监督索引号53011200141401000

 昆明市西山区市场监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。宣传、贯彻、执行有关市场监督管理工作的法律、法规、规章和方针政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

（三）负责市场监督管理综合执法工作。负责市场监督管理综合执法队伍整合后建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策、公平竞争审查制度的实施。承担有关反垄断调查及执法工作，根据授权承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反不正当竞争执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、计量、强制性国家标准、认证认可、检验检测、特种设备、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和侵犯商标专利知识产权等违法违规行为。监督管理广告活动，查处广告违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责辖区保护消费者合法权益工作，受理消费者咨询、申诉、举报，组织查处侵犯消费者权益案件，指导区消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，负责组织产品质量安全专项整治及产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。承担辖区产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；承担产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在区政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险。组织实施质量分级管理制度、质量安全追溯制度。承担工业产品生产许可和食品包装材料、容器等食品相关产品生产加工的监督管理工作。承担产品质量诚信制度建设。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理工作。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。参与特种设备安全事故的调查处理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹协调全区食品安全工作。组织实施食品安全有关政策。负责食品安全应急体系建设，组织编制应急预案并组织开展应急培训和演练，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担昆明市西山区人民政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理和盐业行政管理工作。贯彻实施食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。负责辖区食品经营许可监管工作，推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品安全监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章。承担上级下放和委托的有关药品、医疗器械、化妆品等方面的行政审批事项。监督实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和报告工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急处置工作。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节监督检查和执法。参与基本药物目录有关工作。承担药品专业技术人员继续教育有关工作。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。负责规范、监督商品量和市场计量行为。依法承担辖区计量相关行政许可。

（十三）负责统一管理标准化工作。负责标准的监督检查，指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法对标准的实施进行监督检查。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责知识产权管理和保护工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，参与知识产权保护体系建设。管理、监督知识产权工作专项资金使用和专利资助资金的发放，负责辖区专利授权资助初审工作。监督管理商标使用和印刷工作，指导企事业单位专利、商标、标准、版权等的申报工作，推动和指导专利技术的开发、推广、应用和专利产业化工作。依法承担知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。

（十七）负责查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。负责辖区打假工作的组织、协调、落实、监督、考核；负责全区打假信息工作的统计、总结和上报工作；负责督促办理举报、投（申）诉案件；负责承接上级打假办下达的工作任务。

（十八）负责商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督管理工作。依职责贯彻实施价格、收费相关法律法规和政策，规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规和政策的执行。

（十九）负责质量强区工作的组织协调。指导推进实施质量强区工作，监督检查质量强区工作进度和质量，负责质量强区目标任务考核和检查评价等工作。

（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（二十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、登记注册科、信用监督管理科、市场规范指导科、市场综合监督管理科、消费环境建设指导科、公平交易和执法稽查科、食品生产流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、质量技术监督管理科、特种设备监察科、知识产权保护和广告监督管理科。直属机构市场监督管理行政执法大队。设10个监管所：马街、金碧、永昌、福海、前卫、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结市场监管所。

所属事业单位3个，分别是：

1.昆明市西山区食品药品和质量技术检验检测中心；

2.昆明市西山区消费者协会办公室；

3.昆明市西山区市场监督管理局投诉举报中心。

2024年变动情况：依据中共昆明市西山区委机构编制委员会《关于调整昆明市西山区市场监督管理局职责机构编制的通知》（西编〔2024〕31号），在区市场监督管理局加挂区市场监管综合行政执法大队牌子，实行“局队合一”，下设马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结共10个执法中队，分别在市场监管所加挂牌子。不在保留单独设置的区市场监管综合行政执法大队。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市西山区市场监督管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市西山区市场监督管理局。

   纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员184人。包括财政拨款开支经费的：公务员136人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人24人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员48人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人（离休0人，退休145人）。

车辆编制42辆，在编实有车辆29辆，超编0辆。

三、重点工作概述

持续优化营商环境，服务地方经济发展；坚决守好四大安全底线，强化食品安全、产品质量监管；强化智慧监管，组织开展“双随机、一公开”监管；加大消费维权，开展“放心消费在昆明”创建活动；继续推进知识产权战略，严厉打击知识产权违法行为；开展市场秩序整治；开展反不正当竞争执法工作、打击传销工作；开展网络市场主体监管；开展公平竞争审查；开展无照经营违法行为的查处、广告监管等工作；加强依法行政等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区市场监督管理局2024年度收入合计53657316.86元。其中：财政拨款收入53607316.86元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50000.00元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计减少10330676.42元，下降16.14%。其中：财政拨款收入减少10051137.78元，下降15.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少279538.64元，下降84.83%。主要原因是人员减少，人员经费减少，压缩一般性项目，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区市场监督管理局2024年度支出合计54390354.99元。其中：基本支出51601353.56元，占总支出的94.87％；项目支出2789001.43元，占总支出的5.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8539198.79元，下降13.57%。其中：基本支出减少1648920.66元，下降3.09%；项目支出减少6890278.13元，下降71.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少，基本支出减少，财政压缩项目资金，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51601353.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47537429.33元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4063924.23元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2789001.43元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年巩固国家卫生城市创建成果市级补助项目经费31500.00元，主要用于巩固国家卫生城市创建成果市场创建、监督等工作。

2023年省级就业创业及农村劳动力转移项目资金6200.00元，主要用于为辖区市场主体创业担保、市场监管等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出54134902.45元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比减少8765097.96元，下降13.93%,完成年初预算的92.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出38048497.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.28%,完成年初预算的85.07%。主要用于：

2013801行政运行支出35816447.75元

2013802一般行政管理事务支出908226.00元

2013804市场主体管理支出800000.00元

2013805市场秩序执法支出522379.73元

2013899其他市场监督管理事务支出1444.08元

造成预决算差异的主要原因是人员减少，压缩一般性项目资金。

2.外交支出支出0元。

3.国防支出0元。

4.公共安全支出0元。

5.教育支出0元。

6.科学技术支出0元。

7.文化旅游体育与传媒支出0元。

8.社会保障和就业支出9023437.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%,完成年初预算的132.62%主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3606806.36元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1080486.19元

2080599其他行政事业单位养老支出支出3493800.00元

2080799其他就业补助支出10200.00元

2080801死亡抚恤支出832144.70元

造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡，增加死亡抚恤支出。

9.卫生健康支出3756196.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的97.23%主要用于：

2100409重大公共卫生服务支出31500.00元

2100410突发公共卫生事件应急处置支出9728.00元

2101101行政单位医疗支出1326285.65元

2101102事业单位医疗支出452790.00元

2101103公务员医疗补助支出1725573.21元

2101199其他行政事业单位医疗支出支出210319.78元

造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

10.节能环保支出0元。

11.城乡社区支出0元。

12. 农林水支出19713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于：

2130804创业担保贷款贴息及奖补支出19713.00元

造成预决算差异的主要原因是上级转移支付项目资金增加，对应支出增加。

13.交通运输支出0元。

14.资源勘探工业信息等支出0元。

15.商业服务业等支出0元。

16.金融支出0元。

17.援助其他地区支出0元。

18.自然资源海洋气象等支出0元。

19.住房保障支出3287058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%,完成年初预算的95.54%主要用于： 2210201住房公积金支出3287058.00元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

20.粮油物资储备支出0元。

21.国有资本经营预算支出0元。

22.灾害防治及应急管理支出0元。

23.其他支出0元。

24.债务还本支出0元。

25.债务付息支出0元。

26.抗疫特别国债安排的支出0元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为702500.00元，决算为283897.62元，完成年初预算的40.41%；支出决算较上年增加118008.55元，增长71.14%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为697500.00元，决算为281137.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.03%，完成年初预算的40.31%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.97%，完成年初预算的55.20%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加115248.55元，增长69.47%；公务接待费支出决算较上年增加2760元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2760.00元（其中：外事接待费支出决算2760.00元），较上年增加2760元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为702500.00元，支出决算为283897.62元，完成年初预算的40.41%支出决算较上年增加18008.55元，增长71.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为697500.00元，决算为281137.62元，完成年初预算的40.31%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2760.00元，完成年初预算的55.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加115248.55元，增长69.47%；公务接待费支出决算增加2760.00元,上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2760.00元（其中：外事接待费支出决算2760.00元），较上年增加2760元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上一年度未采购燃油，本年度采购燃油，导致费用增加。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于开展市场监管工作相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次7人（其中：外事接待人次7人）。主要用于市场监管相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区市场监督管理局2024年机关运行经费支出3823975.09元，比上年减少942553.07元，下降19.77%,主要原因是在职人员减少，编外人员编制数目减少等。部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费，物业费，水电费，维修费等日常公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区市场监督管理局资产总额19557212.23元，其中，流动资产1053802.39元，固定资产18097899.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产405510.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2464126.51元，其中固定资产减少1325331.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值240472.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额658292.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出658292.00元。授予中小企业合同金额93705.95元，其中：授予小微企业合同金额93705.95元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区市场监督管理局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200141401111

2024年度部门决算公开表20251020095811490