西山区福海社区卫生服务中心2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区福海社区卫生服务中心属昆明市西山区卫生健康局下属的财政拨款补助事业单位，为独立核算预算单位。单位下设全科医疗科、住院部、中医科、预防保健科、妇科、慢病科等科室。

我中心有事业编制80个，年初有在职在编职工77人，年末有在职在编职工75人（11-12月退休2人）；离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

所属卫生服务站8个，分别是：

1、昆明市西山区云报华府社区卫生服务站

2、昆明市西山区福海日新路社区卫生服务站

3、昆明市滇池国家旅游度假区滇池卫城社区卫生服务站

4、度假区大坝社区卫生服务站

5、昆明市西山区福海金广路社区卫生服务站

6、昆明市西山区福海南诏苑社区卫生服务站

7、昆明市西山区福海红星社区卫生服务站

8、度假区公园1903社区卫生服务站

（二）部门职能

西山区福海社区卫生服务中心承担着福海辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、中医保健、卫生监督、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等服务。

（三）部门工作完成情况

福海社区卫生服务中心2024年在区卫健局的正确领导下，及在直属单位区疾控中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区执法监督局的具体指导下，在福海社区卫生服务中心党支部的组织安排中，中心全体职工以“团结务实，积极进取，攻坚克难”的团队精神，积极开展基本医疗和公共卫生服务等多项工作，按照年初既定的目标，认真完成全年的各项工作任务，主要财政预算支出成绩如下：

1、居民健康档案管理

2、健康教育

2024年中心开展讲座14期，宣传活动10次，设置宣传栏13期，发放健康教育宣传资料60190份，个体化健康教育11007人。

3、预防接种

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，在接种过程中，未出现过异常反应。

开展了预防接种查证、验证工作，我辖区管理学校共9所小学、24所幼儿园，我中心管理查验33所学校，其中9所小学，共 1391人。幼儿园24所，共4359人。查验完成后并将查验结果反馈给了幼儿园及学校，让其督促家长及时带儿童来补种疫苗。

一类疫苗包括：IPV: 1410人次，BOPV:476人次，乙肝：1314人次，百白破：1611人次，麻腮风：1422人次，A群流脑：900 人次，A+C流脑：1182人次，乙脑：1488次，甲肝：603人次，白破：1383人次。

4、儿童健康管理

中心管理0-6岁儿童2463人（年底减掉迁出、失访剩余儿童数），完成0-6岁儿童健康管理2449人，健康管理率99.43 %,完成了区级下达 93% 的指标。对筛出的83名高危儿童进行了专案管理。

片区管理0-6岁儿童5422人（年底减掉迁出、失访剩余儿童数），完成0-6岁儿童健康管理5274人,健康管理率97.27%,完成了区级下达93%的指标。对筛出的185名高危儿童进行了专案管理。

5、孕产妇健康管理

中心活产数514人，已分娩产妇508人，早孕建册504人，早孕建册率98.05%，完成了区级下达指标92%。孕产妇系统管理 504人,系统管理率98.05%。完成了区级下达指标92%。管理高危孕产妇107人。

片区活产数1142人，已分娩产妇1130人，早孕建册1122人，早孕建册率1122%，完成了区级下达指标 92 %。孕产妇系统管理1122人,系统管理率 98.25 %。完成了区级下达指标92 %。管理高危孕产妇 214 人。

6、老年人保健

已经免费为10300位老年人进行体检。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、肝功能、肾功能、空腹血糖尿常规、心电图等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的结石、占位等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。

7、慢性病管理

慢性病管理，主要是针对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

8、严重精神障碍患者健康管理

严重精神障碍患者健康管理，我中心的主要任务是加强日常摸排、纳入管理，并对辖区内在管重性精神疾病患者进行随访管理。

中心重精患者健康管理任务数676人、在册患者365人，完成任务指标。其中体检47人，住院治疗121人，服药307人，未服药58人；新发现重精患者病人并建档8人，死亡 4例，失访40例，今年危险性评估3级2人。

片区重精患者健康管理任务数 1004人、在册患者583人，其中体检195人，住院治疗134人，服药497人，未服药86人；新发现重精患者病人并建档57人，死亡8例，失访47例，今年危险性评估3级4人。

9、传染病及突发公共卫生事件报告与处理情况：

2024年度 22629人次的筛查任务已完成73 %。本年度辖区未报告传染病病例及突发公共卫生事件。累计上报乙类传染病29种2例，丙类传染病0种0例（其他感染性腹泻病0例、流行性感冒0例）；初报风疹4例均经订正为其他疾病。传染病报告率、及时率均达100%，疫情漏报率为0%，报告及时审核率100%，无漏报、误报及谎报现象。向云南省传染病医院转介HIV确证检测0例（阳性0例、阴性0例），向西山区疾控中心送检初筛阳性血清 26份。

10、中医药健康管理

11、结核患者健康管理

对辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者,开展推介转诊1093人，对结核病患者进行随访管理，询问患者病情发展变化，掌握患者服药后有无不良反应，监督其规范服药和按时复查。

12、家庭医生签约

2024年中心家庭医生签约105586人,履约105223人,履约率98.99%，其中建档立卡签约0人。

（四）部门管理制度

我中心有完善的制度保障，遵循《行政事业单位收支管理制度》以及《行政事业单位预算管理制度》，建立健全完善《中共西山区福海社区卫生服务中心“三重一大”集体决策制度》、《西山区福海社区卫生服务中心财务制度》、《西山区福海社区卫生服务中心资产管理制度》等，确保部门整体绩效的完成实施。

（五）部门资金来源及使用情况

2024年昆明市西山区福海社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）0个，上级转移支付项目9个，共9个项目。

上级转移支付项目分为9大类别，共计1083.76万元：其中2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金0.62万元，2024年重大传染病防控中央补助资金0.98万元，基本公共卫生服务项目上级补助资金166.92万元；基本药物制度结算补助资金9.65万元；西山区福海社区卫生服务中心国家基本药物制度上级补助资金96.93万元；西山区福海社区卫生服务中心基本公共卫生服务上级补助资金775.13万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金1.68万元；医疗卫生事业发展三年行动计划专项资金2万元；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金29.85万元。截至2024年12月，2024年所有上级项目预算执行率为100%。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我中心2024年政府采购金额438.1万元，共涉及采购项目47个，其中：政府采购货物16.3万元、政府采购服务169.05万元、政府采购工程252.75万元。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区福海社区卫生服务中心资产总额2257.74万元，其中，流动资产1394.43万元，固定资产净值838.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值24.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少852.90万元，其中固定资产净值较上年减少22.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年昆明市西山区福海社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）0个，上级转移支付项目9个，共9个项目。

其中0个区级项目，9个上级项目，分别是：

1、 2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金0.62万元；

2、2024年重大传染病防控中央补助资金0.98万元；

3、 基本药物制度结算补助资金9.65万元；

4、西山区福海社区卫生服务中心基本公共卫生服务上级补助资金775.13万元；

5、西山区福海社区卫生服务中心国家基本药物制度上级补助资金96.93万元；

6、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金1.68万元；

7、基医疗卫生事业发展三年行动计划专项资金2万元；

8、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金29.85万元；

9、基本公共卫生服务项目上级补助资金166.92万元。

截至2024年12月，2024年所有项目补助资金执行率为100%。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共0个。

(二)上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共9个，其中9个项目完成率全部为100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年昆明市西山区福海社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）0个，上级转移支付项目9个，共9个项目。

上级转移支付项目分为9大类别，共计1083.76万元：其中2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金0.62万元，2024年重大传染病防控中央补助资金0.98万元，基本公共卫生服务项目上级补助资金166.92万元；基本药物制度结算补助资金9.65万元；西山区福海社区卫生服务中心国家基本药物制度上级补助资金96.93万元；西山区福海社区卫生服务中心基本公共卫生服务上级补助资金775.13万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金1.68万元；医疗卫生事业发展三年行动计划专项资金2万元；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金29.85万元。截至2024年12月，2024年所有项目补助资金投入执行率为100%。

（二）资金管理情况分析

我中心在从资金下达之日起，在资金使用按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法等规定，资金拨付需有完整的审批程序和拨付材料，按照财务管理制度等有关要求，以及我中心《中共西山区福海社区卫生服务中心“三重一大”集体决策制度》，做到专款专用，保证资金使用的合法性和合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，同时，按照区财政的相关要求，完成2024年一至四季度绩效跟踪管理，按时报送相关材料及报告，2024年所有项目资金使用合规率达100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年我中心开展基本医疗、基本公卫、疫情防控、党风廉政等工作，对于2024年的财政拨款收入，严格按照资金使用有关文件及规定使用，对每项资金的使用做到专款专用，严厉杜绝挪用、占用、扣发等违纪情况，保障资金使用的安全性，提高资金使用效益。按质按量完成西山区福海辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼健康管理、中医药管理、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等工作。

1、继续严抓医疗服务质量。加强安全意识、避免医疗事故、医疗纠纷以及投诉事件。提高医务人员沟通能力及服务质量，做到微笑服务，为病人提供最温馨的服务。加强党风廉政建设，爱岗敬业，无私奉献精神。

2、严格落实《西山区医疗机构及其工作人员廉洁从业行动实施方案（2022-2024年）》，夯实行业作风建设，进一步打造“清廉医院”特色品牌，为提升星级支部建设奠定基础。

3、加强与街道办事处及社区居委会相关部门的联动，加强宣传力度，开展联合义诊，提高辖区居民对社区卫生服务中心的知晓率。

4、完善中心规章制度，加强科室与科室之间的沟通协调，避免出现工作空档，各方面通力合作，确保政令畅通。及时传达贯彻领导决策，加强督办检查，促进中心各项决策的落实。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1、辖区人口数。2024年福海辖区服务人口223004人，已全部完成对辖区223004人的管理和服务，为辖区服务人口提供便捷的基本医疗、基本公卫、传染病防治等服务工作，完成率100%，项目指标评分10分。

2、工作完成率。2024年对福海辖区内的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼健康管理、中医药管理、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等工作完成率100%，项目指标评分10分。

3、发放及时率。2024年区级项目支出（50万及50万以上的项目）0个0万元；上级转移支付项目9个1083.76万元，所有项目补助资金合计1083.76万元，截至2024年12月，2024年所有项目补助资金发放及时率为100%。项目指标评分10分。

4、项目补助资金。2024年昆明市西山区福海社区卫生服务中心区级项目支出（50万及50万以上的项目）0个，上级转移支付项目9个，共9个项目。

上级转移支付项目分为7大类别，共计1083.76万元：其中2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助资金0.62万元，2024年重大传染病防控中央补助资金0.98万元，基本公共卫生服务项目上级补助资金166.92万元；基本药物制度结算补助资金9.65万元；西山区福海社区卫生服务中心国家基本药物制度上级补助资金96.93万元；西山区福海社区卫生服务中心基本公共卫生服务上级补助资金775.13万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金1.68万元；医疗卫生事业发展三年行动计划专项资金2万元；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金29.85万元。截至2024年12月，2024年所有项目补助资金投入执行率为100%。项目指标评分10分。

5、促进辖区经济发展。各项目补助资金既保障了辖区居民身体的健康，也间接促进了辖区的经济发展，为辖区的经济发展保驾护航。项目指标评分9分。

6、政策知晓率。中心每年在做各项工作时都会到各社区发放宣传资料，为辖区居民讲解各项目工作，提高辖区居民的政策知晓率，2024年各项目政策知晓率大于等于90%。项目指标评分9分。

7、提高辖区生态环境质量。舒适、安静的就诊环境，使用先进的医疗设备，尽可能实现绿色医疗，让患者在就医的过程中，可以感受到尊重和关怀。针对患者和社区居民开展健康教育，普及环保知识、传染病防护知识（如不乱扔医疗废物）、健康生活方式（如减少吸烟、绿色出行），提高居民的环保意识和参与度。2024年各项目在提高辖区生态环境质量上指标大于等于 90%，项目指标评分9分。

8、持续提高辖区社会影响。中心始终将提升居民获得感、满意度和社区融合度作为工作重点。通过强化服务供给（优化流程、提升质量、丰富内容）、深化医防融合（扩面提质公卫、做实家庭医生签约）、创新宣传方式、紧密社区互动，在辖区的认知度、影响力显著增强，持续提高辖区社会影响率大于等于90%。项目指标评分9分。

9、受益对象满意度。充分认识基层医疗卫生便民惠民服务举措的重要意义，进一步强化责任担当，结合辖区实际进一步细化或丰富服务措施，提高人民群众在基层医疗服务中的获得感和满意度。受益对象满意度大于等于90%，项目指标评分9分。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

在部门预算绩效管理工作中，我们还存在一些不足，需要在以后的工作中进行改进。

1、伴随着公共财政改革不断深入推进，预算绩效管理成为财政部门改革的重点方向，由于预算绩效管理尚处于起步阶段，在实际实施过程中遇到一些难题，亟待深入研究和解决，绩效指标体系设计不够合理，绩效指标体系过于复杂，加大了单位填报绩效目标指标的难度，某些绩效指标在设计时过于强调专业性，忽视了可操作性，也增加了预算部门获取绩效指标数据的难度。

2、单位资金管理制度尚未完善。在建立健全制度方面仍需进一步完善，我中心虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。

3、财务人员专业功底薄弱，知识体系不完善，主要表现在对预算绩效管理、资金监管等核心业务的专业知识掌握不足，缺乏系统的财务分析和风险评估能力。在日常工作中，对绩效指标的设计逻辑理解不深，对财政改革新政策的学习跟进滞后，操作技能欠缺，影响了资金使用效率和评价准确性。此外，专业培训机制不健全，使得知识更新缓慢，难以适应日益复杂的预算绩效管理要求，进一步制约了部门整体管理水平的提升。

（二）改进措施

1、集中决策，群策群力。单位全体参与集体决策，对各类制度群策群力，力争出台与时俱进，合理合法的各项制度，同时严格按照规章制度执行。

2、加强自我培训。财务人员继续加强专业能力提升，秉承“打铁还需自身硬”的道理，参与专业职称考试，不断学习；积极参加上级举办的有关财务人员的有关培训，充实业务知识。

3、发挥最大效能，严格监督检查。对于各类项目经费的使用，加强管理，多方讨论，坚决杜绝拖欠、截留、挪用的情况发生。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过我中心绩效评价小组对2024年财政预算支出的绩效自评，对绩效设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、政府采购等方面进行了绩效评价，中心已按质按量完成各项工作，自评分95分。

按文件要求公开。

昆明市西山区福海社区卫生服务中心        

2025年10月20日                

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2024年度绩效自评表