昆明市西山区第五幼儿园2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我部门共设置5个内设机构，分别是党务办公室、行政办公室、教科研办公室、后勤办公室、财务综合办公室。

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（二）部门职能。

1.贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育，认真开展好学前教育工作，解决家长的后顾之忧。

2.结合西山区实际，充分挖掘幼儿园潜能，尽可能解决辖区范围学龄前儿童入园问题，努力构建和谐社会。

3.保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童。

4.认真落实国家教育方针政策，坚持以《规程》《纲要》《指南》精神为指导，以办好优质学前教育的方式，更好地服务家长，服务社会，解决家长们的实际困难。

（三）部门工作完成情况。

2024年度，在全体工作人员的共同努力下各项工作圆满完成。春季学期首次参加了西山区艺术节活动，并在活动中取得了群舞二等奖和优秀组织奖的好成绩，幼儿参加的绘画比赛也喜获3个一等奖，6个二等奖，4个三等奖的好成绩。2024年1位教师获得“市级教坛新秀”称号、2名教师参加2023届“启航杯”新教师考核、2名教师参加“区级教坛新秀”评选。

日常工作中，做好教育教学方面工作：加强常规工作管理，促进教育教学质量提升。围绕课题研究、年段备课、观摩研讨，家园共育等主要工作，抓紧抓实教师的专业成长，促进幼儿园教育教学质量的稳步提升；加强园本培训，促进教师专业成长：以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，加大规范管理力度，通过“小学期”教育培养规划进行专业培训，四次外聘专家提升教师观察实践能力。通过参加区级“差异化”专题培训，帮助教师掌握“特需”儿童问题行为案例甄别、干预办法和差异化活动设计的撰写的能力。

做好卫生保健工作：做好疫情防控及传染病防治工作，确保了在园师生的健康、安全，没有传染病的爆发。进一步调整幼儿膳食，加强体弱儿管理和体质锻炼，期末时幼儿体检数据和体质测查数据均在原有基础上有所提高，体弱儿数量有所下降。进行了幼儿体质测评，各班数据都达到了良好。园内环境卫生干净整洁，两位保洁人员管理到位，执行到位，让每一个进入到幼儿园的人都感受到了幼儿园工作的细致。

将安全工作放在首位，由园长亲自负责，设置有安全专干，对幼儿园的安全管理制度进行了全面的梳理和完善，明确了各部门和岗位的职责，确保各项安全措施的全面实施。同时，还制定了安全检查和隐患排查制度，定期对幼儿园的环境、活动、各项设施设备进行检查，及时发现并消除安全隐患，做到了检查有记录、检查有反馈、改进有措施。

我单位紧紧围绕“一切为了孩子的健康成长”这一办园宗旨，找准了“传承中华美德”的办园方向，努力朝着“孩子开心、家长放心、教师安心”的目标迈进，将“四个美好”办园理念融入到教育教学工作中，用实际行动落实“五育并举”措施。

（四）部门管理制度。

我单位建立固定资产管理制度，财务制度，校园安全制度等。西山区第五幼儿园在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》《政府会计制度》的基础上，结合幼儿园实际，制定了《西山区第五幼儿园内部控制基本制度-预算管理办法》、《西山区第五幼儿园内部控制基本制度-收支管理办法》、《西山区第五幼儿园内部控制基本制度-采购管理办法》、《西山区第五幼儿园内部控制基本制度-资产管理办法》、《西山区第五幼儿园内部控制基本制度-合同管理办法》、《西山区第五幼儿园“三重一大”决策制度》等，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定。

（五）部门资金来源及使用情况。

我单位为财政全额拨款单位，部门资金来源为财政拨款收入，资金使用严格按照财政资金使用规定执行。

2024年度收入合计256.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入256.33万元，占比99.99%；其他收入0.03万元，占比0.01%。

2024年支出256.33万元，其中基本支出198.05万元，占比77.26%；项目支出58.28万元，占比22.74%。年末结转0.03万元。

（六）政府采购情况。

2024年我单位政府采购金额为19.43万元，其中：货物采购支出0万元，政府采购服务支出金额,19.43万元，采购资金来源为财政一般公共预算。

（七）固定资产情况。

我单位年末固定资产原值合计：141.83万元,年初固定资产139.55万元，增加：2.28万元，为接收划拨资产入账（幼儿用床、玩具柜、桌子、椅子）；日常固定资产管理工作中，严格执行资产管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年度收入合计256.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入256.33万元，占比99.99%；其他收入0.03万元，占比0.01%。2024年支出决算256.33万元，其中基本支出198.05万元，占比77.26%；项目支出58.28万元，占比22.74%。年末结转0.03万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

我单位2024年度无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年度其他收入0.03万元，为山冲社区活动经费0.02万元，个人所得税退库手续费0.01万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共3个，均全部完成。

1.西山区校园人防建设项目补助经费，年初预算14.58万元，年末支出14.37万元，预算执行率98.57%，差异原因为：年初预算按照每人每月4050元做预算，实际支付人员工资：1-4月份为3936元/元，5-12月份为4020元，结余0.21万元，期末财政收回指标。该项目补助经费已完成发放，不存在拖欠人员工资的情况；2024年度，我园安保工作人员尽职尽责做好本职工作，无安全事件发生，项目绩效目标完成较好。

2.幼儿园运转经费项目，年初预算40.63万元，实际完成支付40.63万元，预算执行率100%。幼儿园运转经费项目，事前开展讨论、科学预算安排年度资金使用，保障幼儿园正常运转，支持幼儿园开展正常教学活动。

3.2024年度学前教育家庭经济困难儿童资助资金项目，区及资金0.42万元，绩效评价小组查看，资助款项全部足额发放，完成110人次的资助发放工作。项目支出绩效目标较好实现。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共6个，均全部完成。

1.2024年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助省级资金，年初预算0.07万元，截止2024年12月31日，完成资助发放0.07万元，预算执行率100%。

2.2024年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助市级资金，年初预算0.05万元，截止2024年12月31日，完成资助发放0.05万元，预算执行率100%。

3.2024年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助中央资金，年初预算1.31万元，截止2024年12月31日，完成资助发放1.31万元，预算执行率100%。

4.2024年春季学期学前教育家庭经济困难学生资助省级资金，年初预算0.07万元，截止2024年12月31日，完成资助发放0.07万元，预算执行率100%。

5.2024年春季学期学前教育家庭经济困难学生资助市级资金，年初预算0.05万元，截止2024年12月31日，完成资助发放0.05万元，预算执行率100%。

6.2024年春季学期学前教育家庭经济困难学生资助中央资金，年初预算1.32万元，截止2024年12月31日，完成资助发放1.32万元，预算执行率100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年昆明市西山区第五幼儿园资金收入256.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入256.33万元，其他收入0.03万元；2024年我单位预算绩效项目有9个，其中区级项目3个，上级转移支付项目6个，预算项目资金已全部使用完毕。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配、下达、拨付情况：我部门2024年度年末决算收入合计256.36万元（其中：财政拨款收入256.33万元；其他收入0.03万元）,资金全部下达拨付到位，到位率100%。

2.资金使用、执行情况：我单位2024年年末决算支出合计256.33万元,其中：基本支出198.05万元（人员经费189.62万元；公用经费8.43万元），占总支出的77.26％；项目支出58.28，项目支出58.28万元，占比22.74%。按功能分：教育支出237.39万元，社会保障和就业支出6.25万元，卫生健康支出5.53万元，住房保障支出7.16万元。年末结转和结余0.03万元。

3.资金预算绩效管理、支出责任履行情况：我单位严格按照资金管理规定使用资金，不存在挤占、挪用情况；项目预期目标均实现，并及时进行绩效季度与年度跟踪

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我单位2024年度人员编制6人，实有6人，不存在超编情况，“三公”经费中公务接待费0元，因公出国0元，公务用车运行维护费0元，各项支出按照目标完成情况控制支付进度；2024年我单位各项数量指标任务均已圆满完成，截至2024年12月31日，昆明市西山区第五幼儿园招收幼儿155名，完成全年目标任务100%；完成110名困难学生资助发放工作，发放率达到100%。2024年度，我单位利用各种机会、通过各种途径，加大对幼儿园的宣传，学校的知名度提高。深受社会家长一致好评。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.部门决策方面

（1）部门目标明确：设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，绩效目标与年度工作任务一致。

（2）部门职能：部门职能明确，设置科学合理，部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，制定了具体科室岗位职责职责明确

（3）资源配置合理：基本支出、项目支出预算合理，编制预算紧密结合工作实际需求，不存在浪费情况。

2.部门管理较好

（1）预算管理完成较好：基本支出预算执行率、目支出预算执行率≥95%；“三公”经费控制较好。

（2）财务管理：根据内控管理制度要求，建立、更新各项财务管理制度；资金使用，严格按照相关规定执行，不存在挪用、虚列支出等情况。

（3）人力资源管理：我单位2024年部门编制数6人，实际在职人员数6人，在职人员控制率≤100%，严格按照区人社局、上级主管部门等部门相关管理要求，规范做好在编人员的招聘、培训、工资发放及考核等工作；每学期末对劳务派遣人员、后勤人员按相关规定，进行考核公示。

（4）资产管理：日常工作中，严格执行固定资产管理制度，每学期末做好班级资产、盘点、登记交接工作。

（5）业务管理：日常工作中，加强各部门业务管理，专人负责固定资产采购，采购工作规范执行。

3.部门绩效

（1）部门产出：我单位2024年度圆满完成年初工作计划；额外完成其他临时增加工作，取得多项成绩。春季学期首次参加了西山区艺术节活动，并在活动中取得了群舞二等奖和优秀组织奖的好成绩，幼儿参加的绘画比赛也喜获3个一等奖，6个二等奖，4个三等奖的好成绩。2024年1位教师获得“市级教坛新秀”称号、2名教师参加2023届“启航杯”新教师考核、2名教师参加“区级教坛新秀”评选。完成110名困难学生资助发放工作。每学期根据班级幼儿实际情况进行，对部分幼儿进行家访，深入幼儿家庭，了解幼儿情况。单位受到了家长们的一致好评。

（2）部门效果：通过各种比赛及培训学习，提高了教师的教学能力；通过区管校聘调入3名教师，提高师资力量水平，办园质量提高。学校围绕“一切为了孩子”的办园宗旨，全心全意为孩子服务，受到家长及社会的一致好评。

  （3）部门可持续发展较好：我单位根据实际情况，每学期组织教师参加各种培训，提高教学技能。日常做到信息公开透明，各方面了解老师想法，充分考虑大家意见。在领导班子带领下，创造了一个团结、奋进的集体，部门发展较好。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.由于财政紧张，资金支付主要在年末完。

   3.各部门之间工作需要加强沟通。

（二）改进措施

1.年初做预算时，做好准备工作，各部门做好对接，充分考虑，避免工作疏忽遗漏。

2.建立健全项目绩效考评制度，进一步抓好落实，预算资金支付工作。

3.定期开展对项目资金使用情况的监督和跟踪问效，并形成常态化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照政府信息公开规定，按规定内容及规定时间内，在西山区人民政府公众信息网站上进行公开。

七、其他

无。

附件2：西五幼2024年度部门决算公开绩效自评表