昆明市西山区总工会

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

西山区总工会属区委领导下的人民团体组织，是参照公务员管理的事业单位，正科级建制。核定编制11人（参公人员7人、事业人员3人、机关工勤人员1人）。至2024年12月31日实有人数11人（参公人员7人、事业人员2人、机关工人1人）。单位内设办公室、生产生活和法律保护科，下设西山区困难职工帮扶服务中心（公益一类事业单位）。

（二）部门职能。

工会的基本职责是维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。工会坚持“组织起来、切实维权”的工作方针，坚持以职工为本，主动依法维权，维护职工的经济、政治、文化和社会权利。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工，听取和反映职工的意见和诉求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（三）部门工作完成情况。

1.产改工作持续深化。聚焦省委“3815”战略发展目标，市委“六个春城”建设，紧紧围绕区委“1366”工作思路，团结引领全区广大职工全力以赴拼经济、搞建设、促发展，在推动区域经济高质量发展中充分发挥工人阶级主力军作用。印发《西山区2024年产改工作要点》和《西山区2024年产改工作任务分解表》，加强对全区产改工作的指导和统筹；进一步发挥产改试点单位示范带动作用，打造西山区产业工人队伍建设改革示范点20家，推荐云南滇凯节能科技有限公司打造市级产改示范点；同时，以《打造西山区磷化工产业链产业工人队伍建设改革示范点的对策研究》课题为理论基础，打西山区造磷化工产业链产改示范点。

2.职工创新创效活力不断提升。举办技能竞赛13场次2个工种、劳动竞赛2场次，1269名职工代表参赛；组织45名职工参加市级、省级各类技能大赛，引导基层企业工会开展、参加各类劳动和技能竞赛，着力打造知识型、技能型、创新型的高素质职工队伍。咖啡师技能竞赛全方位升级，承办昆明市2024年职工职业技能竞赛咖啡师竞赛，竞赛活动的区域性覆盖显著提升。

3.弘扬“三个精神”激励职工。加大劳模工匠的选树力度，选树5名昆明市第二十四届劳动模范。组织一线职工、新就业形态劳动者、优秀工会干部、劳动模范共计132名参加省市区工会疗休养活动。健全劳模关心慰问机制，开展劳模生活状况调查，认真落实劳模待遇和开展慰问工作，在春节、五一、国庆等节点，为辖区54名级劳模代表和工匠代表们送上“娘家人”的关怀。

4.职工帮扶精细精准。共组织613家单位56808名职工参加第二十期云南省职工医疗互助活动，全额补助30名困难职工参加第二十期云南省职工医疗互助活动。审批办理补助申请9126人次，发放补助金771万元，其中，1名职工获得补助金高达178702元。今年新增设2个职工医疗互助服务窗口，为职工提供更加便利的服务。办理贷免扶补、创业担保贷款15笔，发放贷款285万元，带动30人实现就业。

5.围绕产业发展持续做实职工普惠服务。在以春节、端午等节假日主题普惠活动的基础上，协同相关部门围绕春季樱桃、夏季桃子、秋季苹果、冬季草莓，打造具有西山特色的“四季果香 惠暖西山”职工普惠活动品牌，开展活动15场次；优化升级普惠服务，征集职工意愿，联合辖区工商、民生等金融服务机构，举办职工专项优惠活动6场；联动区商务和投资促进局、协同建行及辖区21家优质车企，开展西山区“夏季汽车以旧换新优惠购”促消费活动。初步形成“职工享普惠、果农有增收、产业得发展、乡村得振兴”的共享共赢良好局面。

（四）部门管理制度。

西山区总工会制定的单位制度：西山区总工会财务管理办法、西山区总工会预算管理办法（行政）、西山区总工会经费审批办法、固定资产管理办法、“三重一大”议事规则、中共西山区总工会党组会议制度等。

（五）部门资金来源及使用情况。

部门资金来源于当年一般财政预算拨款，使用情况严格按照《预算法》、《会计法》等有关规定执行，大力推进财政资金的预算管理及使用。严格控制基本支出、公用支出和“三公”经费的支出，并且“三公”经费无增加，2024年度“三公”经费为0.00万元。坚持民主理财，定期公开经费收支情况，2024年度按照财政部门的要求完成了2024年预算公开、2023年部门绩效自评公开、2023年决算公开。工会工作自觉接受职工群众监督，财务工作主动接受纪检、审计部门、本级经费审查委员会的督查审查。

（六）政府采购情况。

凡是纳入政府采购目录的商品，一律按照有关程序申请办理，逐级上报、层层核批。2024年度我单位未发生政府采购项目的支出。

（七）固定资产情况。

截止到2024年12月31日，资产负债表内固定资产账面数为22.64万元（原值），其中设备17.02万元，家具类5.62万元。固定资产实物管理由办公室专人负责，财务室负责资产资金价值的核算。固定资产账实、账账、账表相符。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财行〔2024〕24号）文件，2024年支出预算309.83万元，其中：基本支出279.83万元，含：人员经费251.70万元、公用经费28.13万元；项目支出30.00万元，其中：一般公共预算项目支出30.00万元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

2024年度实际支出291.60万元，其中，基本支出257.96万元，含工资福利支出227.09万元、商品和服务支出19.82万元、对个人和家庭的补助11.05万元；项目支出33.64万元，结转结余3.70万元。并于2025年支出。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2024年度下达上级转移资金一笔为2022年度创业担保贷款中央奖补资金实际支出3.65万元，预算执行100%。主要是用于本级工会开展扶持创业担保贷款工作的宣传，制作宣传品费用，全部发放完毕。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年安排其他资金0.00万元，实际支出0.00万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共1个，其中1个已完成，区级财政安排的项目资金按照年初制定的工作计划逐一推进落实。2024年区级送温暖帮扶项目专项资金预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，预算执行率为100%。资金主要用于元旦春节开展驻守岗位的一线职工的慰问，资金支出30.00万元。

2024年春节慰问苦累脏险行业一线职工520人，慰问标准500元/人，慰问金共计发放26.00万元。其中，慰问昆明西山北控城市环境服务有限公司环卫工200人，合计发放10.00万元；慰问区应急救援队员220人，合计发放11.00万元；慰问区城管一线执法队员100人，合计发放5.00万元。春节慰问“8+N”产业链重点产业一线职工30人（云南明镜亨利制药有限公司），慰问标准500元/人，合计发放1.50万元。春节慰问重点工程项目一线职工50人（西山区人民医院三级医院迁建项目一线职工），慰问标准500元/人，合计发放2.50万元。以上春节慰问一线职工共600人，支出资金30.00万元。所有发放人员事后均进行了电话跟踪回访，资金全部到位，职工满意率98%。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共1个，其中均已完成。2024年收到上级转移支付项目资金（2022年度创业担保贷款中央奖补资金）3.65万元，实际支出为3.65元，主要是用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体就业创业工作方面政策的大力宣传。

2024年度申请使用区总工会2022年度创业担保贷款中央奖补资金，向区财政部门申请。上级转移支付资金36505元，用于制作创业担保贷款宣传品（纸巾12100盒，单价2.55元/盒；纸杯40000个，单价0.14元/个）共计费用36455元。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

我部门充分发挥工会帮扶中心的作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，确实帮助我区困难职工解决生活、医疗、子女上学等方面的实际问题，通过帮扶为困难职工排忧解难，共享改革发展的成果；同时实施两节送温暖送关爱品牌工作，重点节日开展对一线职工的关怀慰问。区级财政安排的项目资金按照年初制定的工作计划逐一推进落实。2024年区级送温暖帮扶项目专项资金预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，预算执行率为100%。积极开展困难职工、青年人群就业帮扶工作，按照上级工会的要求，有序推进我区扶持创业担保贷款业务，2024年度创业担保贷款中央奖补资金支付3.65万元，实际支出3.65万元，主要用于贷免扶补工作政策宣传。

（二）资金管理情况分析。

在预算编制环节以“细”为立足点，把精细管理落到财务实践中，严格掌控预算。根据“关口前移、超前防范”的原则，提前介入工会的每一项经济活动，避免预算编制质量低、约束力弱、随意性大的问题。在预算执行环节以“严”为立足点，以有利于工会维护职工权益为出发点，把资金用到实处，使每一笔资金都用对用好用实，保证预算能按计划有效执行。在预算评价环节以“实”为立足点，每半年对预算执行情况进行一次研判，定期向各业务科室通报资金支出情况，对预算执行中存在的问题进行汇总解决。特别是要对重大资金的使用效果和完成情况给予科学、准确的评价和考核，及时提出进一步的修改建议和完善意见。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

继续做好“帮扶维权”品牌，组织开展各种形式的送温暖帮扶救助活动。紧紧围绕适应职工民生保障需要，着力构建服务职工工作网络。广泛开展困难职工帮扶救助、职工送温暖、扶持创业担保贷款等活动，为广大职工提供更为直接方便的帮助。组织开展多种形式的岗位培训，提升工会干部的业务素质和工作能力。2024年度区级帮扶送温暖资金实施效果明显，受助群体满意度达到98%，绩效综合评分98分。

（四）绩效指标完成情况分析。

部门产出

（1）实际完成率

部门履行职责实际完成工作数等于计划工作数，实际完成率为100%。

（2）完成及时率

部门在规定时限内及时完成的实际工作数等于计划工作数，完成及时率为100%。

（3）质量达标率

达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数相比，质量达标率为98%。

（4）重点工作办结率

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数相比，重点工作办结率为100%。

部门效果

（1）经济效益

部门履行职责对经济发展产生了直接或间接影响。

（2）社会效益

部门履行职责对社会发展产生了直接或间接影响。

（3）生态效益

部门履行职责对生态环境产生了的直接或间接影响。

（4）社会公众或服务对象满意度

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度达到了98%。

部门可持续发展

（1）队伍建设情况

部门管理人员定期接受培训，熟悉政策、不断提高自身业务能力。

（2）信息共享、公开情况

部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，相关部门信息共享。

（3）长效管理创新情况

鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，使部门工作长期可持续发展得到保障。

部门整体支出绩效自评得分98分。

五、存在问题及改进措施

存在问题：绩效评价指标标准设定不够完善。工会业务工作涉及面广，内容繁琐且复杂。在建立工会绩效评价指标体系时，不同的工作间同类预算项目所使用的绩效评价指标标准差异大，评价指标标准的科学性、系统性和全面性难以规整。

改进措施：预算绩效评价指标应该不断地研究探索、实践更新。一方面根据上级工会的要求及自身工作需要做好框架设计、细化细节，为单位绩效指标体系的建立不断地提供坚实保障；另一方面要事实就是、科学论证，切忌脱离实际、随意设定，以确保工会绩效评价指标体系的科学性、合理性和实用性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门逐步推进预算绩效评价指标体系建设，能充分发挥绩效导向的作用，实现资金使用绩效的最大化，全面推进绩效评价信息公开：

1.强化预算绩效管理理念。工会通过多渠道、多形式和多层次的学习交流，让“将绩效、重绩效、用绩效”的理念深入人心。强化业务部门作为预算执行者的主体责任意识，打破信息沟通壁垒，实现财务数据和业务数据动态关联。通过这种方式，提升工会各科室业务人员绩效管理水平，推动业财融合向更深层次发展。

2.完善考核体系。绩效管理领导小组负责人应每半年召集各业务科室、财务室的负责人对预算项目的绩效开展考核工作。在具体实践中一是分类建立指标体系。工会工作涉及面广，要熟悉帮扶工作的具体内容，广泛征求上级部门以及职工群众的意见建议。既要建立普遍适用的共性指标体系，又要建立能彰显工会业务特色的个性指标体系。二是充分量化指标体系。加强部门发展规划与绩效目标的融合，强化量化指标运用，减少定性指标的运用。三是扩大指标体系覆盖面。既要扩大项目的覆盖面，还要扩大指标评价范围。

3.强化结果运用。严格对照核定的绩效目标进行量化打分，将考核评价结果、绩效目标时限程度与财政预算安排、资金分配等挂钩。对虽然完成绩效目标，但是绩效目标申报明显偏低的项目，应该进行科学调整，防止设置过低无法发挥绩效管理的实际作用。

七、其他

无。

2024年度部门绩效自评明细表