖区经济发展。医疗产业是现代经济体系的重要组成部分，涵盖医疗服务、医药制造、医疗器械等多个领域，医疗的进步能带动相关产业的快速发展，带动就业机会，促进经济增长。各项目补助资金既保障了辖区居民身体的健康，也间接促进了辖区的经济发展，为辖区的经济发展保驾护航。项目指标评分9分。

6.政策知晓率。中心每年在做各项工作时都会到各社区发放宣传资料，为辖区居民讲解各项目工作，提高辖区居民的政策知晓率，2024年各项目政策知晓率大于等于90%。项目指标评分9分。

 7.提高辖区生态环境质量。舒适、安静的就诊环境，使用先进的医疗设备，尽可能实现绿色医疗，让患者在就医的过程中，可以感受到尊重和关怀。另外，组织医护人员到社区宣传，到学校宣讲绿色、低碳、环保的生活方式，以提高人类的健康水平和生活质量。2024年各项目在提高辖区生态环境质量上指标大于等于 90%，项目指标评分9分。

8.持续提高辖区社会影响。先进的医疗能提高健康水平，促进社会和谐稳定，健康是人生的第一财富，国家富强、民族振兴的基石，能延长人们的平均寿命，降低婴儿的死亡率，传染病也能得到有效的控制，持续提高辖区社会影响率大于等于90%。项目指标评分9分。

9.受益对象满意度。充分认识基层医疗卫生便民惠民服务举措的重要意义，进一步强化责任担当，结合辖区实际进一步细化或丰富服务措施，提高人民群众在基层医疗服务中的获得感和满意度。受益对象满意度大于等于90%，项目指标评分10分。

五、存在问题及改进措施

1.绩效评价管理及打分标准过于模板化，无法准确反映每一类型的项目资金实际在编制、资金使用、资金管理、反馈获取等流程获得真实信息。绩效指标体系过于复杂，加大了单位填报与设置绩效目标指标的难度，某些绩效指标在设计时过于强调成本效益与产出效益，在推进公共医疗服务改革时，一味强调产出比，可能忽略医疗的本质以人为本，也有可能是“因病返贫”的一个原因之一；同时也忽视了可操作性，增加了预算部门获取绩效指标数据的难度。

2.专业人才匮乏。我中心承担着辖区69019人的各项医疗公卫服务，中心财务人员共2人，承担着整个单位的所有涉及资金的工作，工作强度极高，部分领导干部对财务工作重视程度不高，认为工作清闲；同时云南财政一体化平台正在不断更新，一方面要不断研究线上平台的操作流程，另一方面还要继续提升专业财务能力，缺少外出交流学习、培训管理等学习机会。

3.内部审计与内部控制意识薄弱。内控部门分离度不高，缺乏绩效管理及审计专业人员，对各类资金的内部控制无法做到绝对分离。

（一）改进措施

1.集中决策，群策群力。单位全体参与集体决策，对各类制度群策群力，力争出台与时俱进，合理合法的各项制度，同时严格按照规章制度执行。

2.加强自我培训。财务人员继续加强专业能力提升，秉承“打铁还需自身硬”的道理，参与专业职称考试，不断学习；积极参加上级举办的有关财务人员的有关培训，充实业务知识。

3.发挥最大效能，严格监督检查。对于各类项目经费的使用，加强管理，多方讨论，坚决杜绝拖欠、截留、挪用的情况发生。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过我中心绩效评价小组对2024年财政预算支出的绩效自评，对绩效设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、政府采购等方面进行了绩效评价，中心已按质按量完成各项工作，自评分93分。

单位绩效自评报告和自评表已按文件要求公开。

2024年项目绩效自评表