昆明市西山区农业农村局

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

根据《昆明市西山区财政局关于上报2024年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2025〕14号）文件要求，我局高度重视，组织相关部门和人员对本单位2024年度财政预算支出绩效自评情况进行了认真梳理，现将自评情况做如下汇报：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.昆明市西山区农业农村局是昆明市西山区人民政府工作部门，成立于2019年3月，同时履行区委农办职能，加挂西山区畜牧兽医局、西山区乡村振兴局和西山区农业综合行政执法大队牌子，是行使行政职能的正科级独立核算行政单位。

2.设行政科室6个（分别为办公室、科教政策科、产业发展规划科、农业农村管理科、粮食安全保障科、乡村振兴科），农办秘书科（为议事协调机构），事业单位3个（分别为：农业农村综合服务中心、农业技术推广服务中心、动物防疫检疫服务中心），服务中心内设科室9个。机构改革中增设农业综合行政执法大队，为公益一类事业单位，正在报批参公管理单位。

3.昆明市西山区农业农村局核定编制112名。

（二）部门职能。

1.负责全区“三农”工作 ；

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作，指导乡镇企业发展工作；

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；

6.负责农产品生产环节质量安全监督管理；

7.组织农业资源区划工作；

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

10.负责农业投资管理；

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

12.指导农业农村人才工作；

13.负责农业项目管理工作；

14.负责拟定全区乡村振兴工作计划并组织实施。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.守住粮食安全底线，重要农产品稳产保供

一是抓好粮食和重要农产品保供生产。全年超额完成粮播面积3.84万亩，占计划任务数100.59%，超市级底线指标5.27%；总产量1.45万吨，占计划任务数107.5%，超市级底线指标30.75%；完成冬油菜播种1275亩，占任务数的115.86%，较去年（857.5亩）大幅增长48.63%，油菜籽产量182吨，较去年（118吨）大幅增长54.63%；完成蔬菜播种面积2.76万亩，占任务数的92.22%，较去年同期增20.31%。总产量5.02万吨，占任务数的71.75%，较去年同期增13.21%；完成绿色蔬菜播种面积2.66万亩，占任务数的98.62%，较去年同期增20.87%。绿色蔬菜产量4.87万吨，占任务数的77.3%，较去年同期增13.64%，预计全年完成蔬菜播种面积3万亩，总产量7万吨；完成花卉园艺种植面积1.20万亩，占任务数的100.54%。生产鲜切花1.89亿枝，占任务数的82.27%，较去年同期（1.56亿枝）增20.95%；花卉园艺总产值4.21亿元，全年预计完成花卉园艺种植1.21万亩。水果在园面积1.97万亩，水果总产量1.33万吨，较去年同期（1.24万吨）增7.76%；产值7078.7万元，较去年同期（6150万元）增15.10%。全年预计可完成存栏生猪3.58万头（其中能繁母猪存栏2355头），肉牛7400头，肉羊3.06万只，禽类31.98万羽；出栏生猪3.2万头，肉牛850头，肉羊9700只，禽类30万羽，肉类总产3600吨，奶产量220吨，蛋产量1050吨。渔业总产量295吨（其中南美对白虾10.4吨）。

二是严格落实支农惠农政策，提高农民生产积极性。共发放耕地地力保护补贴政策资金238.9万元，惠及13747户农户。完成政策性农业（种植业）保险投保面积3.3万亩，申请保险费59.7万元。完成农机购机补贴审核发放，兑现资金12.027万元，受益购机者86人，补贴机具103台（套）。

三是加强生产保障。全区2024年粮食作物病虫害造成的损失率控制在5％以下，经济作物控制在8%以下。主要病虫害长期预报准确率达到88％以上，短期预报准确率达到95％以上。突发性重大病虫害处置率达95%以上，主要农作物绿色防控的覆盖率达到54%以上，主要粮食作物统防统治的覆盖率达到45%以上，重大植物疫情处置率达100%。开展西山区第三次全国土壤普查，共完成总样点数239个，共采集土壤样品1131个。

2.坚决守住不发生规模性返贫底线，促进脱贫人口持续稳定增收

开展防止返贫监测帮扶集中排查。共排查农户数59802户，无年人均纯收入低于1万元以下农户，无“三类人员”监测对象。脱贫人口方面，2024年前三季度，西山区脱贫人口人均收入15117.57元，同比增幅18.69%。用好帮扶补助“工具箱”。2024年脱贫户子女“雨露计划” 职业教育补助春季学期发放14名，资金共3万元，秋季学期计划发放13名，资金共2.9万元。10名脱贫人口省外务工相关证明材料通过区人社部门审核并完成公示，发放省外务工一次性交通补助共计1万元，超额完成市级下达5人目标任务。用好“政府救助平台”。指导农村群众安装使用“政府救助平台”微信小程序，打通服务群众“最后一公里”。开展区外定点帮扶。向东川区，寻甸县共8个村委会和磨憨磨龙村选派16位同志作为驻村工作队员，做好工作保障和关心关爱措施，2024年，拨付驻村工作队员工作经费26万元。

3.守牢耕地红线，落实最严格的耕地保护制度

一是从严整治“大棚房”问题。达成三个100%：对历次专项行动和督察发现的问题100%复查。对农业大棚、已备案（含备案过期）的设施农业用地进行100%排查。对国家自然资源督察、卫片执法等各类监督检查发现反馈的疑似“大棚房”问题线索和省级推送的疑似图斑进行100%核查。国家自然资源督察发现西山区佳沄生态农庄现已整改并销号；推进排查常态化，2024年4月，成立了4个排查组，再次对全区“大棚房”进行了一轮全面摸排；强化日常巡查，对历年来“大棚房”图斑每周至少开展一次日常巡查，共开展日常巡查检查35次，人员108人次。推进处置高效化，及时函告和移交。共向三个涉街道及西山景区管理局移交相关问题线索20件。

二是分类推动撂荒耕地整治工作。开展图斑核查情况，根据云南省昆明市撂荒地治理系统统计显示，西山区实际共有治理图斑57个，总面积218.57亩。截至目前，全区共完成治理并上报图斑39个，占68.42%；完成治理面积188.30亩，占总治理面积的86.15%。

三是整治农村新增乱占耕地建住宅。移交我局农村乱占耕地建住宅图斑共1106宗，剔除重复图斑499宗，实际排查图斑607宗。组织工作推进会4次，横向加强与区自然资源局的合作，目前所有接收图斑均已排查完毕，并将处置建议及时反馈各街道。

4.抓招商引项目，产业发展持续增效

一是力争完成指标任务。2024年农业固定资产投资市级下达目标5亿元，目前已完成农业固定投资2.86亿元，完成市级任务57.2%。区农业农村局承担产业组团招商第三招商组团牵头单位职责，目标任务为亿元以上新签约项目1个、亿元以上固投类项目入库1个，500万元以上落地项目6个、省外产业到位资金8亿元，实际利用外资825万美元。已完成亿元以上新签约项目1个、亿元以上固投类项目入库1个，预计可完成500万元以上落地项目6个、省外产业到位资金4亿元。力争引进利用外资投入项目建设，全面推进高原特色农业产业链工作。

二是推动产业转型升级。全区共有农业龙头企业80家， 其中：省级4家、市级26家、区级50家。区级示范家庭农场共28家，带动农户数524户。组织2家企业申报省级重点龙头企业，目前待省市完成评定，组织2家企业申报市级重点龙头企业，目前正在公示。加力扶持中药材生物产业发展，2024年全区种植中药材种植面积1078亩，预计全年现价总产值为13.3188亿元。

5.持续推进10个重点村改造提升工作

一是积极招商引资。西山区10个滇池沿岸重点美丽乡村均成立了村级集体公司，7个村已签订合作协议，6个村成立运营公司。

二是积极打造精品旅游路线和民宿，提升旅游“含金量”。将杨林港村和猫猫箐村作为嵌入式开发精品旅游路线重点打造推荐。已完成杨林港村多个网红打卡点建设，民族团结大道、同心筑梦广场基本完成改造。已完成猫猫箐野趣徒步线路打造，同时积极为杨林港村积极争取2500万烟草资金。目前，已按照项目建设要求，抽取了中介服务单位对杨林港申报烟草资金的项目进行可行性研究报告编制。

6.发展壮大集体经济，促进居民增收

一是完成指标任务。我区2024年三季度人均可支配收入27318元，增长5.6%，排名全市10，主城第2。预计全年农村常住居民可支配收入增速6.8%以上，可以完成年初下达的6%的增速目标。

二是奖补资金兑付。完成2023年5个村集体强村工程项目奖补资金台账资料收集整理归档和强村工程项目奖补资金兑付工作（每个项目奖补5万元，兑付奖补资金25万元）；争取区级财政资金对2024年村集体强村工程项目的支持奖补资金30万元。组织7个社区实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，主攻支持新型农村集体经济发展，涉及资金共618万元，涉及8个项目，已完成6个项目。

7.推进农村人居环境整治，绘就乡村“和美画卷”

一是改善农村人居环境。每月严格执行全区220个涉农居民小组农村人居环境整治成效“红黑榜”制度。实现农村生活垃圾收运处置体系和集镇、村庄生活垃圾处置城乡一体化模式两个100%覆盖。农村生活污水治理率达100％，实现农村无害化户厕卫生户厕覆盖率95%。

二是由点及面、迭代升级美丽乡村。累计完成61个美丽宜居乡村和1个滇池沿岸省级美丽乡村示范村建设；成功创建省级美丽村庄4个，市级美丽村庄3个，市级提升示范村7个，市级激励示范村3个。累计创建省级绿美街道1个，省级绿美乡村1个，市级绿美乡村167个。2024年，西山区有6个社区（海口街道云龙社区、青鱼社区、中新社区，团结街道龙潭社区、和平社区、永靖社区）成功获评2024年度市级美丽乡村示范村。2024年，正在创建省级绿美街道1个，省级绿美乡村2个，市级绿美乡村55个。

8.防范农业面源污染风险，改善农业生态环境质量

一是促进化肥和农药降量增效。建立病虫害绿色防控农药减量示范村2个（花红园、海丰），辐射面积1934.3亩，绿色防控及无人机统防示范2075.3亩，应用辐射4.62万亩次；举办PRR农民田间学校1所，培训5期，培训人次208人次；植保专业化技术培训班（科学安全用药培训）4期，农民宣传培训3期，培训876人次；发放宣传材料4290份，推广抗病虫品种5045亩；安装重大病虫害性诱监测仪2台，监测面积达221亩；在滇池流域海口街道海门社区、海丰社区、白鱼社区安装太阳能杀虫灯15盏，辐射面积750亩；推广使用黏虫黄板30000张，应用面积4500亩次；推广生物农药应用35000份，应用面积30000亩。

二是开展受污染耕地安全利用工作。完成市级下达我区的22个农产品协同监测点位的布点工作。安全利用类耕地农作物品种核实1.95万亩，安全利用措施落地1.95万亩，完成率100%。严格管控类耕地农作物品种核实696.04亩，安全利用措施落地696.04亩，完成率100%。

三是开展农作物秸秆综合利用工作。开展秸秆腐熟田间技术指导培训1期，培训人员30人次。推广秸秆还田0.5978万亩，占全年任务的28.47%；饲料化利用5950吨，占全年任务的87.5%，秸秆综合利用率90%以上。开展露天秸秆巡查25次，出动车辆34辆，人员123人，发放宣传材料837份。

9.警钟长鸣、常抓不懈，守牢安全生产底线

一是加强生猪屠宰检疫监管，海口及中禄生猪屠宰场检疫人员实行24小时值班。完成生猪屠宰检疫380381头，生猪屠宰检疫率达100%。检出不合格的965头，无害化处理率100%。完成瘦肉精检测960份。完成活畜检疫26754头，产地报检检疫率达100%，产地检疫行政村开展面100%。

二是抓好农村沼气安全生产工作。与3个涉农街道办事处及西山景区管理局签署农村能源安全生产责任书，并与农村沼气工程（业主）签订安全生产责任书，组织相关人员50人次深入居民小组对沼气用户进行安全使用技术指导和隐患排查，喷涂沼气安全生产警示标识上墙57条（幅），并对有条件的社区把《沼气安全宣传音频资料》使用大喇叭进行定时循环播放。

三是抓好农机监理工作。开展农机安全检查执法10余次，排查农业机械42台次，检查驾驶员56人，排查单位企业10次。开展农机安全宣传活动10次，粘贴（喷涂）宣传标语34条，悬挂宣传横幅18条，与机手签订责任书1900份；在企业、集市、农村社区、机手家庭等场所积极开展农机安全宣传活动，进企业10次、进社区30次，进集市12次，进家庭18次，发放各类农机安全宣传资料4808份。共举办农机安全知识讲座4期，教育群众216人，进行安全日学习活动6次，教育群众550人次。208台微耕机加装安全保护装置。

10.打好“三资”整治牌，奏响集体“增收曲”

一是推进信息化平台应用。我区9个街道已完成财务数据初始化。493个集体经济组织“全国农村财务管理系统”使用率达到100%（剔除集体经济组织资产清零情况）。

二是开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治、省级的违规借用村集体资金问题专项整治和区级的社区财务管理突出问题专项整治。完成区级对64个社区，409个居民小组的问题的覆盖排查，发现村集体违规借款问题10个，发现集体“三资”监管突出问题148个，发现社区财务管理问题149个，经研判向区纪委正式移交线索3条。强化集体长期挂账债权催收。开展专项整治以来，共收回借款本金553.97万元，收回利息350.36万元，核销呆账、坏账305.42万元。通过与区城市更新改造局和区住建部门的协调会商，我区村集体向房地产领域1.77亿元的债权长期挂账问题找到了解决的突破口。

11.亮点工作完成情况

一是产业发展向新而行、集体经济提质增效。产业规模进一步壮大，引进签约产业项目3个、完成率60%，引进省外产业到位资金2.1亿元、完成率105%，新引进重点龙头企业3家；完成农业固定投资2.86亿元、完成市级任务57.2%。村级集体经济发展质量再上新台阶，集体经济农业农村部管理干部学院到西山区调研农村集体经济组织建设与发展情况。碧鸡西华社区林下种植菌加工基地建设项目、海口青鱼社区青鱼塘村乡村精品民宿群项目入选市村级集体经济项目“揭榜招贤”行动名单，助推构建村级集体经济现代化经营体系。

二是挖掘西山底蕴，做好流量“大文章”。成功举办“昆明市2024年‘我们的节日 中秋节’主题活动暨西山区丰收节”活动，以小切口宣传乡村振兴大主题。成功举办西山区首届乡村推荐官（导游）职业技能大赛，通过公众号等媒介宣传农文旅方面具有潜力的乡村18个，农庄、景点10余个，征集参赛短视频50余个，海口樱桃、碧鸡草莓、团结苹果等西山“土特产”品牌活力显现，“陈翔六点半”、“精彩走昆明”、知名演员夏嘉伟等一批有流量的网络大V关注西山区，在“抖音号”、“公众号”等平台发布我区村庄各类视频20余个，猫猫箐、杨林港、百草村等村庄网络宣传带动效应显著。团结街道龙潭村入选全省首批金牌旅游村。百草村、杨林港村入选云南·寻味滇岸原乡路线，民俗文化魅力彰显。观音山入选全国社会治理先进典型。

三是质量再上台阶，驱动品牌焕新。2024年完成果蔬汁（浆）类植物饮料有机产品认证5个，申报“西山苹果”、“谷律花椒”为全国“名特优新”农产品认证，即将实现我区“名特优新”农产品认证“零”的突破，扩大我区域特色农产品知名度和影响力，助推特色农业产业发展。“西山团结乡苹果”地理标志证明商标团体标准正式发布，“中国园艺学会苹果分会2024年学术年会”作为全国性苹果学术会议在西山举办。5家西山区企业上榜省“绿色云品”品牌目录。2024年云南省首个以中药材为主的云岭农科小院挂牌西山区，1家苹果种植企业获得省级科技小院建设立项，此外：种业振兴取得新突破，辖区兰花省级种质资源圃通过复审，2个玉米品种、2个魔芋品种获得审定。

四是滇池沿岸10个重点村农文旅融合凸显。串珠成链成效逐步展现，绘制成西山区黄金旅游岸线，国庆迎客24.2万人。初步构建成功“点上出彩、线上出新、面上成景”的环滇池乡村生态旅游圈。西山区碧鸡街道猫猫箐社区以小黑龙景区为核心的“小黑龙观景线路”获昆明市乡村旅游秋冬季精品线路。并成功举办了西山区2024年“中国旅游日－畅游西山、乐享生活”活动；“野趣西山 放肆奔跑”2024第四届西山徒步节暨猫猫箐轻越野嘉年华活动，持续为文旅发展赋能。

五是聚焦人才这个关键点，建强服务乡村振兴人才队伍。优化局内队伍，实施队伍提质增量工程，西山区农业农村局在职专业技术人员现有正高级职称5人（新增1名），副高级职称达29人（新增1人），获得昆明市有突出贡献专业技术人才4人，1人荣获“云南省2023年度科学技术进步二等奖”，1人参与主持完成魔芋新品种2个、玉米新品种选育审定1个。队伍专业化水平进一步上升。同时念好银发“人才经”，拥有获得云南省“最美银发志愿者”荣誉称号1人，中共西山区农业农村局退休支部委员会荣获2024年度昆明市离退休干部“模范党支部”。强化社会力量，按照农业一线生产经营人才、农村经营管理人才、乡村治理人才等类型分类梳理建设成西山区乡村振兴“人才智库”,目前在库的各类人才总数已达到634人，并按照“有序扩容、动态调整”的原则不断充实完善，确保人才力量源源不竭，为乡村振兴注入新的活力。

（四）部门管理制度。

1．业务管理方面

我局先后制定了《西山区农业农村局项目管理办法》、《西山区农业农村局预算绩效管理工作制度（试行）》、《西山区农业农村局机构职能职责（试行）》。

2．财务管理方面

我局先后制定了《西山区农业农村局财务管理规定（试行）》、《西山区农业农村局公务接待管理实施细则（试行）》《西山区农业农村局公务卡强制结算目录及公务卡使用管理规定（试行）》、《西山区农业农村局国有资产管理规定（试行）》。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.部门资金来源情况。

2024年昆明市西山区农业农村局总收入5759.27万元，其中财政拨款款5759.27万元，非财政拨款0万元。

2.部门资金使用情况。

2024年昆明市西山区农业农村局总支出5759.77万元、其中基本支出2675.76万元、项目支出3084.01万元。2024年我局根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》西财建〔2024〕5号文件要求，一是按工作进度及时从财政局拨入资金，确保了各项资金的及时到位；二是按照年初绩效目标及实际工作情况，及时拨付和使用资金，在资金的管理和使用方面，做到了合理合规、专款专用，充分发挥了资金的使用效益。

（六）政府采购情况。

2024年昆明市西山区农业农村局年初政府采购预算247.21万元，实际采购168.49万元，主要用于滇池流域化肥农药减量增效技术服务、宣传资料印制、物业管理服务、公务车维修保养、办公用纸购置等。

（七）固定资产情况。

截止2024年12月31日，昆明市西山区农业农村局固定资产总额406.49万元，其中房屋12.8万元、车辆116.46万元、办公设备及专用设备等其他固定资产277.23万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1.收入支出预算安排情况

2024年西山区农业农村局年初收入支出预算数均为5888.42万元、比上年年初收入支出预算数5256.68万元增加631.74万元，增12.02%，增加的主要原因是2024年各级预算下达项目资金较上年有所增加。

2.收入支出预算执行情况

（1）2024年西山区农业农村局本年收入为5759.27万元，完成全年预算数5759.27万元的100%；比上年收入数6502.26万元减742.99万元，减11.43%，减少的主要原因是2024年各级下达项目经费较上年有所减少。

（2）2024年西山区农业农村局本年支出5759.77万元，完成全年预算数5759.77万元的100%；比上年支出数6502.71万元减742.94万元，减11.43%，减少的主要原因是2024年各级下达项目经费较上年有所减少。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

1.专项（项目）资金预算安排情况

2024年西山区农业农村局区级专项（项目）资金年初预算安排3141.86万元，全年预算调整安排3084.01万元，其中区级资金1315.87万元、上级资金1768.14万元。

2.专项（项目）资金支出情况

2024年西山区农业农村专项（项目）资金支出3084.01万元，其中：中央资金1154.23万元、省级资金609.05万元、市级资金4.86万元、区级资金1315.87万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

　　西山区农业农村局2024年无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共36个，其中34个已完成，1个因是区财政资金紧张，未能全面完成，部分奖补资金未能及时兑现；1个因工作安排变动，项目取消实施。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共36个，其中29个已完成，2个因基层积极性不高，各方合力不够，贯彻落实有关政策及协调整合困难，各建设项目申报、批准时间晚，对项目建设的正常推进造成了一定的影响，导致项目在2024年未能全面完成；1个因下级下达资金时间较晚，基层项目储备不足，区级需对项目前期成熟度要进行充分的调研，一定程度上影响项目实施进度，导致项目资金需结转下年使用；1个因上级下达资金时间较晚，项目建设内容发生改变，项目推进缓慢，导致项目在2024年未能全面完成；3个因下级资金下达时间较晚，根据项目实施方案需跨年度实施，导致项目在2024年未能全面完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.2024年西山区农业农村局本年收入为5759.27万元,其中基本支出2675.76万元，项目支出3083.51万元。

2.2024年西山区农业农村局本年支出5759.77万元，其中基本支出2675.76万元，完成全年预算数2675.76万元的100%；项目支出3084.01万元，完成全年预算数3084.01万元的100%。

（二）资金管理情况分析。

1.2024年我局根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》西财建〔2024〕5号文件及上级下达相关资金文件有关要求，按工作进度及时从财政局拨入资金，确保了各项资金的及时到位；

2.按照年初绩效目标及实际工作情况，及时拨付和使用资金，在资金的管理和使用方面，做到了合理合规、专款专用，充分发挥了资金的使用效益；

3.加强预算绩效管理，一是在年初完成2024年部门预算编制工作的同时对部门预算项目支出进行了预算绩效目标申报工作；二是2024年严格按照区财政局相关要求和程序进行预算追加减，及时完成预算调整工作，预算调整规范。三是按区财政局相关要求，完成了2024年度项目绩效跟踪、2023年度财政预算支出绩效自评及绩效自评公开等相关工作。

4.支出责任履行情况

2024年西山区农业农村局根据各级部门相关工作要求，结合工作实际，认真履行各项职能职责，积极组织和推进项目实施，及时组织项目检查验收，并按财政资金支出相关规定和要求，加快资金支出进度，不断提高预算执行力。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

　2024年我局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,预算执行情况和预算控制情况良好，资金使用效益明显，总体绩效目标完成情况主要体现在以下几个方面：

　　1.预算管理良好。一是按区财政相关工作要求，完成了2024年部门预算编制工作，同时对部门预算项目支出进行了预算绩效目标申报工作；二是2024年严格按照区财政局相关要求和程序进行预算追加减，及时完成预算调整工作，预算调整规范；三是按区财政局相关工作要求，完成了2023年绩效自评公开、2024年项目绩效跟踪及财政财政支出绩效自评工作。

　　2.预算执行情况良好，表现在：一是2024年部门基本支出预算数2675.76万元，决算数2675.76万元，预算执行率为100%，预算执行良好；二是2023年部门项目支出本年度决算数3084.01万元，预算数3084.01万元，项目支出预算执行率为100%。

　　3.工作完成情况良好：2024年我局在各级部门的指导、支持和配合下，在全局领导干部的共同努力下，按时按质按量完成了全年相关工作任务，工作时效不断提高，各项工作任务指标基本到标准，基本符合相关要求。

　　4.工作成效良好：2024年我局认真履行职能职责，积极探索，开拓创新，深入基层，示范推广农业科技项目，继续推进美丽宜居乡村建设及农村人居环境建设，顺利完成了各项工作任务，并在促进农业增产、农民增收、改善农业生态环境、提升农村人居环境等方面取得较大进步。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.部门决策有效

（1）部门目标明确。一是2024年我局根据区委、区政府及上级业务主管部门相关工作要求，并对照《西山区十四五农业发展规划》，部门制定了《西山区2024年“米袋子”工程粮食生产实施意见》等年度工作目标、工作计划，年度相关工作目标明确。二是按绩效管理工作相关要求，认真做好2024年部门预算编制和整体支出绩效目标编制工作。

（2）部门职能明确。一是《中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发〈昆明市西山区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》西办通[2019]31号文件，明确了我局职能职责；二是2024年紧扣部门职能职责，认真制定部门年度工作计划，并认真开展具体工作。

（3）资源配置合理。一是2024年严格按照区财政局人员经费、公用经费标准和编制要求，科学合理编制了基本支出预算；二是紧扣实际工作需要，合理确定资金使用范围和资金需求量，并严格按照区财政局相关程序和工作要求，做好项目支出预算追加申报工作，合理追加了项目支出预算；　三是按照《中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发〈昆明市西山区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》西办通[2019]31号精神，我局在职人员编制112人，2024年末实有98人。根据相关政府批复，劳务派遣人员编制49人，实有数49人，人员配置合理；四是在2024年部门年初预算基本支出中安排了办公经费，并能合理更新完善办公设备，充分满足了部门日常工作需求；五是2024年我局项目支出总额3084.01万元，其中重点项目支出2787.91万元，重点支出安排率90.4%，确保了重点项目的顺利实施。

2.部门管理规范

（1）预算管理良好。一是按区财政相关工作要求，完成了2024年部门预算编制工作，同时对部门预算项目支出进行了预算绩效目标申报工作；二是2024年严格按照区财政局相关要求和程序进行预算追加减，及时完成预算调整工作，预算调整规范。

（2）财务管理规范。一是2023年我局严格执行行政单位会计制度，严格按《西山区农业农村局财务管理规定（试行）》、并延用《西山区农业农村局公务接待管理实施细则（试行）》、《西山区农业农村局公务卡强制结算目录及公务卡使用管理规定（试行）》、《西山区农业农村局预算绩效管理工作制度（试行）》等内部管理规定，加强预算绩效管理、规范财务行为，为高效安全使用财政资金，顺利完成年度工作目标任务提供了制度保障；二是2024年我局严格执行《云南省财政支农资金管理暂行办法》、《西山区农业农村局财务管理规定（试行）》等管理规定，严格按规定用途使用财政资金，避免挤占挪用等问题的出现；按项目实施方案、合同协议及工作进度及财政国库集中支付要求拨付和使用资金；严格规范审批程序，按规定层层审批，相关局班子集体讨论会议纪要等资金审批依据齐全；严格财务报销手续，相关资金使用请示和批示、相关政府采购手续、相关业务合同和协议、相关项目验收意见等资金拨付及报销依据手续完备；三是2024年严格执行《西山区农业农村局财务管理（试行）》，财务人员严格履行职责，认真做好日常财务审核及核算等工作，并按区财政局相关要求做好预算绩效管理工作，不断提高财务监控的有效性。对下拨的专项资金，事前明确了资金使用方向、用途及专款专用等内容，并定期不定期对下拨的专项资金进行监督检查，对发现不合规、不合理的问题，及时纠错，同时对资金使用单位提出整改要求，并督促整改。

（3）人力资源管理规范。一是2024年部门实际在职人员数98人，编制数112人，在职人员控制率87.5%。劳务派遣人员编制49人，实有人数49人，控制率100%，控制率较好；二是2024年严格按照区人社局、区财政局等部门相关管理要求，规范做好在编人员的招聘、培训、工资发放及考核等工作；对劳务派遣人员、临时人员严格按区政府按相关规定，并结合我局内部管理规定做好劳务派遣及临时人员的招聘、培训、工资发放及考核等工作。

（4）资产管理良好。一是2024年严格执行《西山区农业农村局国有资产管理规定（试行）》，不断加强资产管理、规范资产使用，相关制度执行良好；二是截止2024年12月31日，我局固定资产总额406.49万元，在用固定资405.85万元，固定资产在用率为99.84%。

（5）业务管理规范。一是我局先后制定了《西山区农业农村局项目管理办法》、《西山区农业农村局预算绩效管理工作制度（试行）》，不断规范项目管理和项目预算绩效管理，为确保财政资金的安全高效使用及各项工作任务的顺利完成提供了制度保障；二是2024年我局政府采购工作严格按照西山区政府采购要求规范进行。

3.部门绩效良好

（1）部门产出良好。一是2024年我局各项工作任务已按计划数基本完成；二是2024年我局已按各级要求，在规定时限内基本完成了全年工作计划数；三是2024年我局已按各项工作目标任务和相关指标要求，认真履行工作职责，各项工作质量基本符合要求，工作质量基本符合要求；四是2024年我局重点工作已按交办数基本完成；五是根据区委、区政府工作部署，经区级考核部门认定，2024年西山区农业农村局目标责任单位综合考核结果为目标完成良好。

（2）部门效果良好。一是通过开展“三品一标”认证补助，不断培育和壮大我区农业龙头企业，提高企业产值，促进企业销售收入增长；二是通过开展种植、畜牧、农业机械等农业生产技术的试验、示范和推广，不断提高我区农业生产水平和优化农业产业结构，促进农业增效、农民增收；三是通过开展农业技术培训，对打造乡村农业种植、养殖技术队伍，加大专业技术、高技能人才、经营管理和“双创”人才引进培养力度起到积极的推动作用；通过实施高素质农民培育工程，培养农村一二三产业发展人才，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障培；四是通过开展农机安全生产监管、农产品质量安全监管、重大动物疫病防控等工作，确保我区无重大安全事故发生；五是通过统筹涉农街道和7家主责行业部门精准研判防返贫动态监测情况，对返贫易贫人员做到早发现早帮扶；六是通过实施滇池沿岸重点乡村改造提升、乡村振兴美丽宜居乡村建设、乡村振兴基础设施建设、磨憨镇磨龙村边境幸福村建设等项目，完善了各重点村的基础设施条件，改善了辖区内农村的生产生活条件、村容村貌和农村公共社会事业，极大的提高了农村的生产生活水平；七是通过开展面源污染防治、农村能源环境建设、受污染安全利用、“十年禁渔”等工作，守牢生态底线，保护和改善我区农业生态及水域环境。

（3）部门可持续发展较好。一是2024年严格按照区委、政府及上级业务主管部门等相关要求，积极组织我局干部职工及劳务派遣人员参加政策理论、业务技能等学习培训；二是2024年严格按照政府信息公开有关规定，先后按规定内容及规定时限公开了2023年部门决算信息及绩效信息和2024年部门预算信息及绩效信息等相关政务信息，并与相关部门积极做好信息共享工作； 三是我局对下属各部门在职人员及劳务派遣人员实行年度或季度考核，并将考核结果与年终考核奖、绩效工资挂勾，奖勤罚懒，不断提高单位工作效率；按各级要求，不断加强单位信息化建设，建立了农业专网、农业视频会议专网等，为单位实现长效管理提供了保障。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.项目支出预算执行率还需进一步提高；

2.对项目绩效考评工作还需进一步加强领导；

3.对项目资金使用情况的监督检查和跟踪问效还需进一步加强。

（二）改进措施

1.进一步增强预算绩效管理意识，加强领导，加强研究，加快项目资金支付进度，提高项目支出预算执行率。

2.进一步建立和完善项目绩效考评制度，将重点项目纳入各部门年度绩效考核，进一步抓好落实，促进项目实施和预算资金支付工作。

3.加大检查督促力度，定期开展对项目资金使用情况的监督检查和跟踪问效，并形成常态化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评纳入部门目标考核内容

（二）将按区财政局相关要求进公开，目前尚未公开。

七、其他

无其他情况

昆明市西山区农业农村局2024年度财政预算支出绩效自评表