昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处

关于2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

棕树营街道党政机构设有中共棕树营街道工作委员会、西山区人民政府棕树营街道办事处、西山区人大常委会棕树营街道工作委员会、西山区棕树营街道办事处武装部。下设党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、农林水与应急服务中心、经济综合服务中心、综合执法队。

西山区棕树营街道办事处为正科级别，属区财政全额拨款行政单位，年末实有在职在编人员48名（行政公务员18人，非参公事业人员26人，行政工勤4人），退休人员20人。2024年街道调出4人。

（二）部门职能

棕树营街道办事处是西山区人民政府的派出机构，主要落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作，重大问题的研究决策。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

（三）部门工作完成情况

1．主要经济指标情况。2024年，新增固投项目入库7个，年度招商引资7亿元，供地246.42亩，处置批而未供土地60.77亩、闲置土地23.77亩。2024年上半年，预计固投项目入库2个、投资1亿元，签约招商引资项目3个；省外产业到位资金0.17亿元；外贸进出口2371万元。

2．市容环境整治情况。完成拆临拆违45894.1㎡，整治云山路、晴沙巷、晴沙东巷等5条背街小巷；打造云山支路、丹阳里东巷等最美街巷3条，其中云山支路获评昆明市“最美街巷”；云投景苑、医大馨苑等3个小区获评“昆明市百佳示范小区优秀小区”；新建改造口袋公园2个；完成62个庭院及丹霞路、西园路、西苑浦路等3条涉及棕树营街道辖区范围内道路的雨污分流改造；

3．民生福祉落实情况。大力推进烂尾楼清理整治工作，4号片区D地块复工续建，交付商品房300余套；有效化解保利天城、大观首府等5个项目不动产历史遗留问题，办理不动产权证7000余本。“一老一小”服务类型多元发展，投入380万元建设居家养老服务中心5个，开设沐春社区老年大学4个，为1.5万名60岁以上老人提供服务；4点半课堂、幼儿托育服务项目2个，惠及35名儿童；棕树营南区“红色实习日”——义务按摩进社区被评为市级最佳志愿服务项目。

4．基层党建推进情况。在“一社区一品牌”上下功夫，不断深化“一网六合”、“五微党建”等党建品牌内涵。获评省级示范党支部3个，市级五星党支部5个、先进基层党组织1个、党建带群建示范点1个，“春城先锋”党支部2个；创成团中央青春社区1个。落实全面从严治党要求，2024年至今受理问题线索件5件，办结4件，党纪立案3件3人，给予党纪处分2件2人，推动正风肃纪持续深入。

（四）部门管理制度

严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

（五）部门资金来源及使用情况

棕树营街道办事处2024年度收到一般公共预算财政拨款收入3979.29万元，收到国有资本经营预算财政拨款16.30万元,合计收到财政拨款3995.59万元与区财政部门拨款对账单合计数3995.59万元一致，本级横向转拨财政款收入85.27万元，其他收入0.50万元，收入合计4081.36万元。2024年棕树营街道办事处财政拨款支出4084.46万元，其中基本支出2520.43万元，项目支出1547.73万元；一般公共预算财政拨款支出4068.16万元，国有资本经营预算财政拨款支出16.3万元。非财政拨款支出84.70万元。2024年末财政拨款结转和结余40.99万元，其中项目支出结转40.99万元,非财政拨款结转和结余12.41万元。

（六）政府采购情况

2024年棕树营街道办事处政府采购金额合计40.16万元，其中货物1.09万元，服务39.07万元。

（七）固定资产情况

2024年棕树营街道办事处固定资产合计1137.53万元，其中房屋753.25万元，设备314.02万元，图书、档案4.69万元，家具、用具、装具及动植物65.57万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年棕树营街道办事处财政拨款收入3995.59万元，支出4084.46万元，其中基本支出2520.43万元，项目支出1547.73万元，国有资本经营预算财政拨款支出16.3万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

1.920医院门口公交站台迁改经费。

920医院门口公交站台迁改经费66.28万元，用于对920医院门口公交站台进行迁改，迁改内容包括乔木移植，篦子迁改，安装雨水支管、路面改造、安装成品栅栏、标线等，彻底解决920医院大观路出入口通道狭窄拥挤，缓解因大量进出车流频繁造成该区域交通阻塞，存在较大交通安全隐患的问题。

2.社会发展专项资金。

社会发展专项资金项目87.28万元，用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作，重大问题的研究决策。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

3.2023年第二批民政事业专项资金。

2023年第二批民政事业专项资金40万元，用于建立与西山区人口老龄化进程相适应、经济发展相协调的养老服务体系，构建全域覆盖的养老服务网络、优化居家养老服务功能品质、深化“医养融合”养老服务实践、促进养老服务产业发展、提升养老服务专业化水平，让老人开心、子女安心、政府放心，加强社区日间照料服务为切入点的社区养老服务，不断提升养老服务供给能力，努力建立15分钟养老服务圈，不断满足老年人的养老服务需求，促进社会和谐稳定发展。

4.省级企业军转干部解困补助经费。

省级企业军转干部解困补助经费61.14万元，军队转业干部是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设的一支重要力量。他们在服役期间，为国防事业和军队建设做出了贡献，转业到地方后，在社会主义建设中发挥了积极作用，随着社会主义市场经济的发展和各项改革的深入，国有企业在发展过程中遇到了一些新的矛盾，转业到国有企业工作的部分军队转业干部工作和生活遇到了暂时困难。为深入贯彻落实国家关于困难企业军转干部解困补助的意见，根据《军队转业干部安置暂行办法》的通知（中发〔2001〕3号）、《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发〔2002〕82 号）、《关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82 号文件精神切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发〔2003〕29 号）等文件，从维护改革发展稳定的大局出发，对部分生活困难的企业军转干部进行补助，旨在解决他们的生活困难，维护当前社会稳定。

5.棕树营街道城中村改造1号片区六合村回迁安置房建设保证金经费。

棕树营街道城中村改造1号片区六合村回迁安置房建设保证金经费900万元，用于棕树营街道办事处城中村改造1号片区，(保利六合天城项目)，在项目建设期间，为确保西山区城中村改造1号片区项目开发建设工作顺利推进,向昆明市西山区人民政府区级机关会计核算中心缴纳了保证金，该项目现已满足退回回迁安置房建设保证金的条件，申请退回保证金900万元。

（三）其他资金收支及结余情况

其他资金85.77万元，具体是：西山区民政局拨入2024年临时救助备用金0.37万元；西山区政法委拨入2024年春节见义勇为慰问金0.60万元；西山区劳动就业服务局拨入2023年10-12月公益性岗位人员岗位补贴 11.34万元；西山区劳动就业服务局拨入2023年10-12月公益性岗位人员社保补贴（工伤生育）0.25万元；西山区劳动就业服务局拨入2023年10-12月公益性岗位人员社保补贴（养老医疗失业保险） 6.18 万元；西山区劳动就业服务局拨入2023年11月-12月基层治理专干见习生活补贴2.70万元；西山区民政局拨入2024年特殊困难群体火化补助资金0.30万元；西山区劳动就业服务局拨入2024年1月-3月公益性岗位人员岗位补贴 11.14万元；西山区劳动就业服务局拨入2024年1月-3月公益性岗位人员社保补贴（工伤生育重特病）0.53 万元；西山区劳动就业服务局拨入2024年1月-3月公益性岗位人员社保补贴（养老医疗失业保险）5.50万元；西山区劳动就业服务局拨入2024年4月-6月公益岗位人员岗位补贴及社保补贴16.56万元；西山区劳动就业服务局拨入2024年7月-8月公益岗位人员岗位补贴及社保补贴10.51万元；西山区委政法委拨入2024年铁路护路经费4.00万元；西山区劳动就业服务局拨入2024年9月-10月公益岗位人员岗位补贴及社保补贴10.05万元；西山区劳动就业服务局拨入2024年11月公益岗位人员社保补贴5.09万元；西山区卫健局拨入人口与家庭抽样调查工作经费0.14万元；西山区武装部拨入党管武装经费0.50万元。年初结转11.34万元，2024年其他资金支出84.70万元，年末结转12.41万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共55个均已完成，完成率100%。

(二)上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共35个均已完成，完成率100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年棕树营街道办事处财政拨款收入3995.59万元，支出4084.46万元，其中基本支出2520.43万元，项目支出1547.73万元，国有资本经营预算财政拨款支出16.3万元。资金到位率100%，完成率100%。

（二）资金管理情况分析。

2024年棕树营街道办事处财政拨款收入3995.59万元，支出4084.46万元，其中基本支出2520.43万元，项目支出1547.73万元，国有资本经营预算财政拨款支出16.3万元。

通过《棕树营街道“三重一大”事项决策制度》《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》《西山区棕树营街道办事处财务管理制度暂行办法》等制度规范管理办事处和社区相关工作。在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障。支付进度率、“三公”经费控制率均达到了预期目标。

2024年棕树营街道办事处在使用财政资金拨款时严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，棕树营街道办事处全年90个项目，年度总体绩效目标全部完成 90 个，占比 100.00%。其中一般公共预算项目 89个，全部完成89个，占比100.00%；国有资本经营预算项目1个，全部完成1个，占比100.00%

1.目标部门中长期规划目标的明确合理，年度工作计划与年度工作目标一致，绩效目标明确合理。各部门及科室职能明确与科学，工作目标与部门职能相适应，资源配置，基本支出预算合理。

2.基本支出预算执行率、项目支出预算执行率达到100%，2024年棕树营街道办事处财政拨款收入3995.59万元，支出4084.46万元，其中基本支出2520.43万元，项目支出1547.73万元，国有资本经营预算财政拨款支出16.3万元。

“三公”经费控制率：我街道办事处严格按照中央八项规定精神的有关要求严格控制“三公”经费的支出，严格执行年初预算，达到了预期目的。

3.管理制度健全性上，我街道办事处根据国家有关财经法律法规和实际，制定了《棕树营街道“三重一大”事项决策制度》《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》《西山区棕树营街道办事处财务管理制度暂行办法》《昆明市西山区棕树营街道办事处内部控制制度管理办法》等管理制度。

4.资金使用合规性上，我街道办事处在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.职责履行：2024年我街道办事处在区委区政府的正确领导和决策下，圆满地完成完成了各项经济指标及各工作任务。

6.履职效益：根据实际情况，履职效益包括社会效益、行政效能和社会公众或服务对象满意度三个细项指标。2024年我街道办事处把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各科室站所工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的群众。

7.服务对象满意度：做好了2024年春节等节目困难党员、老乡干部及残疾人、优抚救济对象的走访、慰问等工作，很好的完成各种经济、社会、效益指标工作，群众比较满意。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我街道办事处2024年部门整体支出绩效自我评分：100分。结果：优秀。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好的为做好服务工作，并以之为已任，提高社会的满意度。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，街道全年90个项目涉及年度数量指标共计90个，全部完成90个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标89个，全部完成 89个，占100.00%；国有资本经营预算项目数量指标1个，全部完成1个占 100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，街道全年90个项目涉及年度产出质量指标共计90个，完成质量达 100%的指标 90个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标89个，完成质量达100%的指标89个，占100.00%；国有资本经营预算项目质量指标1个，完成质量达100%的指标1个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，街道全年90个项目涉及年度产出时效指标共计90个，按时完成90个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标89个，按时完成89个，占100.00%；国有资本经营预算项目时效指标1个，按时完成1个占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，街道全年90个项目涉及年度产出成本指标共计90个，全部完成90个，占100%。其中一般公共预算项目成本指标89个，全部完成89个，占100.00%；国有资本经营预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

5.社会效益指标。

通过自评反映，街道全年90个项目涉及社会效益指标共计90个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标89个，占100.00%；国有资本经营预算项目社会效益指标1个，占100.00%。

6.经济效益指标、生态效益指标和可持续效益指标。

通过自评反映，街道全年90个项目均不涉及经济效益指标和生态效益指标、可持续效益指标。

7.满意度指标。

通过自评反映，街道全年90个项目涉及满意度指标共计90个，满意度达 100-90(含)%的指标 90个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标89个，满意度达 100-90(含)%的指标89个，占100.00%；国有资本经营预算项目满意度指标1个，满意度达 100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

五、评价结论

通过自评反映，街道全年90个项目，90个项目绩效综合评价平均得分均达到90分以上，等级均为：优，综合以上各项指标，街道财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2024年部门整体支出绩效自我评分：100分。结果：优秀。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好的为做好服务工作，并以之为已任，提高社会的满意度。

1.加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《西山区人民政府棕树营街道办事处预算绩效管理实施办法（试行）》，《昆明市西山区棕树营街道办事处内部控制制度-预算管理办法》等制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2.全面实施部门预算整体支出绩效和项目绩效目标管理

（1）抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。强化项目绩效目标，每年初按区财政局预算科的要求，我们对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对政策性预算项目，全部制定绩效目标，一般性业务工作项目支出，我单位在申请项目时也提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、三年投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。

（2）推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进我单位的预算编制精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。区财政批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确了我单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（3）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由我单位纪工委牵头，办事处内设的科、室、站、队、所参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。我单位的资金都严格按照区财政的要求合理使用，达到了预期的目标。加强财政支出绩效评价。对专项资金实施绩效自评和项目核查，同时将评价结果反馈给相关支出科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作，并在此基础上形成自评报告上交区财政相关部门。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，对下一年度的预算绩效管理工作提供了科学依据，提高了绩效管理工作水平。

六、存在问题及改进措施

（一）存在问题

总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

1.绩效自评工作不够规范。一是绩效评分表内容及报告填报不完整。个别项目绩效指标年初未设定目标值，仅自评时填写实际结果;个别项目评价时业绩值漏填;个别项目支出数填写与实际支出不一致;部分项目评价报告不完整，缺少问题与建议，或未填写评价结果。二是问题产生原因分析不够深入。个别项目支出存在预算执行率低、或未完成年初设定的绩效目标等问题，在评价报告中未进行原因分析，未提出针对性的评价意见和建议。

2.绩效目标设置不够合理。一是部分项目指标设置不完整，绩效目标没有设置效益指标;二是部分指标设置与项目实际相关性较低，仅套用共性指标，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩效;三是部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少，造成评价环节难以衡量。

3.自评质量不高，自评结论不够客观真实。部分项目自评结论与指标得分指标完成值缺乏对应;个别项目评分结果较低但自评结论为“优”；个别项目仅有自评分数无评价结论。单位不注重资料收集整理，项目档案资料不全，绩效自评缺少有效资料的支撑，自评质量不高，自评结论不够客观真实，自评结论与实际绩效抽评结论偏离度较大。

（二）改进措施

1.逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的部门，探索实施部门整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2.加强评价指标体系建设。进一步充实完善个性指标。

3.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4.加强培训和指导。建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对办事处财务部门参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

5.按照上级部门的要求做好下一年的预算，保证预算准确，贯穿预算编制、执行、监督全部过程，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

街道将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况

街道自评报告待 2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

八、其他需要说明的问题

无。              

   西山区人民政府棕树营街道办事处                2025年10月16日

附件1：2024年度部门决算公开表（绩效自评部分）