中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

西山区政协作为区级政治协商机构，共设置8个内设机构，包括：办公室、委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

西山区政协行政编制20人。截止2024年12月31日，实有在职在编人员34人，编制控制率为170%。

（二）部门职能。

1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

4.组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5.负责与昆明市政协及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们所联系的群众的意见和要求。

6.负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

7.承办市政协及区委交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

2024年，区政协领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神，带领全区广大政协委员和政协参加单位，聚焦全省“3815”战略发展目标，聚力全市“六个春城”打造，聚能区域性国际中心城市中枢门户区建设，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，围绕中心大局凝心聚力、立足职责职能服务为民、树立标杆理念探索创新，全力争当新时代加强和改进人民政协工作排头兵，在中国式现代化建设西山实践的新征程上彰显了人民政协的独特作用。

1.紧跟“核心”，筑牢履职之魂。

一是毫不放松加强政治引领。坚决贯彻党中央和省委、市委、区委各项决策部署，自觉在区委领导下主动负责、协调一致开展工作，坚持重要工作主动报告、重大事项及时请示、重要议题充分沟通、重要履职成果专题报送。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，主动把政协工作放到全区发展大局中去思考、谋划、推进，紧扣区委给政协布置的题目、交办的任务，及时组织形式多样的调研视察和协商履职活动，把区委重大决策、战略部署和具体要求转化为政协组织、政协委员的实际行动，确保党的全面领导体现到政协工作全过程、各方面。一年来，主动向区委请示汇报工作15次、报送重要工作专报和调研视察报告34篇，邀请区委领导参加政协会议活动8次。

二是坚持不懈强化理论武装。把学习宣传贯彻中共二十大和二十届三中全会精神作为首要政治任务，深化落实“第一议题”制度，组织开展系列学习交流研讨活动，通过领导班子成员到基层领学、机关委室与联络组联学、政协委员与界别群众共学等多样化的方式推动学习走深走实。巩固以政协党组理论中心组为引领的学习体系，坚持和完善习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，深入领会习近平总书记最新重要讲话及指示批示精神，贯彻落实省委、市委、区委全会等重要会议精神，在学思践悟中进一步夯实共同思想根基。一年来，开展党组理论中心组学习8次，举办各类学习研讨活动15次、委员读书交流活动12期，组织委员线上线下交流发言300余人次。

三是持续用力抓实党的建设。区政协党组切实担负管党治党政治责任，健全完善党组织树形架构，成立机关党组，进一步夯实机关党建保障功能。召开政协系统党建暨党风廉政建设工作会、委员联络党委专题会，组织“传承红色基因 弘扬奋斗精神”主题党日活动，指导街道联络组党支部开展理论学习、政策解读、联系群众等党的工作，以高质量党建引领政协工作高质量发展。深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，扎实开展党纪学习教育，逐章逐条学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，多层面开展警示教育、多途径组织解读培训、多角度进行对照检查，教育引导政协干部学纪、知纪、明纪、守纪。支持派驻纪检监察组开展工作，持续巩固风清气正的政治生态。一年来，区政协党组和委员联络党委专题研究党建工作4次，班子成员带头讲授专题党课4次、开展谈心谈话20余人次。

2.服务“中心”，助推发展之势。

一是在融入总体布局中主动作为。围绕西山区全力打造一流营商环境、坚定不移抓好招商引资这一“头号工程”开展工作。借智借力招引企业，组织企业委员赴发达地区开展招商引资，宣推西山区优质资源。开展“访委员企业，寻合作商机”“听企业故事，促经济发展”活动，梳理企业延链补链、增产扩投等需求和意向，有针对性地开展牵线搭桥、引资引才、政策上门等工作，促成赛力斯汽车交付结算中心项目落地西山。扣题破题开展研究，积极融入全市文旅发展大局，连续两年把西山风景区改造提升和高质量发展作为重点研究课题，为全区聚力打造滇池旅游黄金岸线产业布局出谋划策；紧扣西山区委抢抓“碳惠春城”试点工作机遇的要求，把西山区碳汇交易机制路径研究作为重点课题，提出碳汇交易的可行性建议，为区委区政府决策提供有益参考，并以《积极探索碳汇交易方法路径、助力打造“绿美春城”特色名片》为题，在市政协全会上作大会交流发言。应时应势专门协商，建立“领办督办+责任分工+全程参与 ”的提案办理协商工作机制，对十届三次会议以来收到的202件提案进行交办，办复率100%。召开政情通报会、议政性常委会，围绕发展关键点开展专题协商，提交委员议政建言材料35份，提出9个方面的意见建议80余条。组织委员对社会关注的大型医院、重点商圈周边环境问题开展专门协商，监督助推整改工作。一批协商意见经区委、区政府主要领导批示，由职能部门转化为工作举措。

二是在推动改革发展中善作善为。围绕全面深化改革，开拓创新推动发展这一“核心要务”谋划工作。在大抓工业经济稳投资上建言，将“海口产业园区长坡片区开发建设情况”列入年度重点协商议题，聚焦“西山区2024年重大产业项目建设推进情况”开展专题调研，从不断完善基础设施、用足用活政策红利、强链补链推动发展、培育特色产业集群等方面提出意见建议23条。在大抓楼宇经济增活力上献策，认真履行楼宇经济“首席服务员”职责，组织企业委员到云南移动大厦、金地中心等楼宇开展调研，发挥界别委员资源优势，为楼宇企业发展引活水、献良策，助力正大集团云南办公中心入驻西山。在大抓文旅融合谋发展上发声，以《“有一种叫云南的生活”西山实践》为题撰写专稿由政协委员在省政协专题会议上为西山区发声代言。利用“委员直播间”推介西山丰富旅游资源和深厚文化底蕴，吸引万余人关注点赞。围绕“西山区文物保护和活化利用”“西山风景区建设发展”“磨憨镇磨龙村农文旅融合”等工作开展专题协商，提出意见建议30余条，为擦亮区域历史文化品牌汇聚合力。在大抓乡村建设促振兴上助力，就“西山区滇池典型水域生态修复”“滇池沿岸美丽乡村两污治理”“高原特色农业发展”“以绿色发展引领乡村振兴”等关系乡村生态环境、人居环境、产业发展环境的议题开展调研视察和民主监督，共奏产业强、乡村美、农民富的和谐乐章。

三是在落实决策部署中担当有为。主动开展河长、林长工作，对全区森林防灭火工作开展重点视察监督，参与全区重要节点、关键区域防火巡查，创新联动开展新运粮河“两级三方同巡共治”行动，共商解决上下游河道治理困难问题。积极履行链长、团长职责，围绕区委明确的“十条产业链”“八大招商组团”工作任务，深入企业开展项目调研，定期召开协调推进会，研究部署团、链招商引资方向和重点任务，积极谋划全区咖啡产业发展布局，想方设法推动重点区域发展、重要产业布局、重大项目落地，主动扛起助企、惠企责任，以优化营商环境为目标导向，领导班子成员定期下沉联系街道，深入走访服务企业；按照区委部署要求，配合推动海口工业园区历史遗留问题化解工作，协调解决企业反映问题；邀请职能部门为企业宣讲利好政策，组织律师委员开展新《公司法》解读，认真开展“千名干部助企入链”服务工作，为进一步提振企业信心、稳定发展预期贡献政协力量。

3.关注“民心”，提升协商之能。

一是用心用情助力民生改善。发挥专门协商机构作用，就西山区“医疗服务能力提质扩容”“高中质量提升”等情况组织委员开展实地调研；对团结街道龙潭社区道路硬化等提案办理情况开展民主监督；民生类提案占全年立案总数的38%，《关于在每个街道试点建立一个“家门口”就业服务站的建议》等重点提案通过“领办+督办”机制得到有效落实；社情民意信息《关于加强配售型保障性住房建设和管理的建议》被省政协采用。与此同时，各界别委员各展所长，为涉农街道农业种植户开展技术培训，为山区学生捐资助学，深入街道社区开展“爱心义诊”等活动，切实践行“协商于民 协商为民”宗旨。

二是有声有色推进“院坝协商”。持续擦亮特色履职品牌，2024年开展“院坝协商”15场次，覆盖全区10个街道办事处，110余名委员全程参与，60余条协商共识有效达成。其中，永昌街道多部门联动解决社区菜市扰民问题，碧鸡街道博采众议共谋绿美乡村“新画卷”，棕树营街道先行先试探索开启居家养老新模式等10余项协商成果得到转化落实，党建引领基层治理案例荣获全国社工部党建创新三等奖。通过政协协商践行全过程人民民主的方式、程序、机制进一步规范化和实效化，共商、共建、共享的基层社会治理理念在协商过程中日渐深入人心。

三是群策群力服务界别群众。创新打造全省首家政协委员联系界别群众实践站，搭载“民意直通车”“委员直播间”“履职会客厅”等5个核心功能区，配套出台西山区政协委员联系界别群众工作办法等多项制度机制，定期开展“主席联系日”“委员服务日”“委员大讲堂”等系列活动。截止目前，实践站开展“服务为民”活动6场（次），200余名委员积极投身联系服务活动，惠及群众上千人，不动产登记进社区、“绿书签”青少年健康阅读等线下活动广受群众好评，“云话西山 委员直播”等线上栏目开辟委员履职为民新渠道。

4.凝聚“同心”，激荡奋进之力。

一是搭建团结联谊“好平台”。常态化开展交心谈心活动，加强同民主党派、无党派人士、人民团体、工商联联系，深化同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士联络，加大对党派团体提案、社情民意信息的办理落实力度，优先安排在重要协商会议上发言建言，积极为他们在政协履职搭建广阔平台，1000余人次参加到各类协商活动中。以“同听一堂课”“同讲一席话”“同唱一首歌”的形式，开展“双推”协商活动，相关工作经验得到市政协肯定并在专题工作会上作交流发言。

二是用足汇聚力量“好载体”。认真学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室7个，开展“筑牢意识 唱响国歌”“同心向党 石榴花开”等系列活动3场。深度参与“3+3”政协跨区域协商会议，积极将西山风景区推荐作为“3+3”政协跨区域协商会议考察点位，以“政协之为”推介宣传西山，进一步促进区域文旅合作共赢。在区政协书画院举办庆祝新中国和人民政协成立75周年“奋进新时代 艺术展风姿”书画摄影作品展，在百草村举办“龙岁献瑞 翰墨贺春”文化惠民活动，以文化艺术交流为载体广泛凝聚共识。

三是讲述凝聚共识“好故事”。以文史为媒介，打造新时代人民政协宣传展示重要窗口。在昆明举办第三届全民阅读大会之际，开展“芳香读书会”暨委员联系服务界别群众活动。立足西山区“山水都市品质区”定位，编辑完成第22辑文史资料《山水城邦和美乡村—西山区乡村振兴之路》。在人民日报、人民政协报、云南政协报等各级主流媒体渠道和网络平台，发布推送工作信息200余篇，彰显西山之美、西山之变、西山之好的“政协好声音”更加响亮。

5.突出“重心”，夯实工作之基。

一是加强政协委员队伍建设。完善政协领导走访看望委员等制度，深化“主席接待日”活动。对新增的28位委员分3批次开展任前谈话。加强委员履职情况量化评价工作，表扬年度履职成绩突出的委员，激发委员履职的主动性和积极性。召开中共二十届三中全会精神交流座谈会暨全体委员专题学习培训会，举办委员履职培训班和政情通报会，分批组织委员开展异地履职培训，为建设“懂政协、会协商、善议政，讲规矩、守纪律、重品行”的新时代政协队伍提供思想理论保障。

二是加强政协机关自身建设。大力推进模范机关建设，强化学习意识、服务意识、创新意识、争先意识、纪律意识，进一步提升政协机关主动学习、统筹协调、执行落实、服务保障的质效。不断提高机关制度化水平，年内制定完善区政协机关《信息中心在职在编人员个人绩效日常考核办法》《财务管理办法》《采购工作管理办法（试行）》等文件，制度建设更加健全完善。切实推动机关工作更加规范，认真开展十二届区委第八轮巡察反馈问题整改，坚持思想整改和行动整改相结合，用整改的实际成效践行“两个维护”，落实整治形式主义为基层减负要求，科学合理统筹各类调研视察活动，严格执行机关内控管理制度，把“过紧日子”的要求落实到各项工作当中。

三是发挥政协系统整体效能。积极参加省市政协围绕推动特色文旅发展、打造民族团结示范点、践行全过程人民民主等课题的调研活动，及时反映西山经验、传递西山声音。认真做好住区省市政协委员履职服务保障工作。组织委员撰写报送社情民意信息105篇，被省政协采用5篇并报送全国政协1篇，被市政协采用7篇并报市委市政府主要领导批示交办5篇，报送数、采用数、批示数均取得新突破。

（四）部门管理制度。

2024年，区政协制定修订了《中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会财务管理暂行办法》、《中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会政府采购工作管理办法》、《政协西山区委员会办公室预算管理制度》《中共政协昆明市西山区委员会党组“三重一大”事项集体决策制度》。有力推进政协履职规范化、制度化、科学化，为推动政协工作提质增效、创新发展提供制度保障。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.预算下达

根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财行〔2024〕2号），区政协2024年支出预算1160.64万元，其中：基本支出991.04万元，含：人员经费868.33万元、公用经费122.71万元；项目支出169.60万元，涉及区本级项目10个，分别是：文史资料编辑专项经费、协商在基层专项经费、政协会议专项经费、西山区重点课题调研专项经费、政协委员履职培训专项经费、法律服务专项经费、政协特色履职平台建设专项经费、政协委员调研考察专项经费、媒体合作宣传专项经费、离退休干部党组织工作经费。

年中预算追加方面，追加项目1个，西山风景区高质量发展对策研究重点调研课题专项经费13.17万元。

2.决算收入

2024年，区政协决算收入为1,237.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,237.81万元，其他收入0.13万元。

2024年初，区政协上年结转资金0.03万元。

因此，2024年区政协可支配收入总额为1,237.96万元。

3.决算支出

2024年，区政协决算支出为1,237.81万元，其中：基本支出1,110.30万元，项目支出127.51万元。

项目支出共11个，其中：年初下达预算项目10个，年中追加项目1个，具体收支情况如下：

2024年区政协项目支出明细表

2024年末，区政协结转结余资金0.15万元，为基本支出结转结余。

（六）政府采购情况。

2024年，区政协政府采购预算资金为21.81万元，政府采购货物支出4.77万元，政府采购服务支出17.04万元。区政协政府采购，均执行区财政部门关于政府采购的相关制度、流程，重大政府采购项目或属于集中采购目录内项目，执行公开招标或委托集中采购机构代理采购。

（七）固定资产情况。

资产管理制度健全方面，区政协制定了《国有资产管理办法》，对国有资产采购、日常管理、清查、处置、资产报告等作了细致规定。

资产制度执行方面，区政协日常资产管理工作严谨细致，认真负责，资产管理规范，做到了账账相符、账证相符、账实相符等。2024年，区政协开展了资产清查工作，保障了单位各项资产实物和账务的完整和有效利用，并压实了各部门的保管责任。

主要资产负债情况，2024年期末，货币资金22.12万元，较年初下降24.24%；车辆资产原值94.01万元，数量2辆；应缴财政款0.03万元，较年初下降98.56%；应付职

工薪酬19.01万元，较年初增长1.35%。

2024年主要资产负债情况表

单位：元

二、部门资金基本情况

（一）预算下达。根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财行〔2024〕2号），区政协2024年支出预算1160.64万元，其中：基本支出991.04万元，含：人员经费868.33万元、公用经费122.71万元；项目支出169.60万元，涉及区本级项目10个，分别是：文史资料编辑专项经费、协商在基层专项经费、政协会议专项经费、西山区重点课题调研专项经费、政协委员履职培训专项经费、法律服务专项经费、政协特色履职平台建设专项经费、政协委员调研考察专项经费、媒体合作宣传专项经费、离退休干部党组织工作经费。

年中预算追加方面，追加项目1个，西山风景区高质量发展对策研究重点调研课题专项经费13.17万元。

（二）决算收入。2024年，区政协决算收入为1,237.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,237.81万元，其他收入0.13万元。

2024年初，区政协上年结转资金0.03万元。因此，2024年区政协可支配收入总额为1,237.96万元。

3.决算支出。2024年，区政协决算支出为1,237.81万元，其中：基本支出1,110.30万元，项目支出127.51万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

无

（三）其他资金收支及结余情况。

区政协2024年末结转和结余资金0.15万元，为2024年收到税局返还2023年代扣个人所得税手续费0.13万元，与2023年初的结转和结余资金0.02万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

区政协2024年区级项目共11个，其中9个已完成，2个未完成，一是协商在基层专项经费未完成的原因是2024年年初预算“协商在基层专项经费”10万元，主要用于支持各街道委员工作室开展“院坝协商”工作。根据街道委员工作室2024年“院坝协商”工作开展情况，经区政协党组主席会议研究同意，拟拨付金碧、前卫、棕树营、碧鸡、团结五家街道办事处“协商在基层”专项经费各2万元，用于支持开展“院坝协商”工作。因财政取消横向拨款，上述资金不能直接拨付至5家街道办事处，现申请调减区政协“协商在基层”专项经费10万元，调减指标分配至金碧、前卫、棕树营、碧鸡、团结五家街道办事处各2万元。二是政协委员调研考察专项经费，该指标没有使用，年底已收回。

(二)上级项目完成情况。

区政协2024年上级项目共0个，其中0个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.政协委员履职培训专项经费年初预算批复45.00万元，2024年实际执行数34.93万元；

2.政协会议专项经费年初预算批复34.00万元，2024年实际执行数22.46万元；

3.政协特色履职平台建设专项经费年初预算批复20.00万元，2024年实际执行数5.00万元；

4.媒体合作宣传专项经费年初预算批复18.00万元，2024年实际执行数17.99万元；

5.文史资料编辑专项经费年初预算批复15.00万元，2024年实际执行数14.92万元；

6.西山区重点课题调研专项经费年初预算批复15.00万元，2024年实际执行数14.80万元；

7.西山风景区高质量发展对策研究重点调研课题专项经费年初预算批复15万元2024年实际执行数13.1725万元

8.协商在基层专项经费年初预算批复10.00万元，2024年实际执行数0.00万元；

9.政协委员调研考察专项经费年初预算批复8.00万元，2024年实际执行数0.00万元；

10.法律服务专项经费年初预算批复4.00万元，2024年实际执行数4.00万元；

11.离退休干部党组织工作经费年初预算批复0.60万元2024年实际执行数0.23万元。

（二）资金管理情况分析。

从2024年度预算跟踪项目执行情况看，二季度末执行进度40.41%、三季度末执行进度37.12%、四季度末累计执行进度69.07%，未达到财政要求的进度标准（二季度末60%、四季度末80%、四季度末100%）。其中有10个项目四季度末执行进度未达到100%，包括：政协委员履职培训专项经费77.63%；政协会议专项经费66.06%；政协特色履职平台建设专项经费25%；媒体合作宣传专项经费99.97%；文史资料编辑专项经费99.43%；西山风景区高质量发展对策研究重点调研课题专项经费87.82%；西山区重点课题调研专项经费98.67%；协商在基层专项经费0%；政协委员调研考察专项经费0%；离退休干部党组织工作经费39%。说明我单位一些项目在预算进度管理方面还有待加强，具体见执行统计表。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.应时应势专门协商，建立“领办督办+责任分工+全程参与”的提案办理协商工作机制，对十届三次会议以来收到的202件提案进行交办，办复率100%。召开政情通报会、议政性常委会，围绕发展关键点开展专题协商，提交委员议政建言材料35份，提出9个方面的意见建议80余条。

2.积极履行链长、团长职责，围绕区委明确的“十条产业链”“八大招商组团”工作任务，深入企业开展项目调研，定期召开协调推进会，研究部署团、链招商引资方向和重点任务，积极谋划全区咖啡产业发展布局，想方设法推动重点区域发展、重要产业布局、重大项目落地，主动扛起助企、惠企责任，以优化营商环境为目标导向，领导班子成员定期下沉联系街道，深入走访服务企业。

3.扣题破题开展研究，积极融入全市文旅发展大局，连续两年把西山风景区改造提升和高质量发展作为重点研究课题，为全区聚力打造滇池旅游黄金岸线产业布局出谋划策；紧扣西山区委抢抓“碳惠春城”试点工作机遇的要求，把西山区碳汇交易机制路径研究作为重点课题，提出碳汇交易的可行性建议，为区委区政府决策提供有益参考，并以《积极探索碳汇交易方法路径、助力打造“绿美春城”特色名片》为题，在市政协全会上作大会交流发言。

4.认真学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室7个，开展“筑牢意识 唱响国歌”“同心向党 石榴花开”等系列活动3场。

5.发挥专门协商机构作用，就西山区“医疗服务能力提质扩容”“高中质量提升”等情况组织委员开展实地调研；对团结街道龙潭社区道路硬化等提案办理情况开展民主监督；民生类提案占全年立案总数的38%，《关于在每个街道试点建立一个“家门口”就业服务站的建议》等重点提案通过“领办+督办”机制得到有效落实；社情民意信息《关于加强配售型保障性住房建设和管理的建议》被省政协采用。与此同时，各界别委员各展所长，为涉农街道农业种植户开展技术培训，为山区学生捐资助学，深入街道社区开展“爱心义诊”等活动，切实践行“协商于民 协商为民”宗旨。

6.在大抓乡村建设促振兴上助力，就“西山区滇池典型水域生态修复”“滇池沿岸美丽乡村两污治理”“高原特色农业发展”“以绿色发展引领乡村振兴”等关系乡村生态环境、人居环境、产业发展环境的议题开展调研视察和民主监督，共奏产业强、乡村美、农民富的和谐乐章。

7.开展满意度调查，统计满意度得分为90%

8.完善政协领导走访看望委员等制度，深化“主席接待日”活动。对新增的28位委员分3批次开展任前谈话。加强委员履职情况量化评价工作，表扬年度履职成绩突出的委员，激发委员履职的主动性和积极性。召开中共二十届三中全会精神交流座谈会暨全体委员专题学习培训会，举办委员履职培训班和政情通报会，分批组织委员开展异地履职培训，为建设“懂政协、会协商、善议政，讲规矩、守纪律、重品行”的新时代政协队伍提供思想理论保障。

9.区政协接入云南省“数字政协”系统，自主打造履职展示平台，实现“网络议政”“远程协商”省、市、区三级政协互联互通，“委员提案”“社情民意”网上全流程可视化管理，委员履职档案大数据智能化分析，区政协信息化水平得到大幅提升；注册开通了“西山政协”官方微信公众号，对区政协工作及委员履职情况进行全方位宣传报道；两会期间增设政协委员通道，首次通过官方微信公众号和视频号对会议情况进行实时动态直播，信息化赋能效果明显。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.政协委员履职培训专项经费

（1）数量指标

开设课程门数5门，已完成

组织培训期数3期，已完成

培训参加人次40人/次，已完成

（2）质量指标

培训人员合格率98%，已完成

培训出勤率100%，已完成

（3）时效指标

开展政协专题集中授课、爱国主义教育基地现场教学完成时效11月30前完成

（4）成本指标

经济成本指标45万元，执行数34.93万元

（5）社会效益指标

促进西山区社会发展：明显促进

（6）可持续影响指标

提高政协委员履职能力：明显提高

7.服务对象满意度指标

参训人员满意度95%

2.政协会议专项经费

（1）数量指标

会议参加人数300人：已完成

会议会期3天：已完成

政协全体委员会议召开次数3天：已完成

（2）质量指标

委员出席率95%：已完成

（3）时效指标

三次会议召开时间10月31日前

（4）社会效益指标

委员提案提交数量300份：已完成

委员提案采纳率100%:已完成

（5）服务对象满意度指标

参会人员满意度95%：已完成

3.政协特色履职平台建设专项经费

（1）数量指标：

乡贤议事厅平台建设数量1个：已完成

书画院平台建设数量2个：已完成

界别委员工作室平台建设数量4个：已完成

（2）质量指标

平台建设项目验收合格率100%：已完成

（3）时效指标

项目建设完成时效11月30日前

（4）服务对象满意度指标

群众对项目的满意度85%：已完成

4.媒体合作宣传专项经费

（1）数量指标

区政协微信公众号维护个数1个：已完成

政协报订阅数292份:已完成

（2）时效指标

微信公众号传递信息及时率98%：已完成

（3）经济成本指标

年初预算18万，执行数17.99万

（4）社会效益指标

微信公众号管理更新数据条数50条：已完成

（5）服务对象满意度指标

群众满意度95%：已完成

5.文史资料编辑专项经费

（1）数量指标

《诗韵西山》稿件征集≥12份：已完成

《新中国云南人才史料﹒西山卷》=1册：已完成

《西山区文史资料》第十九辑=1部：编辑完成《生机勃勃 商潮云津—西山区现代商贸业巡礼》

（2）质量指标

按量完成=100%：已完成

（3）时效指标

11月前按时完成：已完成

（4）成本指标

年初预算15万元：已控制在预算内

（5）社会效益指标

文史资料发行率100%：已完成

6.西山区重点课题调研专项经费

（1）数量指标

重点课题数量=3个：已完成

形成建议、意见条数≥10条：已完成

（2）质量指标

成果转化率≥96%：已完成

验收通过率=100%：已完成

（3）时效指标

项目成果审定及提交时间在11月20日前：已完成

（4）成本指标

重点课题调研经费15万元：实际支出14.8万元。

（5）社会效益指标

明显提升传统产业提质增效：明显提升

明显增加西山绿色发展底蕴：明显增加

（6）可持续影响指标

对西山经济社会带动年限≥5年：

（7）服务对象满意度指标

区委政府满意度≥95%：已完成

社会群众满意度≥95%：已完成

7.西山风景区高质量发展对策研究重点调研课题专项经费

（1）数量指标

研究报告数量1个：已完成

（2）质量指标

成果转化率80%：已完成

调研报告验收通过率100%：已完成

（3）服务对象满意度85%：已完成

8.协商在基层专项经费

政协昆明市西山区委员会2024年年初预算“协商在基层专项经费”10万元，主要用于支持各街道委员工作室开展“院坝协商”工作。

根据街道委员工作室2024年“院坝协商”工作开展情况，经区政协党组主席会议研究同意，拟拨付金碧、前卫、棕树营、碧鸡、团结五家街道办事处“协商在基层”专项经费各2万元，用于支持开展“院坝协商”工作。

因财政取消横向拨款，上述资金不能直接拨付至5家街道办事处，现申请调减区政协“协商在基层”专项经费10万元，调减指标分配至金碧、前卫、棕树营、碧鸡、团结五家街道办事处各2万元。

9.政协委员调研考察专项经费

该指标没有使用，年底已收回

10.法律服务专项经费

（1）数量指标

委托法律顾问人数=1人：已完成。

咨询法律相关事项≥10次：已完成。

（2）质量指标

避免法律纠纷率=100%：已完成。

（3）时效指标

2024年度法律顾问服务：已完成年度各类法律服务。

（4）社会效益指标

法律纠纷降低率≥100%：已完成。

（5）可持续影响指标

法律咨询服务期限1年：已完成。

（6）服务对象满意度指标

政协各委室满意度≥100%：已完成。

五、存在问题及改进措施

2024年，按财政部门要求，区政协前后完成了2024年二、三、四季度绩效跟踪监控工作，从预算执行进度及绩效目标实现情况两个方面对各项目进行监控。发现的主要问题如下：

1.部分项目二、三季度执行进度较慢、预算进度未达到财政要求；

2.部分项目因资金到位不及时，导致绩效目标未完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关规定，我单位将在2024年度决算公开时，将绩效自评报告一并公开，接受群众监督。

（二）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，我部门将督促各委室及时制定整改方案，完善项目管理措施，注重项目绩效目标管理，切实提高项目效益。

（三）加强问责。对绩效评价较差的项目，将核减以后年度该项目预算资金，对绩效管理中出现的违纪、违规行为，我部门将进行责任追究，并与审计、纪检监察、党委巡视相结合，完善绩效管理问责机制。

七、其他

无

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2024年财政预算支出自评情况表