昆明市西山区商务和投资促进局

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据《中共昆明市西山区委办公室 昆明市西山区人民政府办公室关于印发<昆明市西山区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办通〔2019〕33号），昆明市西山区商务和投资促进局是西山区人民政府工作部门，为正科级。领导职数配置为局长1名，副局长3名。截止2024年12月31日配备局党组书记、局长1名；党组成员、副局长1名；副局长1名。行政编制14名，机关行政编制人员9名（男性4名，女性5名）；工勤人员2名（男性）。内设局办公室、招商合作科、贸易服务科、流通运行科4个科室。

1.办公室

负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制、人事、财务和国有资产管理等工作；组织办理建议、提案；承担机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障等工作；承担局年度岗位目标考核迎检工作；承办局交办的其他事务。

2.招商合作科

负责提出全区年度招商引资目标计划并进行任务分解，指导全区各街道办事处和区级招商引资责任单位开展招商引资工作；负责招商引资项目材料的收集、整理、审核、上报工作；负责做好招商引资项目的洽谈、签约和跟踪服务推进工作，建立项目储备库；负责年终全区招商引资质量综合考核、评价工作；承担各种会展活动的联络和协调服务，参与“南博会”、“昆交会”、“商洽会”等会展的组织参展工作；协调解决招商引资项目推进中的困难和问题；配合境外投资者做好设立外商投资企业一口办理中的商务备案工作；负责“昆迪合作”项目的确定、跟踪和服务工作；承办局交办的其他事务。

3.贸易服务科

拟定全区内外贸易、国际经济技术合作、外商投资的发展战略及相关政策、措施；拟定全区内外贸易、对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务。负责区级楼宇经济、总部经济、中央商务区及电子商务的发展工作。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全区服务外包业务的开展。参与产业损害调查；参与反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。负责西山区成品油领导小组办公室具体工作，负责成品油零售市场的监管服务工作；承办局交办的其他事务。

4.流通运行科

会同有关部门提出流通体制改革建议；负责商品流通行业监督管理；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。参与拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理；参与农村市场体系建设工程；参与我区药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；会同相关部门制定我区药品流通行业管理制度和行为规范，配合打击药品经营违法违规行为；负责完成市、区下达的年度经济指标任务及考评、汇统、上报、运行情况分析等工作。负责全区批发、零售等行业的服务指导；协调统计、文化旅游等部门做好辖区会展业统计工作；负责西山区商品市场整治搬迁领导小组办公室具体工作；承办局交办的其他事务。

所属单位1个，昆明市西山区招商引资服务中心，2023年10月17日成立，事业编制12人；截止2024年12月31日，在职实有4人。

（二）部门职能

1.贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；执行市内外贸易、国际经济技术合作、外商投资、对外投资发展的相关政策、规章和地方性法规，拟定全区内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

2.贯彻执行商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章；负责商品流通的行业监督和管理；会同有关部门提出流通体制改革意见；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.监测分析全区市场运行和商品供求状况；配合上级部门做好全区拍卖、典当、旧货、成品油等特殊流通业的管理。

4.根据我区国民经济和社会发展的总体规划，编制我区商务发展单项规划；做好全区会展业发展相关工作。

5.贯彻执行药品流通行业结构调整相关政策，提高药品流通效率；会同相关部门制定我区药品流通行业管理制度和行为规范，配合打击药品经营违法违规行为。

6.贯彻执行国家、省、市跨境电子商务综合试验工作的法律法规、政策和决策部署，推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

7.统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务；配合上级部门建立进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。分析研究全区外商投资情况，协调指导全区利用外资工作，提升利用外资的规模和水平。

8.贯彻执行国家、省、市关于投资促进和开放合作的方针、政策和决策部署。拟订全区年度招商引资、经济合作的指导性目标并进行任务分解，统计、指导、督促和检查全区年度招商引资工作任务指标完成情况，负责年终全区招商引资质量综合考核、评价工作。

9.负责做好全区招商引资基础工作；负责跟踪、督办和协调落实全区签约内外资项目的审批注册和开工建设工作；负责已批内外资项目资金到位的督促工作。

10.负责策划推出我区重点产业招商引资项目，负责开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作；为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。建立、管理和完善区重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、区级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；提供相关投资政策咨询服务。

11.负责策划、组织和承办市、区决定开展的重大国内外招商引资活动；协调和组织区内有关单位以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动。

12.负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出招商引资企业享受省、市、区相关扶持政策的意见建议，并对项目的执行情况进行跟踪检查和监督。负责西山区“昆迪合作”帮扶项目的确定、跟踪和服务。

13.承担西山区招商引资考核办公室、昆明市西山区成品油领导小组办公室、西山区总部（楼宇）经济发展工作领导小组办公室、西山区商品市场整治搬迁领导小组办公室的日常工作。

14.负责行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

15.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（三）部门工作完成情况

1.招商引资方面

（1）省外产业到位资金完成情况。目标85亿元，西山区完成87.87亿元，完成率103.38%，主城五区第一，全市第三。

（2）亿元以上新签约招商引资项目数。西山区完成20个，其中10亿元以上项目1个，国家级高新技术企业项目1个。

（3）亿元以上固投类招商引资项目入库数。西山区完成6个。

（4）实际利用外资。西山区完成3320万美元。

2.商贸流通方面

（1）社会消费品零售总额。2024年1-12月，社会消费品零售总额完成555.45亿元，增速为-2.3%。其中，限额以上社会消费品零售额完成315.56亿元，同比增长-3.1%。

（2）批发业商品销售额。全区批发业企业114户，其中区属102户，度假区12户。2024年1-12月，批发业商品销售额完成4376.3亿元，同比增长10.5%。其中，限额以上批发业商品销售额完成2278.81亿元，同比增长4.5%。

（3）零售业商品销售额。全区零售业企业98户，其中区属85户，度假区13户。2024年1-12月，零售业商品销售额完成504.32亿元，同比增长-2.6%。其中，限额以上批发业商品销售额完成327.11亿元，同比增长-6.6%。

（4）住宿业营业额。全区住宿业企业51户，其中区属39户，度假区12户。2024年1-12月，住宿业营业额完成18.7亿元，同比增长-9.7%。其中，限额以上住宿业营业额完成9.01亿元，同比增长-13.3%。

（5）四上企业入库工作。2024年完成“四上企业”入库32户。

3.外贸进出口方面

2024年，全区外贸进出口总额完成14.36亿元，其中出口完成6.17亿元，进口完成8.19亿元。目标完成率78.9%，位列主城区第2名、全市第7名。主要贸易往来的国家有美国、英国、德国、日本、泰国、老挝、俄罗斯联邦等。主要外贸商品为农产品、化肥、金属矿砂、光学仪器、聚乙烯、磷化工产品等。

（四）部门管理制度

1.单位内部控制制度健全，建立《中共西山区商务和投资促进局党组贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》《西山区商务和投资促进局会议制度》《西山区商务和投资促进局财务管理制度》《西山区商务和投资促进局关于进一步加强财务管理制度落实的情况》等制度，在财务管理、固定资产等方面均建立了相应的内部控制制度。财务管理遵循“统一领导、集中管理”和“重大项目、大额资金使用集体决策”的原则，实行财务“一支笔”签批制，明确了财务审批、报销流程，规范职责权限，提高资金使用效率。严格按照预算控制“三公”经费开支，不得超标准或扩大开支范围。

2.支出事项严格按照预算执行。严禁超预算和无预算安排支出，减少和规范预算调整事项，严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂。局内设置相应岗位，明确岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。按照分事行权、归口管理的要求，将各类业务支出事项分类归口，明确界定归口管理科室。

（五）部门资金来源及使用情况

2024年度收入合计1600.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入1594.61万元，占比99.66%；其他收入5.5万元，占比3.4%。上年结转资金0.30万元。2024年度支出合计1600.41万元，其中人员经费支出360.07万元，占比22.50%；公用经费支出84.44万元，占比5.28%；项目支出1155.60万元，占比72.21%。

1.基本支出情况

2024年度用于保障机构正常运转的日常支出444.52万元，其中，人员经费支出占基本支出的81.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.00％。

2.项目支出情况

用于专项业务工作的经费支出1155.60万元。

（六）政府采购情况

2024年我局严格执行云南省人民政府办公厅关于印发《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》的通知（云政办函〔2020〕115号）文件精神，凡是纳入政府采购目录的项目，一律按照政府采购程序办理实施。截止2024年12月31日，办理办公用品复印纸、印制2023年招商手册政府采购事项，共计支付采购资金1.64万元。

（七）固定资产情况

西山区商务和投资促进局截止2024年12月31日，固定资产原值总额为52.48万元，净值总额2.65万元；无形资产原值总额为0.55万元，净值总额0.13万元；资产的管理使用严格按照国有资产管理制度执行。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1.部门预算安排情况。单位预算538.40万元，支出年初预算538.40万元，单位上年度预算收入813.89万元，支出年初预算813.89万元，预算减少275.49万元。主要由于本年度预算编制在人员经费和项目经费上较上年减少。

2.支出预算执行情况。

（1）收入支出与预算对比分析。单位年初预算数538.40万元，全年决算数1600.12万元，差异率297.21%。财政拨款收入预算数538.40万元，决算数1594.61万元，差异率296.18%。本年度预决算差异较大，原因：按照要求拨付2023年度中央外经贸发展专项资金支持对外投资合作和开放型园区项目资金625.67万元，拨付2022年培育限上批零企业（月度入库）奖励资金62.50万元，拨付昆明市生活必需品流通保供体系建设项目补助资金140万元，拨付城市一刻钟便民生活圈试点补助资金60万元。

（2）支出结构。

本年度收入为1600.11万元，财政拨款收入1594.61万元，占本年收入99.7%，其他收入5.5万元，占本年收入0.3%。本年支出1600.12万元，财政拨款支出1594.62万元，占本年支出99.7%，其他支出5.5万元，占本年支出0.3%。

本年度收入总计1600.11万元，比上年减少50.27%，财政拨款收入1594.61万元，比上年减少50.44%。本年支出1600.12万元，比上年减少50.13%。

（3）支出按经济分类科目情况。

①“三公”经费支出情况。本年度“三公”经费预算数、决算数均为0.09万元，与上年度“三公”经费减少0.41万元。

②会议费支出情况。本年度会议费为0万元，上年度为15.31万元，相比上年度减少15.31万元，减少的原因主要为：根据单位要求减少开展相关会议。

③培训费支出情况。本年度培训费为0.50万元，上年度为0.60万元，相比上年度减少0.10万元，减少的原因主要为：根据单位要求减少开展相关培训。

④财政拨款收入、支出情况。本年度财政拨款收入1594.61万元，本年支出1594.62万元，基本支出444.52万元，项目支出1150.10万元。

⑤非财政拨款收入情况。本年度非财政拨款收入5.5万元，支出5.5万元。

（二）年度专项资金安排及支出情况。

2024年专项资金支出1048.88万元，主要为支付上级专项转移支付资金，拨付2023年度中央外经贸发展专项资金支持对外投资合作和开放型园区项目资金、昆明市生活必需品流通保供体系建设项目补助资金、2022年培育限上批零企业（月度入库）奖励资金等。无专项资金结余。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年结余资金0.30万元，具体为：行政运行0.30万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目7个，4个均已完成，3个项目因财政经费紧张未能全部完成经费支付。

1.项目1：西山区商投局法律顾问服务专项资金。贯彻落实中共昆明市西山区委办公室 昆明市西山区人民政府办公室关于印发《西山区推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》文件精神，聘请法律顾问积极对相关合同进行合法性审查，防范潜在法律风险，加强合同规范化管理，对合同严格把关，出具法律意见书。由于2024年财政经费紧张，该项目经费未能支付。

2.项目2：西山招商微信公众平台专项经费。“西山招商”政务微信公众平台以西山区项目动态为主，介绍项目的进展、招商情况、投资合作等动态，实现了数据资源实时共享、随时查询，达到了数据寻商、数据引商、数据助商，节约招商引资人力物力财力的目的，2024年给予支付托管运营信息服务费3万元。

3.项目3：西山区楼宇经济发展调查分析专项经费。按照中共昆明市西山区委办公室 昆明市西山区人民政府办公室关于印发《西山区楼宇经济发展三年行动计划（2021—2023年）》的通知（西办通〔2021〕27号）、《昆明市西山区楼宇经济发展调查研究项目实施方案》文件要求，我局委托第三方编制完成《西山区2022年楼宇经济发展报告》。2024年拨付西山区楼宇经济发展调查分析专项经费19.80万元。

4.项目4：商务投资促进工作专项经费。为加强与发达地区的合作交流，更精准高效、顺利开展我局商务和招商引资工作，根据工作需要，开展外出招商及商务接待、《西山招商》智慧二维码平台使用、制作招商引资相关资料、筹备招商推介活动等工作，2024年申请商务投资促进工作经费36万元，因财政经费紧张，外出招商差旅费印刷招商引资宣传册等费用未完成支付，实际产生费用实报实销商务投资促进工作经费5.17万元。

5.项目5：商业网点布局规划编制专项经费。2023年7月6日，西山区十七届人民政府第30次常务会审议通过了《西山区商业发展布局规划（2021-2030年）》（送审稿）。根据合同约定，共需支付第三方编制费用51万元，2021年，已将第一笔资金30万元，2024年拨付该项目专项经费21万元。

6.项目6：西山区招商推介暨项目签约会项目尾款资金。2023年5月9日在云安会都国际会议中心举办西山区2023年招商推介暨项目签约会。会议产生费用按手续流程陆续进行了实际结算，但由于财政资金紧张，部分宣传报道经费尾款未拨付，2024年给予支付项目尾款资金11万。

7.项目7：昆明市西山区招商引资服务中心2024年工作经费。按照中共昆明市西山区委机构编制委员会关于印发《昆明市西山区招商引资服务中心机构编制方案》的通知（西编〔2023〕39号）2024年组建成立招商引资服务中心，下达工作经费预算30万，但由于财政经费紧张，招商中心办公固定资产采买、西山招商小程序搭建经费等未完成支付兑现，2024年招商引资服务中心相关工作经费实际支出4.06万元。

（二）上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共12个，11个均已完成，1个招商引资奖补经费项目未完成，原因为：根据2024年招商引资工作需要使用0.4万元，剩余0.96万元可结转至2025年按照招商引资工作安排使用完毕。

1.项目1：2022年连锁经营发展试点第二批补助资金项目。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达昆明市2022年连锁经营试点第二批补助资金的通知》（昆财产业〔2024〕58号）文件精神，统筹用好省级连锁经营发展试点资金，推动西山区连锁经营发展提质增效，促进辖区连锁经营发展试点工作有序推进，对符合条件的3家企业补助资金27.36万元。

2.项目2：2022年培育限上批零企业（年度入库）奖励资金项目。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达2022年培育限上批零企业奖励资金的通知》文件要求，组织开展促消费活动，拉动经济消费，对新入库企业进行奖励，对全市社会消费相关指标形成较好支撑。2022年培育限上批零企业（年度入库）共有19家企业符合条件，获得扶持补助资金共计24万元。

3.项目3：2022年培育限上批零企业（月度入库）奖励资金项目。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达2022年培育限上批零企业奖励资金的通知》文件精神，组织开展促消费活动，拉动经济消费，对新入库企业进行奖励，对全市社会消费相关指标形成较好支撑。2022年培育限上批零企业（月度入库）共有18家企业符合条件，获得扶持补助资金共计62.5万元。

4.项目4：2022年中央外经贸发展专项资金支持服务贸易发展项目资金。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达2022年中央外经贸发展资金支持服务贸易项目（县、区）的通知》（昆财产业〔2023〕151号）文件精神，对支持我区服务贸易企业开展业务发挥了积极促进作用，对符合条件的1家企业拨付项目资金0.5万元。

5.项目5：2023年度中央外经贸发展专项资金支持对外投资合作和开放型园区项目资金。贯彻落实昆明市财政局 昆明市商务局《关于下达2023年度中央外经贸发展专项资金支持对外投资合作和开放型园区项目的通知》（昆财产业〔2024〕2号）文件精神，对支持我区服务贸易企业开展业务发挥了积极促进作用，对符合条件的1家企业拨付项目资金625.67万元。

6.项目6：2023年外经贸发展专项资金促进外贸发展项目经费。贯彻落实《昆明市商务局 昆明市财政局关于下达2023年中央外经贸发展专项资金支持促进外贸发展及开放型园区项目的通知》（昆财产业〔2023〕116号）文件精神，对支持我区服务贸易企业开展业务发挥了积极促进作用，对符合条件的5家企业拨付项目资金21.67万元。

7.项目7：城市一刻钟便民生活圈试点补助资金。贯彻落实《云南省商务厅关于下达2022连锁经营发展和城市一刻钟便民生活圈试点补助资金的通知》（云财外〔2022〕91号）和《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达城市一刻钟便民生活圈试点补助资金的通知》昆财产业﹝2023﹞88号）文件精神，对符合城市一刻钟便民生活圈试点补助资金条件的3家社区，给予补助资金共计60万元。

8.项目8：昆明市生活必需品流通保供体系建设项目补助资金项目。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达昆明市生活必需品流通保供体系建设项目（第一批）补助资金的通知》（昆财产业〔2024〕23号）文件精神，为完成昆明市生活必需品流通保供体系建设项目的西山区昇菘（中国）超市有限公司给予拨付项目补助资金140万元

9.项目9：商务建设发展促进内外贸方面专项资金项目。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达商务建设发展专项资金（促进内外贸方面）的通知》（昆财产业〔2024〕89号）文件精神，对支持我区服务贸易企业开展业务发挥了积极促进作用，对符合条件的13家企业拨付项目资金34.48万元。

10.项目10：应急保供调运企业补助资金项目。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达省级商务建设专项发展资金（应急保供调运企业补助）的通知》文件精神，为增强企业市场保供能力、健全我省应急保供网络体系、提升生活必需品应急保障水平，充分满足人民群众日常基本生活需要，实现突发情况下生活必需品物资“调得出、调得动、供得上"在需要启动应急供应任务时，应急保供调运企业服从商务主管部门安排，保障完成昆明市、周边州市及全省的调运任务，给予中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司拨付补助资金25万元。

11.项目11：招商引资奖补经费项目。贯彻落实《昆明市财政局 昆明市投资促进局关于下达省招商引资目标考核奖补经费的通知》（昆财产业〔2024〕37号）的文件精神，西山区获得了昆明市招商引资目标考核奖补工作经费10万元。该笔奖补工作经费根据2024年招商引资工作需要使用0.4万元，剩余0.96万元。主要原因为该项经费为上级拨付经费，当年未用完可结转至2025年，故计划于2025年使用完毕。

12.项目12：中央外经贸发展促进外贸发展项目专项资金。贯彻落实《昆明市财政局关于下达中央外经贸发展专项资金（促进外贸发展项目）的通知》（昆财产业〔2024〕66号）文件精神，对支持我区服务贸易企业开展业务发挥了积极促进作用，对符合条件的4家企业拨付项目资金27.29万元。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

我单位年初预算数538.40万元，全年决算数1594.91万元，差异率296.23%。财政拨款收入预算数538.40万元，决算数1600.41万元，差异率297.25%。主要原因为：拨付2023年度中央外经贸发展专项资金支持对外投资合作和开放型园区项目资金625.67万元，拨付2022年培育限上批零企业（月度入库）奖励资金62.50万元，拨付昆明市生活必需品流通保供体系建设项目补助资金140万元，拨付城市一刻钟便民生活圈试点补助资金60万元。

本年度财政拨款收入1594.61万元，支出1594.62万元（基本支出444.52万元，项目支出1150.10万元）。

（二）资金管理情况分析

我单位资金严格按照资金性质、用途、使用范围和标准，对所有支付资金进行监控、绩效自评，实现资金绩效管理过程全覆盖。在资金拨付、监管等方面，均严格按照项目资金管理办法，严格执行相关财务管理制度，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年，在区委、区政府的正确领导下，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦省委“3815”战略发展目标，市委“六个春城”建设，立足“三个功能定位”，按照区委十二届七次全会提出的“1366”工作思路，主动担当作为，全力完成区委、区政府各项工作部署，助力西山现代化建设新实践。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：机构正常运转经费。

2024年机构正常运转经费保障人数15人（期间干部人事调整调出4人、调入1人、新招录公务员2人、新招录事业人员2人，调入事业人员2人），达到预期指标。.

指标2：引进省外产业到位资金。

2024年全区省外产业到位资金完成情况。省外产业到位资金目标85亿元，西山区完成87.87亿元，完成率103.38%，超额完成全年目标任务。

指标3：外贸进出口总额。

根据海关统计，2024年，全区外贸进出口总额完成14.36亿元，其中出口完成6.17亿元，进口完成8.19亿元。目标完成率78.9%，位列主城区第2名、全市第7名。主要贸易往来的国家有美国、英国、德国、日本、泰国、老挝、俄罗斯联邦等。主要外贸商品为农产品、化肥、金属矿砂、光学仪器、聚乙烯、磷化工产品等。

（2）质量指标。

指标1：发放补助资金合格率。

2024年加大协调帮助企业纾困解难力度，做好资金扶持，鼓励企业做大做强，充分调动企业积极性，促进企业稳步发展。积极开展促消费活动，拉动经济消费，对新入库企业进行奖励，对全市社会消费相关指标形成较好支撑。加强昆明市生活必需品流通保供体系建设，增强企业市场保供能力；健全应急保供网络体系，提升生活必需品应急保障水平，充分满足人民群众日常基本生活需要。按照相关要求对符合条件的企业兑现扶持补助资金，达到预期指标。.

指标2：政府采购合规率。

严格执行云南省人民政府办公厅关于印发《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》的通知（云政办函〔2020〕115号）文件精神，凡是纳入政府采购目录的项目，一律按照政府采购程序办理实施，政府采购合规率达到预期指标。

（3）时效指标。

指标1：项目资金拨付及时率。

2024年持续优化扶持政策，促进政企协同发展，落实好《昆明市财政局 昆明市商务局关于下达2022年培育限上批零企业奖励资金的通知》等文件精神，及时兑现扶持补助资金，达到预期指标。.

指标2：项目完成及时率

我单位2024年区级项目7个，上级项目12个，19个项目工作顺利推进，达到预期指标。.

（4）成本指标。

指标1：预算执行率。

2024年单位预算执行正常运转，达到预期指标。

指标2：政府采购执行率。

2024年按照要求和程序办理办公用品复印纸、印制2023年招商手册政府采购事项，共计支付采购资金1.64万元，政府采购执行率达到预期指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

指标1：社会消费品零售总额增速。

2024年西山区社会消费品零售总额完成555.45亿元，增速为-2.3%。其中，限额以上社会消费品零售额完成315.56亿元，同比增长-3.1%。

（2）社会效益指标。

指标1：招商引资和商贸工作水平不断提高。

2024年我单位紧扣商务和招商引资工作职能，聚焦省委“3815”战略发展目标，市委“六个春城”建设，立足“三个功能定位”，按照区委十二届七次全会提出的“1366”工作思路，主动担当作为，全力完成区委、区政府各项工作部署，助力西山现代化建设新实践。

（3）可持续影响

指标1：单位正常运转率。

我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照区委十二届七次全会提出的“1366”工作思路，主动担当作为，全力完成区委、区政府各项工作部署，推动招商引资、商贸流通、楼宇经济等各项工作健康发展。

3.满意度指标完成情况分析。

指标1：服务对象满意度指标。

2024年投资者满意、企业满意、消费者满意度≥95%，达到预期指标。

五、存在问题及改进措施

在全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》过程中，还需要加强对实施预算绩效管理重大意义的认识；对工作中项目绩效指标设置把握不够精准，绩效目标设定还不够精确，总体指标设置不合理，对如何加强管理和制度建设表述较多，对工作事项及内容描述不够具体；产出指标项目充分进行细化分解做得不够。

（一）进一步加强《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关财经知识、财务政策法规和业务学习。充分认识预算绩效管理是《中华人民共和国预算法》实施的重要环节，改变过去财政资金只重支出、不重效果的管理模式，对了解和掌握财政资金支出的效果、效益具有重要意义。预算绩效管理是财政领域一项重大的改革创新，它需要在组织、制度、预算绩效目标编制、绩效目标跟踪、绩效考核、结果应用、问题整改、绩效公开等各方面做到位；同时，注重实效和工作管理模式的创新，以达到预算绩效管理制度化、流程化、体系化的目的。

（二）提高资金使用效益，加强项目绩效管理。进一步加强与上级部门对接，结合工作实际，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；加强项目完成情况、进度、效益与预期目标偏差等情况的跟踪自评力度。

（三）加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。全面提高和完善全局管理制度，确保经济活动合法合规、资金安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资金服务效率和服务成效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评情况将在昆明市西山区政务信息发布门户网上进行公开，并将自查自评结果运用于下年度预算。

七、其他

无

昆明市西山区商务和投资促进局2024年度绩效自评表