昆明市西山区供销合作社联合社

西供〔2025〕9号

西山区供销社

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区供销合作社联合社是西山区人民政府下属全额拨款的事业单位，执行行政单位会计制度。区供销社下设办公室、合作经济发展科、财会审计科3个内设机构。参照公务员法管理人员编制数10人，截止2024年12月底实际在岗10人。

（二）部门职能。

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、市、区委和省、市、区人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全区合作经济发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3.实行开放办社，根据申请，可接纳承认供销社章程、自愿加入的社会经济组织作为成员社，促进合作经济的发展。

4.向区委、区人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.负责全区农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

7.指导发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动“城乡一体化”建设。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区合作经济组织提供信息服务。

9.管理运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

10.对有关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

11.代表西山区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、科研等部门开展经济、贸易、技术、人才、交流合作，接受捐赠、资助。

12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.坚持党建引领，夯实发展根基

（1）加强政治理论武装。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，始终教育和引导机关党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把“学思想、学讲话、学理论”列入党组理论学习中心组、党组会、理事会、党支部“三会一课”、主题党日和各类培训学习计划。利用“学习强国”、“云岭先锋”、领导干部在线学习、全国保密教育线上培训等平台开展自主学习，确保党的大政方针政策融入日常经常，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（2）抓实党纪学习教育。组织供销社全体党员特别是党员领导干部认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，通过党员干部个人“自学”，领导班子读书班“深学”，理论学习中心组“研学”，党支部组织生活“普学”，党支部书记纪律党课“领学”，使党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪，清楚党的纪律规矩是什么，弄明白能干什么、不能干什么，把遵规守纪刻印在心，内化为日用而不觉的言行准则。

（3）提升基层组织建设。制定《2024年党建工作要点及清单》，理顺下属非公经济党组织关系接转、调整等工作，明确隶属关系，规范基层党组织设置。指导各支部严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，确保党的组织生活经常、认真、严肃。提升“中间”支部水平，推动先进党支部与一般党支部进行“一对一”结对共建。抓好1名入党积极分子发展各个环节，提高新发展党员质量。今年党组专题研究基层党建工作4次，班子成员调研基层党建工作6次，基层党组织向上级党组织汇报工作3次，开展党组中心理论组学习12次。

（4）落实意识形态工作责任制。严格贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，全面推进学习教育和理想信念教育、新闻舆论等各项工作，时刻坚守意识形态阵地，防范化解重大风险不放松，做到守土有责、敢战能胜。今年党组完成意识形态领域分析研判12次，巩固意识形态专项检查整改成果，建立完善各项制度。将学习贯彻党的二十届三中全会精神列入党组和各支部日常重点学习，推动广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2、聚焦主责主业，深化综合改革

（1）主要指标完成情况。区供销社2024年新领办创办农民合作社1个；组织部分农特产品企业进社区、进机关为社区居民服务，开展供销大集活动7次；与五华区沙沟尾社区合作，通过农民专业合作社在五华区美丽新世界小区新建城区供销社农副产品直营店1个；组织开展2024年“农产品经纪人”培训班，参加培训学员105人圆满完成市社下达任务。截止10月，食用菌产量目标任务1477吨，已完成1231.8吨，完成目标任务的83.39%；目标任务产值3013万元，完成产值2511.83万元，完成目标任务83.37%；商品市场交易额9900万元，其中农副市场交易额4900万元。2024年西山区供销社房屋租金收入163.86万元，2023年参股企业分红2.8万元。

（2）召开社员大会开展换届。2024年1月31日召开了西山区供销合作社第六次代表大会，大会以“围绕中心服务大局，主动融入乡村振兴，为西山经济社会高质量发展贡献供销力量”为主题，审议通过了《西山区供销合作社第六次代表大会理事会工作报告》，总结了供销系统改革发展历程、取得的成果，以及改革发展的基本经验，分析了当前面临的新形势、新机遇、新挑战，明确了今后五年改革发展的指导思想、奋斗目标和措施。选举产生了新一届理事会、监事会，理事会理事由3人配到5人，监事会监事配到3人。大会通过了修订的《西山区供销合作社》章程，完善机构建设，进一步夯实履职基础。

（3）出台综合改革实施方案。制定出台《关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴实施方案》。为贯彻落实区委工作要求，绕围“五个方面”，“十一项改革任务”明确综合改革目标，按照昆明市供销社下达西山区持续深化供销社综合改革重点工作任务和重点工作任务29项加强政策学习和调查研究。结合西山实际，对《实施方案》中“健全为农服务组织体系”“推动社有企业健康发展”四个方面十一项改革措施积极进行推进，对尚不具备开展条件的“推进农业社会化服务提质增效”“完善城乡再生资源回收利用功能”等改革任务，通过学习贵阳经验，借鉴磨憨模式，积极与区投资促进局、区环卫中心对接，试点再生资源回收利用，积极与三个涉农街道办事处协调，试点城乡农产品流通网络建设。

（4）开展全省系统专项审计及整改。2024年6月11日至7月3日，昆明市审计局派出审计组，对区供销社及其所属单位2016-2023年综合改革政策落实及资产运营管理等情况进行了专项审计调查，面对审计年限长、审计范围广、审计标准高的情况，区供销社积极对接市审计局审计组，及时提供资料、配合实地检查、调取相关资料账目、协调社有企业配合等，确保审计工作的顺利推进。针对此次审计反馈指出的5大方面15个问题和有针对性地提出3条整改工作意见和建议。区供销社立改立行，制定《关于落实昆明市审计局专项审计调查报告的整改方案》，明确整改责任领导、责任部门、责任人，确定整改措施，排出整改时间表。目前，整改工作已基本完成。

3.推动品牌强农，助力乡村振兴

（1）用好用活“开放办社”政策。2024年吸纳云南创达环保科技有限公司、沪上芸品（云南）商业运营管理有限公司、昆明重回马帮餐饮管理有限公司三家开放办社成员单位，在团结和平社区领办创办了“云南凤凰窝凤凰寨茶叶农民专业合作社”。启动“供销大集--农副产品”进社区、进机关、进企业活动，目前已组织“供销大集--农副产品”进社区、进机关、进企业活动7次超额完成年度任务。与街道、社区合作，新建城区供销社农副产品直营店，在美丽新世界小区建成城区供销社农副产品直营店1个。9月10日，在团结街道办事处“团结鑫”苹果种植园举办“2024年农产品经纪人”培训班培训学员105人，提升了乡村人才组织带动农民参与乡村建设的能力和水平。

（2）理顺区供销社体制机制。积极推进社企分开，加快资产经营管理有限公司现代企业制度建设，建立以市场化方向的选人用人机制及市场独立主体模式，更换资产公司法人，推动建立市场化方向招聘公司人员及考核评价的工资薪酬制度。制定《西山区供销合作社联合社合作发展基金管理办法（试行）》，加强联合社层级间的联合合作，区供销社资产经营管理有限公司开设合作发展基金账户，按年度提取合作发展基金，合理合法合规投入为农服务事项。提升发展基层社，牵头进行团结供销社按程序人员招聘，加强资产管理，开展经营活动，推进基层供销社建设。规范财务报销审核审批程序，完善区供销社财务管理制度。规范政府采购相关工作，提高采购效率和防范风险，确保采购过程合法合规。规范统计联网直报系统数据采集、报送、审核、监测程序，实事求是，应统尽统。

（3）推进社有资产保值增值。做好区供销社固定资产实物管理和账务管理，所有固定资产均建账建册，做到专人管理、账实相符。针对审计发现的固定资产方面的问题，及时进行实物核查和账务处理。资产公司受区供销社委托，依法依规对铺面、车位和写字楼开展对外公开招租，按时收取房屋租金，2024年，区供销社房屋收入共计160余万元。督促区供销社参股但不控股的7家企业开展2023年度财务审计，并根据审计结果进行分红，切实维护区供销社的合法利益。

（4）履行系统安全生产责任。召开供销系统安全生产工作会，与7家单位签订“安全生产目标管理责任书”和企业负责人安全生产承诺书，督促企业全面落实安全生产责任，结合安生生产“攻坚治本三年行动”，对照存在的问题和不足，查缺补漏。加强隐患排查整治，对危房整治、重点燃气、交通、用电、食品安全等重点工作，加大监督检查力度，开展安全隐患排查整治，即查即改，对一时难以整改的隐患及时采取防范措施，确保不能由隐患变成事故。截止目前，对7家改制企业、烟花爆竹仓库、恒芳公司及单位出租屋开展安全生产检查76人次。

4.注重统筹兼顾，紧盯系统治理

（1）深入推进党风廉政建设。保持纠治违反中央八项规定精神和“四风”高压态势，紧盯各种形式的规避变通、隐形变异等新表现新动向，持续推动党风廉政化风成俗。抵制加重基层负担，纠治“指尖上的形式主义”，开展自查自纠和整治整改，坚决破除特权思想和特权行为，检视分析、靶向整治不担当不作为乱作为、吃拿卡要、“微腐败”等问题。常态化开展法纪教育、警示教育、廉政教育，利用身边反面典型以案促警、以案正风。今年集中开展2次廉政专题党课、2次警示教育、4次普法教育，开展责任提醒谈话23人次。

（2）抓好机关作风效能建设。严格执行党内政治生活、“三重一大”等制度，持续纠治权力观异化、政绩观扭曲、事业观偏差问题，搞“形象工程”、数据造假、加重基层负担等问题，增强作风整治实效。持续推进作风革命效能革命，落实供销社改革发展目标任务，开展调查研究工作部署会1次、推进会3次，班子成员制定个人调研内容，实地调研20余次，发现问题并形成调研成果。紧盯不作为“躺平”问题，纠治推诿扯皮、懒政怠政等行为；紧盯乱作为“违纪”问题，纠治不尊重供销实际和群众需求随意决策、盲目决策、违规决策等行为。针对苗头性、倾向性问题，党组书记和班子成员集体谈心谈话2次，针对“关键少数”开展党风廉政责任提醒谈话6人次。

（3）抓好区委巡察复盘梳理。针对十二届区委第七轮巡察第二巡察反馈的四个方面76个问题进行认真开展全面复盘，对未完成整改的问题，分析具体原因，制定整改措施，明确整改时限，确保整改任务落实到位。持续把“整改落实”和“建章立制”结合起来，找准体制机制和工作中的“症结”，举一反三、标本兼治，做到以制度管权管人管事管钱，转化为查找差距、整改提升、促进工作的全过程。

（4）加强公务员教育管理。区供销社按照公务员法及相关规定，进行公务员选拔、录用、职级晋升、考核、评优等工作，确保过程的公平、公正、公开。注重公务员的培训与发展，提供专业培训、职业发展规划等支持，以提升公务员的能力和素质。建立了绩效管理制度，通过平时考核与年度考核相结合来评估公务员的工作表现，并将考核结果与晋升、奖励等挂钩。严格执行公务员纪律和规定，对公务员的工作与生活进行监督管理，对违反纪律的行为进行严肃处理。

（四）部门管理制度。

严格按照《西山区供销社“三重一大”制度》、《中共西山区供销合作社联合社党委会议事规则》、《西山区供销合作社联合社理事会议事规则》、《西山区供销社财务费用支出管理制度》、《西山区供销社财务管理暂行办法》、《关于印发西山区供销社社有资产监督管理暂行办法的文件》、《西山区供销社信息工作制度》、《西山区供销社合同管理制度》等一系列的规章制度开展工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

    1.部门资金来源。

区供销社2024年收入1031.48万元，纳入财政监管的社有资金收入682.17万元，财政拨款收入349.31万元，财政拨款收入其中：社会保障和就业收入121.56万元；卫生健康收入27.87万元；商业服务业等收入181.41万元；住房保障收入18.47万元。财政拨款占本年总收入的34%。

2.部门资金使用情况。

2024年支出520.42万元，其中基本支出347.5万元，项目支出1.8万元，项目支出中财政拨款支出1.8万元，纳入财政监管的社有资金支出171.12万元。基本支出中财政拨款支出347.5万元，其中社会保障和就业支出121.56万元；卫生健康支出27.87万元；商业服务业等支出179.61万元；住房保障支出18.47万元。

   3.“三公”经费支出情况

（1）2024年在职人员10人，公务用车购置及运行费（公务用车包干经费）支出数0元，财政拨款0元，人均支出0元，其中公共预算拨款支出0元。

（2）2024年我单位公务接待费支出0万元。

（3）2024年我单位没有人员出国的情况。

（六）政府采购情况。

2024年度，区供销社政府采购项目0个，采购预算0万元，实际支出0万元。

（七）固定资产情况。

2024年年末区供销社固定资产为7.796万元，整个财务年度没有增加固定资产，也没有减少固定资产。

二、单位资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年预算内财政拨款收入349.31万元，预算内财政拨款支出349.31万元，其中社会保障和就业支出121.56万元；卫生健康支出27.87万元；商业服务业等支出181.41万元；住房保障支出18.47万元。

2024年财政拨款收入349.31万元，财政拨款收入按功能分类其中：社会保障和就业收入121.56万元；卫生健康收入27.87万元；商业服务业等收入181.41万元；住房保障收入18.47万元。

2024年财政拨款支出349.31万元，其中基本支出347.5万元，项目支出1.8万元，基本支出中财政拨款支出347.5万元，其中社会保障和就业支出121.56万元；卫生健康支出27.87万元；商业服务业等支出179.61万元；住房保障支出18.47万元。财政拨款按支出性质和功能分类其中：人员经费支出323万元，公用经费支出24.51万元，项目支出1.8万元.

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

    2024年度区供销社无重大专项资金项目。

（三）其他资金收支及结余情况。

纳入财政监管社有资金收入682.17万元，纳入财政监管社有资金支出171.12万元，纳入财政监管社有资金结余511.05万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

区供销社2024年无区级项目

(二)上级项目完成情况。

区供销社2024年上级项目共1个，其中1个已完成。

2024年度，西山区供销社有上级财政转移支付项目1个，具体是：农产品经纪人培训专项资金项目1个，专项资金1.8万元。按照省、市供销社的安排，2024年区供销社于9月10日，组织开展2024年农产品经纪人培训。此次培训计划参与培训人数为100人，实际参训105人。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024农产品经纪人培训专项资金：2024年预算下达1.8万元，实际支出1.8万元，预算执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

   区供销社按要求做好本单位年度预算安排的项目支出及部门整体支出绩效管理，制定预算绩效管理工作制度和工作计划，建立预算绩效管理内控机制。各项资金绩效目标设定合理，目标明确，预算编制充分、根据工作计划合理预计开支并完整反映，执行过程中严格对照绩效目标使用，按规定用途合理使用资金，做到专款专用。预算资金下达后，区供销社坚持早谋划、早安排、早部署，扎实做好资金使用的前期工作，确保资金下达后及时办理支付手续，以加快预算资金执行，提高财政资金使用效益。区供销社将社有资金上交财政监管，通过财政监管，确保社有资金使用合法合规，避免挪用、滥用等违规行为，提升资金管理的透明度和公信力。对资金管理人员做到印鉴、支票、网银U盾分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保了资金安全。资金使用和执行过程中，严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《专项资金管理办法》相关法律法规及区供销社内部控制制度进行业务管控，确保采购行为合法合规，资金支出符合预算批复用途，履行审批程序，拨付手续资料完善。加强机关财会人员廉政教育，有效预防了财会人员在资金管理中滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的现象发生。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

区供销社2024年总体绩效目标为：按时完成市、区两级下达的各项经济指标，推进供销社综合改革特色项目。服务“三农”品牌的建设。围绕乡村振兴工作，结合实际，推进区供销社发展。

   区供销社2024年新领办创办农民合作社1个；组织部分农特产品企业进社区、进机关为社区居民服务，开展供销大集活动7次；与五华区沙沟尾社区合作，通过农民专业合作社在美丽新世界小区新建城区供销社农副产品直营店1个；组织开展2024年“农产品经纪人”培训班，参加培训学员105人圆满完成市社下达任务。截止10月，食用菌产量目标任务1477吨，已完成1231.8吨，完成目标任务的83.39%；目标任务产值3013万元，完成产值2511.83万元，完成目标任务83.37%；商品市场交易额9900万元，其中农副市场交易额4900万元。2024年西山区供销社房屋租金收入163.86万元，2023年参股企业分红2.8万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

   2024农产品经纪人培训专项资金：2023年区供销社9月10日，在团结街道办事处“团结鑫”苹果种植基地组织开展了2024年农产品经纪人培训。此次计划100人的培训，实际参训105人，开设3门课程、组织培训1班次；质量指标中培训人员考核合格率实际为100%；时效指标中实际任务完成率为100%；经济效益指标中受训人员均可支配收入比上年增加实际数为155元；社会效益指标中培训对象收入渠道增加占比实际完成值为25%；服务对象满意度指标中受训人员实际满意度为100%。通过培训学习，学员们受益匪浅，将在今后继续带动和帮助农民开拓市场，实现农业增效、农民增收中发挥积极作用。

五、存在问题及改进措施

存在问题：绩效管理协调机制不够健全，各科室各司其职的局面还未形成，缺乏内部协调管理机制。目前社有资金存在使用效率低、监管不严、风险防控不足和透明度不高等问题。

改进措施：优化管理机制，树立以人为本的理念，充分调动机关各科室参与预算绩效管理工作的积极性，增强各科室责任意识和服务意识。社有资金需通过统筹规划提高资金利用率、完善管理制度强化监管、加强可行性研究防控风险、定期公开资金流向接受监督等措施加以改进，确保资金规范高效使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度财政安排资金相关依据，自评结果将在政府门户网站进行公开，并接受公开监督。

七、其他

     无

昆明市西山区供销合作社联合社    

                                                                  2025年8月5日

2024年度绩效自评表（西山区供销社）