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昆明市西山区供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、市、区委和省、市、区人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全区合作经济发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3.实行开放办社，根据申请，可接纳承认供销社章程、自愿加入的社会经济组织作为成员社，促进合作经济的发展。

4.向区委、区人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.负责全区农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

7.指导发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动“城乡一体化”建设。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区合作经济组织提供信息服务。

9.管理运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

10.对有关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

11.代表西山区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、科研等部门开展经济、贸易、技术、人才、交流合作，接受捐赠、资助。

12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、财会审计科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市西山区供销合作社联合社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属1人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，夯实发展根基

（1）加强政治理论武装。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，始终教育和引导机关党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把“学思想、学讲话、学理论”列入党组理论学习中心组、党组会、理事会、党支部“三会一课”、主题党日和各类培训学习计划。利用“学习强国”、“云岭先锋”、领导干部在线学习、全国保密教育线上培训等平台开展自主学习，确保党的大政方针政策融入日常经常，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（2）抓实党纪学习教育。组织供销社全体党员特别是党员领导干部认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，通过党员干部个人“自学”，领导班子读书班“深学”，理论学习中心组“研学”，党支部组织生活“普学”，党支部书记纪律党课“领学”，使党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪，清楚党的纪律规矩是什么，弄明白能干什么、不能干什么，把遵规守纪刻印在心，内化为日用而不觉的言行准则。

（3）提升基层组织建设。制定《2024年党建工作要点及清单》，理顺下属非公经济党组织关系接转、调整等工作，明确隶属关系，规范基层党组织设置。指导各支部严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，确保党的组织生活经常、认真、严肃。提升“中间”支部水平，推动先进党支部与一般党支部进行“一对一”结对共建。抓好1名入党积极分子发展各个环节，提高新发展党员质量。今年党组专题研究基层党建工作4次，班子成员调研基层党建工作6次，基层党组织向上级党组织汇报工作3次，开展党组中心理论组学习12次。

（4）落实意识形态工作责任制。严格贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，全面推进学习教育和理想信念教育、新闻舆论等各项工作，时刻坚守意识形态阵地，防范化解重大风险不放松，做到守土有责、敢战能胜。今年党组完成意识形态领域分析研判12次，巩固意识形态专项检查整改成果，建立完善各项制度。将学习贯彻党的二十届三中全会精神列入党组和各支部日常重点学习，推动广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2、聚焦主责主业，深化综合改革

（1）主要指标完成情况。区供销社2024年新领办创办农民合作社1个；组织部分农特产品企业进社区、进机关为社区居民服务，开展供销大集活动7次；与五华区沙沟尾社区合作，通过农民专业合作社在五华区美丽新世界小区新建城区供销社农副产品直营店1个；组织开展2024年“农产品经纪人”培训班，参加培训学员105人圆满完成市社下达任务。截止10月，食用菌产量目标任务1477吨，已完成1231.8吨，完成目标任务的83.39%；目标任务产值3013万元，完成产值2511.83万元，完成目标任务83.37%；商品市场交易额9900万元，其中农副市场交易额4900万元。2024年昆明市西山区供销合作社联合社房屋租金收入163.86万元，2023年参股企业分红2.8万元。

（2）召开社员大会开展换届。2024年1月31日召开了西山区供销合作社第六次代表大会，大会以“围绕中心服务大局，主动融入乡村振兴，为西山经济社会高质量发展贡献供销力量”为主题，审议通过了《西山区供销合作社第六次代表大会理事会工作报告》，总结了供销系统改革发展历程、取得的成果，以及改革发展的基本经验，分析了当前面临的新形势、新机遇、新挑战，明确了今后五年改革发展的指导思想、奋斗目标和措施。选举产生了新一届理事会、监事会，理事会理事由3人配到5人，监事会监事配到3人。大会通过了修订的《西山区供销合作社》章程，完善机构建设，进一步夯实履职基础。

（3）出台综合改革实施方案。制定出台《关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴实施方案》。为贯彻落实区委工作要求，绕围“五个方面”，“十一项改革任务”明确综合改革目标，按照昆明市供销社下达西山区持续深化供销社综合改革重点工作任务和重点工作任务29项加强政策学习和调查研究。结合西山实际，对《实施方案》中“健全为农服务组织体系”“推动社有企业健康发展”四个方面十一项改革措施积极进行推进，对尚不具备开展条件的“推进农业社会化服务提质增效”“完善城乡再生资源回收利用功能”等改革任务，通过学习贵阳经验，借鉴磨憨模式，积极与区投资促进局、区环卫中心对接，试点再生资源回收利用，积极与三个涉农街道办事处协调，试点城乡农产品流通网络建设。

（4）开展全省系统专项审计及整改。2024年6月11日至7月3日，昆明市审计局派出审计组，对区供销社及其所属单位2016-2023年综合改革政策落实及资产运营管理等情况进行了专项审计调查，面对审计年限长、审计范围广、审计标准高的情况，区供销社积极对接市审计局审计组，及时提供资料、配合实地检查、调取相关资料账目、协调社有企业配合等，确保审计工作的顺利推进。针对此次审计反馈指出的5大方面15个问题和有针对性地提出3条整改工作意见和建议。区供销社立改立行，制定《关于落实昆明市审计局专项审计调查报告的整改方案》，明确整改责任领导、责任部门、责任人，确定整改措施，排出整改时间表。目前，整改工作已基本完成。

3.推动品牌强农，助力乡村振兴

（1）用好用活“开放办社”政策。2024年吸纳云南创达环保科技有限公司、沪上芸品（云南）商业运营管理有限公司、昆明重回马帮餐饮管理有限公司三家开放办社成员单位，在团结和平社区领办创办了“云南凤凰窝凤凰寨茶叶农民专业合作社”。启动“供销大集--农副产品”进社区、进机关、进企业活动，目前已组织“供销大集--农副产品”进社区、进机关、进企业活动7次超额完成年度任务。与街道、社区合作，新建城区供销社农副产品直营店，在美丽新世界小区建成城区供销社农副产品直营店1个。9月10日，在团结街道办事处“团结鑫”苹果种植园举办“2024年农产品经纪人”培训班培训学员105人，提升了乡村人才组织带动农民参与乡村建设的能力和水平。

（2）理顺区供销社体制机制。积极推进社企分开，加快资产经营管理有限公司现代企业制度建设，建立以市场化方向的选人用人机制及市场独立主体模式，更换资产公司法人，推动建立市场化方向招聘公司人员及考核评价的工资薪酬制度。制定《西山区供销合作社联合社合作发展基金管理办法（试行）》，加强联合社层级间的联合合作，区供销社资产经营管理有限公司开设合作发展基金账户，按年度提取合作发展基金，合理合法合规投入为农服务事项。提升发展基层社，牵头进行团结供销社按程序人员招聘，加强资产管理，开展经营活动，推进基层供销社建设。规范财务报销审核审批程序，完善区供销社财务管理制度。规范政府采购相关工作，提高采购效率和防范风险，确保采购过程合法合规。规范统计联网直报系统数据采集、报送、审核、监测程序，实事求是，应统尽统。

（3）推进社有资产保值增值。做好区供销社固定资产实物管理和账务管理，所有固定资产均建账建册，做到专人管理、账实相符。针对审计发现的固定资产方面的问题，及时进行实物核查和账务处理。资产公司受区供销社委托，依法依规对铺面、车位和写字楼开展对外公开招租，按时收取房屋租金，2024年，区供销社房屋收入共计160余万元。督促区供销社参股但不控股的7家企业开展2023年度财务审计，并根据审计结果进行分红，切实维护区供销社的合法利益。

（4）履行系统安全生产责任。召开供销系统安全生产工作会，与7家单位签订“安全生产目标管理责任书”和企业负责人安全生产承诺书，督促企业全面落实安全生产责任，结合安生生产“攻坚治本三年行动”，对照存在的问题和不足，查缺补漏。加强隐患排查整治，对危房整治、重点燃气、交通、用电、食品安全等重点工作，加大监督检查力度，开展安全隐患排查整治，即查即改，对一时难以整改的隐患及时采取防范措施，确保不能由隐患变成事故。截止目前，对7家改制企业、烟花爆竹仓库、恒芳公司及单位出租屋开展安全生产检查76人次。

4.注重统筹兼顾，紧盯系统治理

（1）深入推进党风廉政建设。保持纠治违反“中央八项规定精神”和“四风”高压态势，紧盯各种形式的规避变通、隐形变异等新表现新动向，持续推动党风廉政化风成俗。抵制加重基层负担，纠治“指尖上的形式主义”，开展自查自纠和整治整改，坚决破除特权思想和特权行为，检视分析、靶向整治不担当不作为乱作为、吃拿卡要、“微腐败”等问题。常态化开展法纪教育、警示教育、廉政教育，利用身边反面典型以案促警、以案正风。今年集中开展2次廉政专题党课、2次警示教育、4次普法教育，开展责任提醒谈话23人次。

（2）抓好机关作风效能建设。严格执行党内政治生活、“三重一大”等制度，持续纠治权力观异化、政绩观扭曲、事业观偏差问题，搞“形象工程”、数据造假、加重基层负担等问题，增强作风整治实效。持续推进作风革命效能革命，落实供销社改革发展目标任务，开展调查研究工作部署会1次、推进会3次，班子成员制定个人调研内容，实地调研20余次，发现问题并形成调研成果。紧盯不作为“躺平”问题，纠治推诿扯皮、懒政怠政等行为；紧盯乱作为“违纪”问题，纠治不尊重供销实际和群众需求随意决策、盲目决策、违规决策等行为。针对苗头性、倾向性问题，党组书记和班子成员集体谈心谈话2次，针对“关键少数”开展党风廉政责任提醒谈话6人次。

（3）抓好区委巡察复盘梳理。针对十二届区委第七轮巡察第二巡察反馈的四个方面76个问题进行认真开展全面复盘，对未完成整改的问题，分析具体原因，制定整改措施，明确整改时限，确保整改任务落实到位。持续把“整改落实”和“建章立制”结合起来，找准体制机制和工作中的“症结”，举一反三、标本兼治，做到以制度管权管人管事管钱，转化为查找差距、整改提升、促进工作的全过程。

（4）加强公务员教育管理。区供销社按照公务员法及相关规定，进行公务员选拔、录用、职级晋升、考核、评优等工作，确保过程的公平、公正、公开。注重公务员的培训与发展，提供专业培训、职业发展规划等支持，以提升公务员的能力和素质。建立了绩效管理制度，通过平时考核与年度考核相结合来评估公务员的工作表现，并将考核结果与晋升、奖励等挂钩。严格执行公务员纪律和规定，对公务员的工作与生活进行监督管理，对违反纪律的行为进行严肃处理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区供销合作社联合社2024年度收入合计10,314,711.05元。其中：财政拨款收入3,493,066.39元，占总收入的33.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6,821,644.66元，占总收入的66.14%。

与上年相比，收入合计增加7,375,056.64元，增长250.88%。其中：财政拨款收入增加553,411.98元，增长18.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加6,821,644.66元，增长100%。主要原因是：财政拨款收入增加主要是因为本年社会保障和就业支出较上年增加434,550.97元；商业服务业等支出较上年增加123,741.98元。其他收入增加主要是因为本年将昆明市西山区供销合作社联合社社有资产租金收入6,821,644.66元并入决算数据其他收入中。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区供销合作社联合社2024年度支出合计5,204,236.33元。其中：基本支出3,475,066.39元，占总支出的66.77%；项目支出1,729,169.94元，占总支出的33.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,264,581.92元，增长77.04%。其中：基本支出增加580,911.98元，增长20.07%；项目支出增加1,683,669.94元，增长3700.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。基本支出增加主要是因为本年社会保障和就业支出较上年增加434,550.97元；商业服务业等支出较上年增加123,741.98元。项目支出增加主要是因为本年将昆明市西山区供销合作社联合社社有费用支出1,711,169.94元并入决算数据项目支出中。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障1,711,169.94、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,475,066.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,229,983.51元，占基本支出的92.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245,082.88元，占基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,729,169.94元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年农产品经纪人专项培训经费项目经费18,000.00元，主要用于2024年农产品经纪人专项培训经费。

昆明市西山区供销合作社联合社历年房屋租金资金项目经费711,169.94元，主要用于昆明市西山区供销合作社联合社社有资产经营所产生的公用支出。

昆明市西山区供销合作社联合社房产税、所得税、物业费等各种费用支出资金项目经费1,000,000.00元，主要用于昆明市西山区供销合作社联合社房产税、所得税、物业费等各种费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3,493,066.39元,占本年支出合计的67.12%。与上年相比增加553,411.98元，增长18.83%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,215,562.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.80%，完成年初预算的168.46%。主要用于我单位编制人员社保养老及死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是追加死亡抚恤的年初预算。

9.卫生健康（类）支出278,694.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。完成年初预算的91.95%。主要用于我单位编制人员社保医疗缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年我部门在职在编人数，变动调离一人，行政事业单位医疗缴费减少。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1,814,086.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.93%。完成年初预算的89.54%。主要用于我单位编制人员工资及福利支出。造成预决算差异的主要原因是本年我部门在职在编人数，变动调离一人，工资及福利支出减少。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出184,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。完成年初预算的96.49%。主要用于我单位编制人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年我部门在职在编人数，变动调离一人，住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区供销合作社联合社2024年机关运行经费支出245,082.88元，比上年减少36,544.02 元，下降12.98%,主要原因是办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费等经费使用减少。单位机关运行经费主要用于保证单位的基本业务办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区供销合作社联合社资产总额7,477,612.95元，其中，流动资产7,477,612.95元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,419,336.95元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

   部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区供销合作社联合社2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200147501111

2024年度部门决算公开表（昆明市西山区供销合作社联合社）20251020021559135