西山区人民政府前卫街道办事处2024年度财政预算支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

前卫街道办事处机关内设“五个办公室”，即：综合办公室、党群文化办公室、经济发展办公室、社会事业办公室和综治维稳办公室。街道事业单位统一设“五中心一队”，即：社会保障服务中心、文化综合服务中心、经济综合服务中心、市政环保综合服务中心、为民服务中心和综合行政执法队。

在职人员编制80人，其中：行政编制32人，机关工勤制编3人，事业编制45人。在职在编实有72人，其中：行政人员29人，机关工勤人员3人，事业人员40人。

（二）工作职责。

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2004年8月，主要履行以下职责：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3、稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4、落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5、做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6、做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7、组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8、加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10、依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13、完成区政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

街道将牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，不等、不停、不看，雷厉风行、迅速行动，只争朝夕、奋勇争先，全力推动各项工作取得新突破。

1、基层党建稳步推进

一是理论领航，培基固本。紧扣新时代新征程党的中心任务，召开党工委专题会议31次，专题研究解决党建有关问题111个，开展理论学习中心组学习5次；在圆满完成并全面深化主题教育各项成果的大背景下，扎实抓好党纪学习教育，举办读书班1次，14名科级以上党员领导干部讲授纪律党课，基层党组织书记讲党纪学习教育专题党课183次；所辖144个党组织以“三会一课”开展党纪学习教育集中学习506次、开展党纪学习教育相关的主题党日392次。科级党员领导干部到党支部工作联系点讲党课15次、实地调研27次。严格党员发展，现有入党申请人31人、入党积极分子35人、发展对象17人，2024年前卫街道新吸收预备党员10名，已全部完成2024年度计划。

二是多元服务，赋能增效。提升改造街道党群服务中心功能，依托3个区级基层党建现场教学精品路线现场教学点，建设社区党群服务中心、温“新”驿站、温“新”加油站等阵地35个，整合社区居家养老服务中心、老年食堂、社区儿童之家等N个阵地，构建“1+3+35+N”阵地建设体系。以街道、社区党建联席会议制度为抓手，吸纳街道、社区党组织兼职委员制委员单位152家，联办活动100余次，广福小区社区“一刻钟便民服务”项目和“社银合作”模式得到全省建设银行系统一致好评。扎实推进党支部“调优、扩先、提中、治软”行动，开展结对共建活动38次。促进16个社区组织共建，开展结对共建活动17次。

三是人才强基，治理提质。年内向社区定向招录公务员1名、事业编2名，梯次选优配强社区书记1名、“两委”干部6名，轮岗调整干部5名，向上推荐“实干家”5人；招聘基层治理专干25名，壮大社区治理人才队伍。发挥省级“百名好支书”和市、区级“名书记”工作室的传帮带作用，培养出社区正职6名、社区副职10余名，确保大型社区拆分“有人”可用。分4期选派14名社区骨干到市级“名书记”工作室跟班学习，不断优化社区队伍结构。近期前卫街道结合实际，选取基础条件较好、入驻企业密集、有发展潜力的万达双塔、大商汇商圈、广福城写字楼和润城第四、五大道4个楼宇片区开展党建赋能楼宇商圈高质量发展试点工作，由物业、重点企业代表、社区、属地派出所和市场监管等同志合力，搭建议事协商平台，结合“六大员”服务机制，带领楼宇多方主体做好管理服务治理等工作；现已完成街道“楼宇党委”和4片区“楼委会”的组建工作。

四是标杆引领，聚力奋进。在街道，全覆盖完成党支部规范化建设达标创建10个，按照“双整双化”工作思路，培育“一核双塔▪先锋前卫”党建品牌，街道领导创新提出“前心全意卫民服务”工作思路，街道获评“春城先锋党建带群建示范点”和“昆明市基层党校示范校”。在社区，牢牢抓住党建工作创优创新这个关键，打造党建工作“一社一品”新模式、新格局，彰显党建品牌创建活力。官庄社区居民区第一党支部、四道坝社区党委、望江路社区党委3家党组织荣获2024年度“春城先锋示范党支部”荣誉称号，数量居全区第一。官庄社区成功创建市级“名书记”工作室，广福小区社区获评昆明市“四星级”党员干部教育现场教学点，并申报参评省级“好案例”党课宣传片。在两新，持续巩固提升党建引领助推企业发展，云南众安保安服务有限公司党支部和万达昆明双塔党支部分别被命名为“西山先锋红旗党支部”、“春城先锋示范党支部”。

2、经济运行蓄力向新

主要经济指标：固定资产投资全年完成23.57亿元,完成全年目标任务（20亿元）的117.8%；全年新入库3个项目，其中1个房地产项目（璟和花园完成5.31亿元）。

工业总产值全年完成9.45亿元（不含度假区共3户），完成全年目标任务（12.7亿元）的74.41%，同比增速-20.55%（2023年完成11.9亿元），其中昆明中药厂完成8.03亿元，同比增速-19.8%。含度假区1家企业（昆明滇池水务股份有限公司完成10.93亿元，增速0.28%）累计完成20.38亿元，同比增速-10.6%。

批发业全年完成423.73亿元（不含度假区共21户），同比增速1.54%，塌全年目标任务（16%增速）14.46%，其中安踏完成69.99亿元，增速172.85%；红投国际完成104.73亿元，增速-17.1%；鲲鹏完成29.39亿元，增速-31.89%。含度假区4家企业（昆交投供应链完成184.51亿元，去年12月停报无同期数）累计完成451.68亿元，同比增速72.84%。

社会消费品零售总额完成增速-12.7%，塌全年目标任务（11%）23.7%。其中，零售业完成41.07亿元（不含度假区共18户），增速-12.55%，塌全年目标任务（13%）25.55%。捷众12月停报；云岭石化完成27.26亿元，同比增速-4.82%；登康贝比完成2.12亿元，同比增速-37.17%。含度假区1家企业（中升雷克萨斯完成5.26亿元，同比增速7.6%）累计完成46.33亿元，同比增速-10.65%。

餐饮业完成6862万元（不含度假区共14户），同比增速-18.73%，佳宁娜完成1536万元，同比增速-19.29%。含度假区1家企业（裕丰源雅宴完成1703万元，增速14.99%）累计完成8565万元，增速-13.69%。

住宿业完成1.57亿元（不含度假区共10户），同比增速-10.77%，万富酒店完成9636万元，增速-15.03%。含度假区1家企业（六甲文体中心完成604万元，增速-9.58%）累计完成1.63亿元，同比增速-10.73%。

营利性服务业全年完成46.76亿元，增速15.8%。其中：多式联运和运输代理业完成6.93亿元，增速13.5%；互联网和相关服务业完成10.86亿元，增速46.9%；软件和信息技术服务完成2.32亿元，增速-14.6%；租赁和商务服务完成4.39亿元，增速6%；科学研究和技术服务业完成8.6亿元，增速-18.3%；居民服务、修理和其他服务业完成12.46亿元，增速53.8%；文化、体育和娱乐业完成1.18亿元，增速-15.3%。重点企业：云志合通完成6.17亿元，增速35.1%；贝壳完成1.95亿元，增速65.7%；美达威肯完成8.44亿元，增速46.5%；公路联网完成7458万元，增速-25.3%；众安保安完成1.11亿元，增速34.3%；省设计院完成4.61亿元，增速-9.7%；绿高完成12.42亿元，增速55.1%。

招商引资方面：完成省外产业到位资金3.32亿元，完成全年目标任务的55.34%。500万以上落地项目数完成12个，完成目标任务的150%。完成实际利用外资300万美元，完成全年目标任务的25%。

“四上企业”入库方面：全年完成入库31户，完成全年目标任务的114.81%，完成数全区排名第一。

3、城市建管齐抓共治

一是持续推进爱国卫生“7+1专项行动”。城市更新改造：一是全力以赴推进片区改造。双塔片区：A14地块42.25亩土地以最终成交合同价款57847万元顺利实现交易拍卖，溢价4950万元，为昆明市近两年首次溢价；加快推动B07地块挂牌交易。18号片区：剩余地块（云南纺织集团股份有限公司）控制性详规已通过市规委会审议并公示。前卫街道召开多轮协调会议研究开展征拆工作，以期为城市规划提供更多土地空间，推动城市发展和改造。二是“烂尾楼”化解取得实效。22号片区奥宸财富广场二期“烂尾楼”于9月18日正式公告交房，已售的344套房屋截止10月31日已经累计交房169套。三是积极争取债权申报，盘活片区资源。22号片区债权申报：向香缇玫瑰房地产开发有限公司申报104套10665.64平方米回迁安置房屋及A2-2地块6725.15平方米配套设施用房的物权，申报的债权总额142,132,930.51元，其中香缇玫瑰小区修缮、续建及遗留问题处置费用40,715,555.75元。拟向云南奥宸房地产开发有限公司申报债权总额538,051,754.65元。22号片区专项借款申报：根据基础数据测算，本项目拟申请征地拆迁总费用26082.73万元，其中：土地报批等各项税费371.21万元，集体土地补偿费2188.75万元，国有土地收购补偿费22887.36万元，拆迁货币补偿费（过渡安置费）为635.41万元。16号片区专项借款申报：A11地块拟申请6.59亿元专项借款，用于前卫茶城、何家苑统建房、谭家营统建房等主体征拆工作。四是坚决做好保交房工作。前卫街道涉及保交房项目共2个，其中凤起兰庭264套，合同交付时间为2024年12月底，已经完成竣工备案并销号；锦粼上府69套，合同交付时间为2025年6月底，正加快施工，力争2024年12月底完成毛坯竣工备案，按程序上报销号。五是聚力推进老旧小区改造。前卫街道针对南坝北片区11个老旧小区改造工程项目，积极协调配合行业主管部门、项目建设单位、施工单位等推进工作。项目处于扫尾阶段，计划年内整体完工。完成改造后，将进一步优化老小区居民生产生活环境，有效提升居民幸福感、安全感、满意度。

交通环境整治：一方面，针对万达广场、儿童医院周边高峰时段拥堵等问题，前卫街道组织交警、交运等相关部门，以前卫西路、二环、官南大道、日新路围合范围为基础，拟定交通优化方案，科学调整车道布局，优化路网结构。另一方面，积极联动区住建部门、建设单位、施工单位等，加快推进111号道路建设，以增加道路路网密度，疏堵结合，提升城市交通精细化、科学化管理水平。

数字城管：实际处置卫星遥感案件6件，按期处置率达100%；处置数字城管案件40569件，按期处置率达100%；按期处置接诉即办案件1032件，按期处置率达100%；按期处置12345投诉件115件，按期处置率达100%。

生态环境保护：尽职尽责抓好河道整治工作，辖区内盘龙江西岸、金家河、正大河、清水河、太家河水质均已达标。街道、社区河长累计巡河356次；河道综合整治出动志愿者1038余人次，共清理垃圾5.78吨，处置“四乱”问题14处；常态化开展“十年禁渔”工作和综合治理行动，开展宣传131次。坚定不移抓好中央环保督查工作，省第三轮环保督察期间共接件24件，截止目前，已完成整改22件，2件限期整改。

4、民生保障持续发力

一是持续做好社会保障服务。完成新增劳动力转移212人，转移就业收入250.74万元，累计完成农村劳动力转移2593人;城镇新增就业完成9631人次，占全年任务的90.35%；完成创业担保贷款17人，贷免扶补6人；处理讨薪33起，劳动争议调解平台受理107件，成功调解55件，涉及金额42万元，涉及人数55人；城镇居民医疗保险费缴纳43946人，完成率100.12%；城乡居民养老保险参保缴费8954人，认证5492人；发放低保金780000元，特困供养金84912元；临时救助18人，发救助金40496元；开展被征地人员基本养老保障（第二批）14000余人身份认定等。

二是优化政务服务，提升群众体验感。一方面多渠道、全方位探索为民服务新模式，将群众前来办理业务转变为工作人员“上门服务、入户办理”。制定下发《前卫街道办事处2024年度“我陪群众走流程”“政务服务体验员”工作实施方案》，通过“亲自办”“陪同办”“暗访”等方式，完成“我陪群众走流程”活动150次，发现问题20个，制定完成优化措施20条，已销号问题20个。通过“一网通办”平台受理、办结事项122件，跨省通办件6件；另一方面秉承群众利益无小事的初心，高度重视，精准办件，抓实抓细12345热线工作。截止10月12日，前卫街道共计办理12345热线件2735件，已归档2690件。其中交办2321，重办404件，调查8件，督办1件，核查办理0件，表扬件6件。

三是积极谋划，多点发力，推进文教发展。一是大力开展“我们的节日”系列、“四季村晚”系列、“戏曲进乡村”、爱心捐赠等文化活动百余场（次），惠及群众十万余人。二是严格对照“特级”文化站的评估标准，做好省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，成功获评“特级”文化站。三是抓好依法组织入学、控辍保学工作，确保小学巩固率100%，城市初中巩固率100%。四是组织社区开展“全民健身”系列活动，打造形式多样的“15分钟健身圈”。

5、平安建设强基补短

一是聚焦“六类风险”，实体运行“2+3（1）+N”机制。制定了《前卫街道“2+3（1）+N”机制实体化运行工作方案》，成立“2+3（1）+N”机制实体化运行指挥部，层层压实责任。严格按照“三单一函”运行规则，发挥综治中心平台作用，整合相关职能部门及社区力量，形成工作合力。进一步规范矛盾纠纷排查化解“七个闭环”处置流程，主动了解和掌握辖区内“六类风险隐患”，及时有效化解处置、动态跟踪管控。2024年来，前卫街道共排查出“六类风险隐患”324件，其中：高风险9件、中风险21件、低风险163件、信息留存138件。共下发任务单196份，提示函6份。目前已化解“六类风险隐患”294件，正在化解中30件（都为高中风险件），已销号92件。召开周研判会议22次，月会商会议8次，季分析会议3次，组织集中培训2次。

二是固化普法强基，着力补齐短板弱项。截至目前，2024年街道指挥部共收到区指挥部任务单19份、提示单51份、督办单6份，已全部按区指挥部要求完成处置，并上报了处置情况。区普法强基第四工作队共下沉社区开展工作30次，参加会议18次。联动社区开展普法强基补短板宣传教育活动共计100余场次，发放反诈、扫黑除恶、平安建设等各类宣传册8500余份，上报普法工作专报20篇。前卫街道5类重点群体共计21人，其中：初中文化程度以下、法律意识淡漠的农村青壮年、无业人员19人。矛盾突出的琐事口角、邻里关系、经济纠纷双方当事人2人，婚恋家庭矛盾突出人员0人，流动人口、外出务工人员0人，中小学师生及不良行为青少年0人。前卫辖区共排查出房地产领域突出问题1件，为城中村改造22号片区（烂尾楼项目）因开发商奥宸地产公司破产重整，导致市场客户商品房和回迁安置房无法交付。重点地区方面，排查出8类重点地区突出问题20个，其中老旧小区4个，刑事案件高发地区2个，治安重点地区3个，重点农贸市场3个，重点商场商圈8个。上述重点地区，前卫街道目前已安排社区联动市级、区级专项普法工作队、辖区派出所，通过集中宣传，利用LED大屏、广播等方式开展重点地区普法宣传工作。依托综治网格，融合街道、社区民警、基层干部、政法力量、专兼职网格员、法律明白人等力量，围绕“三个重点”全覆盖，开展领域板块普法工作，摸清普法对象基础底数，并动态更新，每月对重点人群有针对性的开展“面对面”精准普法宣传活动。目前各社区共发动网格力量1800余人次参与普法宣讲以及入户排查等工作。

三是夯实基层基础，紧抓不懈平安建设。有序推进平安创建工作，紧紧围绕平安小区“五个零”、平安社区“七无一下降”、平安街道“九个不发生”和平安单位“八个零”工作指标，全面推进平安创建工作。抓好群众安全感满意度测评。截止目前由前卫街道党工委副书记、政法委员组织各社区、各部门负责人对群众安全感满意度工作开展专题培训4次，对测评出现的问题提出整改要求，要求接下来的测评工作中由社区主要负责人主抓，亲自带队组织社区工作人员在辖区开展安全感满意度测评工作，不断提升测评质量。同时结合普法强基补短板专项工作、平安建设、基层社会治理等各类工作，对群众“急难愁盼”的问题紧抓解决落实。依托“2+3（1）+N”实体化运行机制，对辖区矛盾纠纷全面摸排、及时调解处理，提高群众安全感满意度。2024年一季度昆明市群众安全感满意度线上扫码网络测评工作中，前卫街道在区级排名第7 ，市级排名102 名，二季度昆明市群众安全感满意度线上扫码网络测评工作中，前卫街道在区级排名第8，市级排名116 名。同时结合普法强基补短板专项工作、平安建设、基层社会治理等各类工作，对群众“急难愁盼”的问题紧抓解决落实。依托“2+3（1）+N”实体化运行机制，对辖区矛盾纠纷全面摸排、及时调解处理，提高群众安全感满意度。

6、自身建设紧抓不懈

一是常态化推进干部作风建设。压实责任，加强作风建设。协助街道党工委制定《前卫街道党工委落实2024年度党风廉政建设责任制工作方案》，细化到人；建立日常工作任务清单，完善党工委主体责任8项，党工委书记第一责任人职责9项，领导班子成员 “一岗双责”9项，纪工委监督责任9项；细化梳理党风廉政建设和反腐败工作任务9项69条，明确责任部门及完成时限；完善社区党委任务清单，明确社区党委落实党风廉政建设责任制清单内容，完善考评分标准。切实明确责任主体，推进作风建设。整合资源，强化警示教育。党工委会议研究党风廉政议题4项，对重点岗位和关键环节，累计排查廉政风险 404个，制定防控措施438条，对发现的廉政风险点，及时发出预警信号，及时纠正工作中偏差。班子成员通过开展谈话等方式对分管部门和联系社区进行提醒教育、纠偏纠差104人次。召开警示教育大会学习《西山区领导干部违纪违法典型案例警示录》16场，受教育人数240人。开展典型案例通报15起29人；讲授专题廉政党课8场，参加人员320人。

二是高标准强化政治纪律监督。纠“四风”，树新风。坚决遏制违规吃喝、“不吃公款吃老板”等问题反弹回潮，组织开展自检自查，对违规吃喝作出“零报告”承诺345人，发出监察建议书1份；街道班子成员签订执行插手干预重大事项记录报告制度承诺书11人；签订纪检监察干部“八小时以外”行为规范承诺书3人。聚焦社区“三资”管理、惠民惠农一卡通、环保督查、清廉云南建设、违规吃喝、重要节假日等17个专项开展监督，发现问题57个，发出工作提示函23份，提醒谈话77人次，发出纪律检查建议书2份，监察建议书1份。春节、国庆发出作风提示函2次。提升监督质效。按照《街道纪工委（监察室）案件审理工作指引》等制度，严格落实问题线索处置、立案审查调查、审理、处分执行等各环节要求，定期参加案件评查进行复盘，查缺补漏，不断总结提高。截止目前，办理检举控告信访25件，案件8件，办结6件，警告1人，严重警告1人，留党察看2人，开除党籍2人。

7、其他特色亮点工作

深入优化营商环境。落实落细《前卫街道“前小二”“1+3+7”营商服务工作制度》，建立健全《前卫街道楼宇经济系统提升行动方案》，强化与商管物业、楼宇企业的对接联动，推动楼宇经济高质量发展，加快打造都市经济产业园。一是助力企业提升核心竞争力。在省工商联的关心下，在区工商联的指导下，成功举办民营经济人士综合能力素质提升专题培训第一讲，为民营企业充电赋能，助力企业提质增量。二是联动多方，凝聚发展合力。成功召开楼宇经济高质量发展座谈会，通过联动区级部门以及楼宇商管物业，从强化产业聚集，打造高品质特色楼宇等多个维度开展座谈交流。三是开展专项行动，优化发展环境。针对万达双塔周边交通堵塞等问题，联动多部门现场踏勘并召开专题会议，制定整治方案，开展专项行动，为楼宇企业创造更好的发展环境。四是群团活动助力企业和协发展。街道总工会通过妇联、团工委组织辖区企事业单位开展文娱、招聘、企业宣传等活动，助力辖区企业形象宣传，促进劳资关系和谐、解决企业用工难题，增强辖区企业与企业、企业与街道凝聚力，推动辖区企业健康发展。

创新推进社区建设。一是社区基金助力社区治理，社区基金聚焦一老一小、社会救助群体的急难愁盼需求，“用项目劝募、用资助创新”双轨并行，向社会募集善款13万元，其中，社会慈善资助3万元，覆盖近2000人次，实现了“小基金撬动大民生”的治理目的。二是系统推进大型社区调整优化。着重在新成立社区人、物、管理等重点难点问题上发力。一方面开展社区干部后备人员推选工作，建立社区工作者“蓄水池”；截止目前，纳入社区干部储备库有257名、35岁以下青年人才储备库有111名，100%具有大专以上学历。另一方面全面盘清社区“两房”底数，确定拥护社区拆分社区、南坝社区新成立社区等办公用房的地址和面积等；再一方面以抓大型社区调整优化为契机，不断健全制度机制，持续提升社区治理精细化水平。三是加强社区与辖区企业互动，实现“社企共建”。通过与辖区专业金融机构、医疗机构合作，将便民服务、金融服务等嵌入到社区居民生活中，持续开展“养老金融服务”、助老服务、“AI数字直播社群智能系统”、健康讲座、义诊等活动；同时，辖区企业、商家参与社区民主决议，对社区残联、高龄、妇联等需要社会关怀的工作领域提供帮助。

（四）部门管理制度。

为了加强我处财政预算资金管理，管好、用活财政预算资金，提高资金使用效益，增强政府的宏观调控能力，合理运用财政预算综合财力，保证财政管理、监督机制的正常运行，使财政资金的管理进一步制度化、规范化、法律化，办事处根据相关文件要求，并结合自身情况，制定了前处发（2022）10号《前卫街道财务管理制度的通知》，依此来把好每一笔支出审批关，做到资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。在资金使用上，做到无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

对公务用车等重要财产实行定点制度，统一由财政部门实行政府采购集中保险。

严格执行资产管理制度，对单位确需购置的固定资产，由使用部门提出申请，分管领导签署“拟同意购买”的意见后，报分管财务领导和主要领导审批决定。固定资产的处置、报废由物品使用人申报，经分管领导审批，报上级财政部门审批后方可处置，办公室负责做好资产核销。加强对固定资产的日常管理，单位每年进行一次财产物资的清查盘点工作，并建立账册，做到账实相符。

（五）部门资金来源及使用情况。

街道严格根据《中华人民共和国预算法》《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）《地方财政管理工作考核与激励办法》（财预〔2020〕3号）《昆明市财政局关于印发<昆明市预决算公开工作考核办法>的通知》（昆财监〔2020〕10号）《昆明市西山区财政局关于<昆明市西山区预决算公开工作考核办法>的通知》（西财〔2020〕17号）等有关规定，开展绩效预算编制。

前卫街道办事处2024年度整体绩效目标都已完成。2024年部门决算收入6185.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5803.50万元，国有资本经营预算财政拨款收入6.02万元，其他收入376.08万元；年初结转数9.64万元。部门决算总支出5931.58万元，其中：基本支出4113.09万元，项目支出1818.49万元。2024年结转结余263.66万元。

1、按经济分类

工资福利支出2326.90万元，商品和服务支出1587.54万元，对个人和家庭的补助2006.35万元，资本性支出10.79万元。

2、按功能分类

一般公共服务支出3179.00万元，国防支出1.21万元，公共安全支出10.77万元，科学技术支出0.96万元，文化旅游体育与传媒支出33.42万元，社会保障和就业支出687.69万元，卫生健康支出200.60万元，城乡社区支出1583.27万元，住房保障支出228.64万元，国有资本经营预算支出6.02万元。

（六）政府采购情况。

根据《昆明市西山区财政局关于转发〈云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知〉的通知》西财采[2016]号等相关文件的要求，政府采购完成采购执行率100%。对属于政府采购的项目必须实行政府采购，采购与验收实行专人负责，对大宗、贵重物品，办事处领导亲自参与验收。

（七）固定资产情况。

2024年固定资产年初数3772993.37元，新增固定资产306700.04元，资产处置0元，年末固定资产4079693.41元，全年固定资产累计折旧2460492.62元，年未固定资产净值1619200.79元。

2024年无形资产年初数1,808,751.04元，全年年新增无形资产0元，资产处置0元，年未无形资产元1,108,751.04元，年未无形资产累计摊销629680.75元，年未无形资产净值479070.29元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、在继续推进城中村改造的同时，解决城中村遗留的问题；集中精力抓好新入驻企业的调查及服务工作；进一步改进工作方式，着力改善民生；稳步推进社会网格化管理工作，逐步实现规范化、制度化；全面推进党建工作，加强党风廉政建设。

2、预算资金管理（财政资金要如何用，预算完成率将要达到多少），严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，科学、合理的安排和执行财政预算，加强预算资金监管力度，提高资金使用效益，确保国有资产安全。年未预算完成率达99%。

3、固定资产管理上，做好国有资产的采购、验收、维护和保养等日常管理工作，保障国有资产的安全完整，确保国有资产使用率达到80%以上。

4、“三公”经费的使用上，在确保公务用车的正常运行前提下，根据工作需要分配使用“三公”经费，做到不超标。

（二）部门项目具体计划目标。

前卫街道办事处2024年一般公共预算项目支出1696.43万元，其中：区级项目共67个，50个项目已完成，17个项目未完成，支出金额1415.65万元。其中绩效项目具体情况如下：

1.1至4级残疾军人护理经费项目指标下达数10万元，实际支出9.52万元，完成率95.87%。该项目主要用于向符合一至四级伤残人员发放护理费，保障伤残军人的基本医疗。

2.度假区职能划转80岁以上老人敬老节慰问经费项目下达数20.91万元，实际支出14.91万元，完成率71.31%。该项目主要用于发放度假区职能划转1035个80-99岁高龄老人和4个百岁老人敬老节慰问经费，改善慰问对象节日期间的生活状况，体现党和政府对高龄老人的关怀。

3.敬老节慰问经费项目下达数3.4万元，实际支出3.05万元，完成率89.71%。该项目主要用于发放前卫街道社区2024年敬老节慰问金，发扬传统美德，提升了社会民众敬老爱老的意识。

4.街道人大代表工作经费项目下达数15万元，实际支出7.31万元，完成率48.73%。该项目主要用于代表联络室和区人大代表小组活动。保障人大代表履行职务，发挥代表主体作用,使各级人大及其常委会成为同人民群众保持密切联系的代表机关，坚持和完善人民代表大会制度，推进依法治国、建设社会主义法治国家。

5.妇联工作经费项目下达数4万元，实际支出2.86万元，完成率71.5%。该项目主要用于提升妇联干部服务意识，让辖区妇女积极参与到社区建设中，关爱弱势群体，营造维护妇女儿童合法权益的良好社会氛围。

6.共青团工作经费项目下达数2万元，实际支出0.62万元，完成率31%。该项目主要用于组织五四青年节主题演讲比赛活动和订阅共青团报刊，充分发挥联系青年、服务青年的积极作用。

7.基层党组织建设专项经费项目下达数20万元，实际支出13.70万元，完成率68.5%。该项目主要用于党员教育培训和“两新”党组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

8.残疾人节日慰问补助经费项目下达数3万元，实际支出3万元，完成率100%。该项目主要用于对100人困难残疾人进行节日（春节、儿童节、中秋节）前慰问，充分体现党和政府对残疾人的关怀。

9.城乡一体化住户调查经费项目下达数3.46万元，实际支出3.36万元，完成率97.11%。资金用于发放2024年住户调查记账补贴，全面推进我区住户调查工作,是准确提供城乡居民收入消费、文化教育、医疗卫生、精准扶贫的有力保障。

10.创建全国文明城市工作专项经费项目下达数4万元，实际支出1.3万元，完成率90.79%。该项目主要用于：一是对新增和破损公益广告进行更新完善；二是对占道经营、乱停乱放、卫生死角等现象进行综合整治；三是对小范围破损（坑洼）路面进行修补等；四是进一步做好新时代文明实践所（站、点）建设完善工作。进一步深化我街道全国文明城市常态长效建设,对标对表抓工作落实，确保各项工作有序推进，顺利通过复审测评。

11.第五次全国经济普查经费项目下达数61.74万元，实际支出46.05万元，完成率74.59%。该项目主要用于统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，进行登记质量验收，数据质量处理、事后质量抽查、评估数据质量。

12.度假区划转网格化管理群防群治工作经费项目下达数6万元，实际支出6万元，完成率100%。该项目主要用于拨付金家、太河、金河、星海、滨江社区一、二季度网格化管理补助，充分发挥网格员在提升人民群众安全感满意度中的积极作用，主动排查化解网格内矛盾纠纷，收集反映社情民意，强化服务联系群众能力，切实提升群众安全感满意度。

13.度假区职能划转80岁以上老人春节慰问经费项目下达数10.89万元，实际支出8.96万元，完成率82.28%。该项目主要用于发放度假区职能划转363个80岁以上老人春节慰问经费，改善慰问对象节日期间的生活状况，体现党和政府对高龄老人的关怀。

14.度假区职能划转基层公共文化专项资金项目下达数60万元，实际支出18.65万元，完成率19.83%。该项目主要用于购置社区农家书屋图书费、开展基本公共文化活动，和社区公共文化服务运行。活跃社区文化生活、让文化活动惠及更多群众，提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质。

15.度假区职能划转计生特殊家庭春节慰问经费项目下达数0.68元，实际支出0.68万元，完成率100%。该项目主要用于春节慰问度假区25户计生特殊家庭，改善慰问对象节日期间的生活状况，体现党和政府对计生特殊家庭的关心。

16.度假区职能划转社区党建工作经费项目下达数40万元，实际支出1万元，完成率2.5%。该项目主要用于度假区职能划转5个社区的党建工作，提高党员干部服务群众的能力。

17.度假区职能划转义务兵家庭优待经费项目指标下达金额58.74万元，实际支出58.74万元，完成率100%。该项目主要用于发放义务兵和“四有”优秀军人家属优待金。是激励军人保卫祖国，献身国防事业的重要作用，及时发放家属优待金，对做好新时期征兵工作，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国有社会稳定有重要作用。

18.度假区职能划转优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问经费项目下达数1.2万元，实际支出1.2万元，完成率100%。该项目主要用于向抚对象、参战人员、现役军人家属发放节日慰问金，保障其基本生活，增进军民团结，维护国家社会稳定。

19.度假区职能划转自主择业及企业军转干部节日慰问资金项目下达数3.68万元，实际支出3.68万元，完成率100%。该项目主要用于发放自主择业军队转业干部春节和八一节慰问经费，以提高自主择业军转干部满意率，确保社会稳定。

20.基层公共文化专项资金项目下达数15万元，实际支出8.65万元，完成率68.04%。该项目主要用于购置社区农家书屋图书费、开展基本公共文化活动，和社区公共文化服务运行。活跃社区文化生活、让文化活动惠及更多群众，提高社区群众的生活质量、文化品位和综合素质。

21.街道办事处党建经费项目下达数10万元，实际支出1.06万元，完成率10.6%。该项目主要用于党建宣传和党建示范点建设，扩大了组织工作宣传力度，积极传播基层和组织工作正能量，营造了良好的活动舆论氛围，推动形成基层的鲜明导向。

22.困难企业复退转军人、未领取定期补助的三属、参战民兵民工、复员干部、现役军人家属节日慰问经费项目下达数3.2万元，实际支出3.2万元，完成率100%。该项目主要用于慰问驻军和重点优抚对象，保障其基本生活，增进军民团结，维护国家社会稳定。

23.流动人口和出租房屋服务管理经费项目下达数10万元，实际支出2.23万元，完成率22.3%。该项目主要用于建立社区流动人口和出租房屋服务管理站，购买办公用品，保证日常流动人口和出租房屋服务管理工作正常开展。

24.楼宇经济工作经费项目下达数10万元，实际支出0.06万元，完成率0.6%。该项目主要用于支付开发前卫街道数字管理系统费用，构建“三横两纵十组团”楼宇经济发展新格局为主攻方向，以提升楼宇的经济效益、社会效益、人文效益、生态效益为导向，通过科学引导，盘活资源，细化管理，做优服务，达到“品质品位品牌”有机结合、“生产生活生态”相得益彰的楼宇经济发展新格局。

25.起义投诚、精简退职、“两案人员”人员定补经费项目下达数0.89万元，实际支出0.89万元，完成率100%。该项目主要用于发放起义投诚、精简退职人员、无工作遗属人员补贴，扩展了对社会困难群体的救助形式，释放了社会救助制度改革红利，促进社会公平、增进人民福祉。

26.全国示范型退役军人服务中心（站）创建经费项目下达数5万元，实际支出3.46万元，完成率69.2%。该项目主要用于满足退役军人服务中心和乡镇（街道）退役军人服务站正常履行需要，落实退役军人服务保障体系建设运行情况。

27.社会发展专项资金项目指标下达金额150万元，实际支出119.96万元，完成率79.97%。该项目主要用于新办公楼食堂修缮、城市管养、社区管理、促进经济发展，为推进党建、经济、社会和谐发展和后续经济发展奠定牢固的基础。

28.社会宣传工作经费项目下达数5万元，实际支出3.32万元，完成率46%。该项目主要用于宣传元旦、春节期间社会氛围营造的部署要求，圆满完成我区社会宣传的各项工作任务，扎实做好重要时点的各项社会宣传工作。

29.社区党建专项工作经费项目下达数55万元，实际支出1.45万元，完成率2.64%。该项目主要用于社区开展党员学习培训活动20次，表彰优秀党员50人，购党员教育的报刊、资料、音像制品和设备200次，维护党组织活动场所及设施9次，完成率达100%，提高了党员干部服务群众的能力。

30.社区党组织服务群众专项经费项目下达数64万元，实际支出8.58万元，完成率13.41%。该项目主要用于各社区重大节日慰问困难群体、添置为民服务设施、设备、开展为民服务系列活动、党建宣传栏更新维护。改善困难群众生活，拉近党员干部与群众间距离，树立良好党员形象，更好地发挥基层党组织的政治引领和政治核心作用。

31.社区科普及宣传员补助经费项目下达数2.96万元，实际支出0.96万元，完成率88.85%。该项目主要用于组织暑期青少年科普研学活动和支付社区科普宣传员补助，有利于提高我区居民科学素质，进而提升全民科学素质，夯实全社会创新发展的后劲，增强经济社会发展的内生动力。

32.无偿献血工作经费项目下达数20万元，实际支出20万元，完成率100%。该项目主要用于发放献血人员营养补助和宣传动员活动经费，截止本期举行宣传动员活动。

33.武装工作经费项目下达数5万元，实际支出1.21万元，完成率17.19%。该项目主要用于做好街道武装部规范化建设，民兵管理，兵役登记，兵员征集等工作。

34.优抚对象临时生活困难救助经费项目下达数5万元，实际支出3.53万元，完成率7.67%。该项目主要用于向伤残军人、参战人员、60岁农村籍退役士兵进行了生活补助，解决优抚对象临时生活困难问题，保障基本生活。

35.政协委员工作履职活动经费项目下达数7.8万元，实际支出0.27万元，完成率1.28%。该项目主要用于组织政协委员履职活动，健全街道联系政协委员工作机制，发挥政协委员作用。

36.自主择业军队转业干部节日慰问经费项目下达数5.28万元，实际支出5.28万元，完成率100%。该项目主要用于发放春节和八一节慰问经费，做好对自主择业军队转业干部的管理服务工作。

37.综治网格管理员工作补助经费项目下达数38.4万元，实际支出38.4万元，完成率100%。该项目主要用于发放网格员补助，保障社区网格工作顺利开展。

38.综治维稳资金项目下达数10万元，实际支出1.04万元，完成率10.4%。该项目着力在落实矛盾多元化解，围绕开展扫黑除恶专项斗争行动深化平安建设，加强重点人员服务管理，加强综治中心建设和网格化服务管理等基层基础工作，开展好年度综治维稳暨平安建设宣传活动，千方百计做好群众安全感满意率提升工作，力争实现在全省群众安全感满意度调查中的进位争先。

39.补选人大代表经费项目下达数6万元，实际支出5.67万元，完成率94.5%。该项目主要用于人大代表补选工作，充分调动广大选民依法提名推荐代表候选人的积极性。

40.前卫街道办事处为民服务中心租赁专项经费项目指标下达金额940万元，实际支出939.7万元，完成率99.9%。该项目主要用于租用房产建筑面积1.269平方米，车位50个，为做好金融产业园区招商引资及园区下一步管理工作做好准备，同时便于做好辖区居民及企业的服务工作。

41.追加基层治理专干人身意外伤害保险经费项目下达数0.5万元，实际支出0.5万元，完成率100%。主要用于购买26个基层治理专干的人身意外伤害险，使工作人员人身意外伤害得到有效保障。

42.社会保障所站专项经费项目下达数3.6万元，实际支出0.62万元，完成率17.22%。该项目主要用于做好辖区内劳动社会保障和最低生活保障管理工作，正常开展劳动就业、养老保险、医疗保险、社会救助、优抚安置、最低生活保障等各项工作，服务好群众，促进社会和谐发展。

43.“四有”优秀士兵（士官）奖励资金项目下达数1万无，实际支出0.45元，完成率45%。主要是向“四有”优秀士兵（士官）20人发放奖励金，标准500元/人。激励军人保卫祖国，献身国防事业的重要作用，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国有社会稳定有重要作用。

44.度假区职能划转独子保健经费项目下达数2万元，实际支出0.85万元，完成率42.5%。按照政府领导、部门配合、现居住地管理为主的原则，建立和完善依法管理、政策推动、综合治理、优质服务、村(居)民自治的流动人口计划生育管理机制，现根据实际情况，发放独生子女保健费。建立健全计划生育利益导向机制，扶持帮助独生子女家庭和计划生育家庭全面发展，保证独生子女家庭的合法权益。

45.独子保健经费项目下达数2万元，实际支出1.01万元，完成率50.5%。按照政府领导、部门配合、现居住地管理为主的原则，建立和完善依法管理、政策推动、综合治理、优质服务、村(居)民自治的流动人口计划生育管理机制，现根据实际情况，发放独生子女保健费。建立健全计划生育利益导向机制，扶持帮助独生子女家庭和计划生育家庭全面发展，保证独生子女家庭的合法权益。

46.计划生育特殊家庭意外伤害险补助经费项目下达数2万元，实际支出1.63万元，完成率81.5%。该项目主要用于规范管理，提升计生家庭的保险保障，推动计生保险工作持续、健康、稳步发展，将此经费专款、专用，及时、足额为相应人员购买意外伤害险。聚焦计划生育家庭帮扶，发挥计生保险在社会保障中的独特优势，使其成为计生家庭防范风险、提高医疗和养老保障的有效手段。

47.西山区公厕免费开放补助专项经费项目下达数20万元，实际支出19.20，完成率96%。该项目按照“授权开放、服务监督、规范管理、适当补助”的监管模式对我处直管公厕和社会公厕分层次进行监管，建立和完成工作奖补机制。对管理服务达标、考评合格的社会公厕，按照考评等级实施差别化资金补助。制定管理考核办法，督促、指导公厕产权单位加强公厕管理和维护。

48.西山区生活垃圾分类专项工作经费项目下达数10万元，实际支出1.6万元，完成率16%。通过城市生活垃圾分类工作经费补助，实现全区范围内全面开展城乡生活垃圾分类示范工作，不断提高生活垃圾分类收集覆盖率。城市生活垃圾分类收集覆盖率达95%以上。

49.义务兵家庭优待经费项目下达数10万元，实际支出10万元，完成率100%元。该项目主要用于发放义务兵和“四有”优秀军人家属优待金。是激励军人保卫祖国，献身国防事业的重要作用，及时发放家属优待金，对做好新时期征兵工作，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国有社会稳定有重要作用。

50.度假区职能划转优抚对象临时救助经费项目下达数8万元，实际支出6.29万元，完成率78.63%。该项目主要用于向伤残军人、参战人员、60岁农村籍退役士兵进行了生活补助，解决优抚对象临时生活困难问题，保障基本生活。

51.度假区职能划转居民小组党建工作经费下达数4万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于开展党员学习教育和党支部规范化建设活动，加强党建示范点建设，突出服务大局、服务民生、服务群众、服务党员，提升前卫基层党组织党建工作质量和水平。

52.度假区职能划转社区党组织服务群众经费下达数100万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于社区党组织关爱社区困难居民；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务等。

53.居民小组党建工作经费下达数5万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于开展党员学习教育和党支部规范化建设活动，夯实基层组织建设工作基础，突出服务大局、服务民生、服务群众、服务党员。

54.辖区企业扶持经费下达数300万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于扶持中国平安财险云南分公司，促进企业和地方经济共同发展。

55.党员教育专题党课拍摄工作经费下达数5万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于党员教育专题党课拍摄。

56.度假区职能划转维护社会稳定工作资金下达数5万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于开展各项综治维稳宣传工作，强化服务联系群众能力，切实提升群众安全感满意度。

57.市域社会治理现代化工作专项资金下达数10万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于开展市域社会治理现代化试点工作。

58.度假区职能划转综治工作资金下达数10万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于发放5个社区网格化管理员补助，以提升社会治理的科学化、现代化。

59.重点人员信访维稳经费下达数3万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于接待信访人员，进一步规单位信访事项受理办理工作。

60.网络运行维护经费下达数4万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于街道网络专线维护，确保办事处机关办公自动化工作正常推进。

61.度假区职能划转社区服务站工作经费下达数2万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于做好辖区内劳动社会保障和最低生活保障社会化服务管理工作。

62.西山区爱国卫生专项行动公厕全达标“三无三有”专项补助经费下达数2万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于持续推进爱国卫生“7+1专项行动”深入开展，全面改善城乡人居环境。

63.西山区爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”专项经费下达数10万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于推进爱国卫生专项行动的实施，做好“祼露垃圾全消除”、“公共厕所全达标”的相关工作。进一步完善我区基础设施建设，全面提升管理服务水平，满足人民群众日常生活需求，提升城市人居环境。

64.文化站免费开放补助经费下达数0.64万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于保障基层综合文化站的工作顺利进行。

65.领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象丧葬补助经费下达数1.98万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于向丧葬人员发放丧葬补助，减轻家庭的经济负担，保障家庭正常生活运转。

66.优抚对象解困帮扶经费下达数1万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于发放优抚对象补助经费，保障其基生活。

67.基层统战之家工作经费下达数1万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于组织统战之家活动，加强与统战代表人士的联系，做好本辖区内归侨侨眷、港澳台属的思想引导工作，营造良好的统战工作氛围。

上级专项转移支付项目共36个，31个项目已完成，5个项目未完成，支出金额280.78万元。各项目项目绩效情况如下：

1.中央义务兵家庭优待金资金项目下达数18.05万元，实际支出18.05万元，完成率100%。该项目主要用于发放义务兵优待金，以鼓舞部队士气，激励军人保卫祖国，巩固国防，维护国家社会稳定。

2.优抚对象上级补助经费项目金额下达数91万元，实际支出90.85万元，完成率99.84%。该项目主要用于向城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象、企业下岗失业且生活困难的参战退役人员、市级配套义务兵家庭发放抚恤金。保障了困难优抚对象的基本生活问题。

3.优抚对象解困帮扶及其他临时救助上级补助经费项目下达数2.33万元，实际支出2.33万元，完成率100%。该项目主要用于向伤残军人、参战人员、60岁农村籍退役士兵进行了生活补助，解决优抚对象临时生活困难问题，保障基本生活。

4.义务兵家庭省级优待资金项目下达数3.92万元，实际支出3.92万元，完成率100%。该项目主要用于发放义务兵优待金，以鼓舞部队士气，激励军人保卫祖国，巩固国防，维护国家社会稳定。

5.基层综合文化站免费开放中央补助经费项目金额下达数3.04万元，实际支出2.9万元，完成率95.37%。该项目主要用于街道综合性文化服务中心免费对市民开放，提供公共文化服务。推动全区群文事业不断发展，文化水准不断提升。

6.基层综合文化站免费开放市级补助经费项目下达数0.16万元，实际支出0.07万元，完成率46.4%。该项目主要用于建设街道基层综合文化站，保障文化服务中心按时开放。

7.基层综合文化站免费开放省级补助资金项目下达数0.2万元，实际支出0.15万元，完成率76.42%。该项目主要用于街道综合性文化服务中心免费对市民开放，提供公共文化服务。推动全区群文事业不断发展，文化水准不断提升。

8.消防员家庭优待资金项目下达数0.25万元，实际支出0.25万元，完成率100%。深入贯彻落实相关精神，进一步鼓舞士气、凝聚力量，增强国家综合性消防救援队伍人员的职业荣誉感。

9.省级义务兵家庭优待金资金项目下达数6.7万元，实际支出6.7万元，完成率100%。该项目主要用于发放义务兵优待金，以鼓舞部队士气，激励军人保卫祖国，巩固国防，维护国家社会稳定。

10.军转干部节日慰问经费项目下达数3.12万元，实际支出3.09万元，完成率99.04%。用于慰问企业军转干部，做好相关人员的管理服务工作，有利于保持社会和军队的稳定。

11.省级企业军转干部解困补助经费项目下达数23.26万元，实际支出22.46万元，完成率96.58%。做好退役军人服务和优抚安置工作。把优抚安置相关政策、法规贯穿到每个涉军人员的心中去，积极对部分家庭困难的涉军人员进行帮扶解困和思想疏导工作，达到长期稳定的目的。有效解决了企业军转干部生活问题。

12.企业军转干部春节慰问上级补助经费项目下达数0.16元，实际支出0.14万元，完成率87.5%。用于慰问企业军转干部增进军政军民团结，维护社会稳定，让全区企业军转干部过上一个欢乐、祥和、安宁的新春佳节，足额将慰问金发放到补助对象手中。

13.优抚对象（义务兵）中央补助经费项目下达数10.27万元，实际支出9.5万元，完成率92.5%。该项目主要用于发放义务兵优待金，以鼓舞部队士气，激励军人保卫祖国，巩固国防，维护国家社会稳定。

14.优抚对象市级补助经费项目下达数6.74万元，实际支出4.64万元，完成率68.84%。该项目主要用于对企业下岗失业且生活困难的参战退役人员、优抚对象、2024年市级配套义务兵家庭、2024年市级配套消防员家庭发放补助，保障困难优抚对象的基本生活问题。

15.优抚对象市级补助资金项目下达数4.21万元，实际支出3.1万元，完成率73.63%。该项目主要用于对企业下岗失业且生活困难的参战退役人员、优抚对象、2024年市级配套义务兵家庭、2024年市级配套消防员家庭发放补助，保障困难优抚对象的基本生活问题。

16.优抚对象医疗保障上级补助经费项目下达数5.11万元，实际支出5.11万元，完成率100%。该项目主要用于帮助残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，落实优抚对象医疗优惠待遇。

17.优抚对象中央补助经费项目下达数4万元，实际支出3.8万元，完成率95%。该项目主要用于发放中央配套义务兵家庭生活补助，保障困难优抚对象的基本生活难问题。

18.中央优抚对象医疗保障经费项目下达数9万元，实际支出4.07万元，完成率45.18%。该项目主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。

19.省级就业见习补贴资金和社区(村)基层治理专干补助经费项目达数48万元，实际支出38.35万元，完成率79.9%。落实党中央、省委关于增强基层工作力量的决策部署，支持社区基层治理专干到岗服务，确保基层治理专干队伍稳定。

20.省级第一批民政事业专项资金项目下达数23.52万元，实际支出23.52万元，完成率100%。该项目主要用于发放社区民政事务员专职补助经费，进一步推进民政事务的发展。

21.社区（村）基层治理专干补助经费项目下达数1.6万元，实际支出1.6万元，完成率100%。落实党中央、省委关于增强基层工作力量的决策部署，支持社区基层治理专干到岗服务，确保基层治理专干队伍稳定。

22.民政事务员市级补助资金项目下达数3.6万元，实际支出3.6万元，完成率100%。该项目主要用于发放社区民政事务员专职补助经费，进一步推进民政事务的发展。

23.计生宣传员生活补贴省级补助资金项目下达数1万元，实际支出0.99万元，完成率99%。该项目主要用于发放计生宣传员生活补贴，按照昆明市卫生领域财政事权与支出责任改革要求，强化、落实计划生育宣传员待遇保障。

24.计划生育服务对象春节慰问市级补助经费项目下达数0.3万元，实际支出0.3万元，完成率100%。做好计生特殊家庭春节慰问和待遇保障工作，对计划生育特殊困难家庭在春节给予慰问。

25.基层政协履职能力提升专项资金项目下达数6万元，实际支出3.86万元，完成率64.34%。全面学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入贯彻落实中央、省委、市委和区委政协工作会议精神，协商于民、协商为民，协商在基层。利用政协委员工作室、“协商在基层”工作平台，健全街道联系政协委员工作机制，发挥政协委员作用。

26.基层政协履职能力提升专项经费项目下达数10万元，实际支出10万元，完成率100%。全面学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入贯彻落实中央、省委、市委和区委政协工作会议精神，协商于民、协商为民，协商在基层。利用政协委员工作室、“协商在基层”工作平台，健全街道联系政协委员工作机制，发挥政协委员作用。

27.国家卫生城市创建成果市级补助经费项目下达数6万元，实际支出1.27万元，完成率21.12%。该项目主要用于做好爱国卫生运动和卫生城市复审工作，改善居民生活环境，提高市民幸福感，努力构建经济快速发展、环境清洁优美、生态良性循环的现代化城市。

28.中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目下达数6.02万元，实际支出6.02万元，完成率100%。该项目主要用于社区国有企业退休人员社会化管理补助资金，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理，保障社会和谐安定。

29.复员干部节日慰问上级补助经费项目下达数200元，实际支出200元，完成率100%。增进军政军民团结，维护社会稳定，让全区复员干部过上一个欢乐、祥和、安宁的新春佳节，足额将慰问金发放到补助对象手中。

30.法治文化阵地上级示范项目经费项目下达数10万元，实际支出9.97万元，完成率99.75%。该项目主要用于法制文化阵地建设，营造良好法治环境，提升民众法治意识和法治素养。

31.第五次全国经济普查省级专项经费下达数3.43万元，实际支出0.12万元，完成率3.64%。该项目主要用于统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，进行登记质量验收，数据质量处理、事后质量抽查、评估数据质量。  

32.2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目下达数0.24万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于2023年度个人创业担保贷款70%创业服务补助和2023年度贷免扶补70%创业服务补助。

33.健康云南行动考核以奖代补资金项目下达数3万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于开展爱国卫生运动，资金用于购买爱卫相关物品，为爱国卫生运动和卫生城市复审工作做准备。

34.创业担保贷款中央奖补经费项目下达数1.1万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于扶持创业人员，推动大众创业，更好发展财政资金引导作用。

35.创业担保贷款省级奖补经费项目下达数0.42万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于完成省级下达创业担保贷款工作目标任务，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

36.创业担保贷款中央奖补资金项目下达数0.39万元，实际支出0万元，完成率0%。该项目主要用于提升街道就业服务保障水平，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

根据西财预（2024）15号《昆明市西山区财政局关于下达2024年部门预算支出数和绩效目标的通知》文件，总结评价整体支出和绩效目标的完成情况，办事处各项预期实现的绩效指标均已完成，综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我街道办事处2024年的部门整体支出绩效自我评为：98分。

（二）评价目的。

办事处成立了预算绩效管理领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，相关部门人员为绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。主要包括:拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。

通过对加强资金的监督管理，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走，各项目资金及时足额到位，未发现项目资金被挪用截留现象。评价过程中对有疑点和可能扣分事项进行了重点核实，未核实时出具评价事项签证单交项目单位确认。在对所有取得的资料进行分析整理的基础上出具评价报告。

（三）评价依据。

1、“两办”关于下达2020年度西山区目标责任单位主要工作目标的通知》；

2、西政办通〔2020〕17号《关于印发<西山区2020年土地收储、供应目标任务细化分解工作实施方案>的通知》；

3、西政发〔2022〕5号《昆明市西山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》的通知；

4、西组发〔2015〕38号关于印发《西山区社区党建专项工作经费管理办法（试行）》的通知；

5、西办发〔2015〕3号《关于强基固本进一步深化基层服务型党组织建设的实施意见的通知》；

6、西办发〔2016〕8号《中共昆明市西山区委办公室关于印发<西山区“基层党建推进年”实施方案>的通知》；

7、《西山区2023年党建目标考核责任书》；

8、确保项目顺利开展。在资金审批上，依据前处发〔2022〕10号《前卫街道财务管理制度的通知》、《前卫街道“三重一大”集体决策制度》来执行。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象是整个前卫办事处的全年绩效目标完成情况。

评价时段是2024年1至12月份。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用；三是人员配备和账务核算到位。

2.主要绩效。

前卫街道办事处2024年1-12月，固定资产投资全年完成23.57亿元,完成全年目标任务（20亿元）的117.8%；工业总产值全年完成9.45亿元（不含度假区共3户），完成全年目标任务（12.7亿元）的74.41%；营利性服务业全年完成46.76亿元，增速15.8%；招商引资方面：完成省外产业到位资金3.32亿元，完成全年目标任务的55.34%；“四上企业”入库方面：全年完成入库31户，完成全年目标任务的114.81%，完成数全区排名第一。

（二）具体绩效分析。

根据年初《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》设定的各项指标大部分项目已完成，并达标。其他项目正在按计划实施中。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我街道办事处2024年的部门整体支出绩效自我评为：98分。各项工作中，将继续努力认真抓好落实每一项工作，确保全面完成。

五、主要经验做法

一年来，我们围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实。按照年度计划，不定期召开各科室负责人会议，对照检查工作进度和效果，加强责任落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，也促进了国资监管工作的进一步发展，为实现“科学监管、依法监管、效能监管、廉洁监管”做出了新的努力和贡献。

六、存在的问题

财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设计上存在难度。同时，由于绩效评价工作评价指标、评价标准正处在不断地摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联，相关绩效评价工作也做得还有些粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。  

七、改进措施及建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严把财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、不断对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2024年度部门决算公开绩效自评表