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昆明市西山区农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责全区“三农”工作 ；

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作，指导乡镇企业发展工作；

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；

6.负责农产品生产环节质量安全监督管理；

7.组织农业资源区划工作；

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

10.负责农业投资管理；

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

12.指导农业农村人才工作；

13.负责农业项目管理工作；

14.负责拟订全区乡村振兴计划组织实施；

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、科教政策科、产业发展规划科、农业农村管理科、乡村振兴科、粮食安全保障科。

所属单位4个，分别是：

1.西山区农业农村综合服务中心；

2.西山区农业技术推广服务中心；

3.西山区动物防疫检疫服务中心；

4.西山区农业综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市西山区农业农村局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员98人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员49人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员人（离休0人，退休71人）。年末遗属12人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓好粮食和重要农产品保供生产。全年超额完成粮播面积3.84万亩，占计划任务数100.59%，超市级底线指标5.27%；总产量1.45万吨，占计划任务数107.5%，超市级底线指标30.75%；完成冬油菜播种1275亩，占任务数的115.86%，较去年（857.5亩）大幅增长48.63%，油菜籽产量182吨，较去年（118吨）大幅增长54.63%；完成蔬菜播种面积2.76万亩，占任务数的92.22%，较去年同期增20.31%。总产量5.02万吨，占任务数的71.75%，较去年同期增13.21%；完成绿色蔬菜播种面积2.66万亩，占任务数的98.62%，较去年同期增20.87%。绿色蔬菜产量4.87万吨，占任务数的77.3%，较去年同期增13.64%，预计全年完成蔬菜播种面积3万亩，总产量7万吨；完成花卉园艺种植面积1.20万亩，占任务数的100.54%。生产鲜切花1.89亿枝，占任务数的82.27%，较去年同期（1.56亿枝）增20.95%；花卉园艺总产值4.21亿元，全年预计完成花卉园艺种植1.21万亩。水果在园面积1.97万亩，水果总产量1.33万吨，较去年同期（1.24万吨）增7.76%；产值7078.7万元，较去年同期（6150万元）增15.10%。全年预计可完成存栏生猪3.58万头（其中能繁母猪存栏2355头），肉牛7400头，肉羊3.06万只，禽类31.98万羽；出栏生猪3.2万头，肉牛850头，肉羊9700只，禽类30万羽，肉类总产3600吨，奶产量220吨，蛋产量1050吨。渔业总产量295吨（其中南美对白虾10.4吨）。

二是严格落实支农惠农政策，提高农民生产积极性。共发放耕地地力保护补贴政策资金238.9万元，惠及13747户农户。完成政策性农业（种植业）保险投保面积3.3万亩，申请保险费59.7万元。完成农机购机补贴审核发放，兑现资金12.027万元，受益购机者86人，补贴机具103台（套）。

三是加强生产保障。全区2024年粮食作物病虫害造成的损失率控制在5％以下，经济作物控制在8%以下。主要病虫害长期预报准确率达到88％以上，短期预报准确率达到95％以上。突发性重大病虫害处置率达95%以上，主要农作物绿色防控的覆盖率达到54%以上，主要粮食作物统防统治的覆盖率达到45%以上，重大植物疫情处置率达100%。开展西山区第三次全国土壤普查，共完成总样点数239个，共采集土壤样品1131个。

四是开展防止返贫监测帮扶集中排查。共排查农户数59802户，无年人均纯收入低于1万元以下农户，无“三类人员”监测对象。脱贫人口方面，2024年前三季度，西山区脱贫人口人均收入15117.57元，同比增幅18.69%。用好帮扶补助“工具箱”。2024年脱贫户子女“雨露计划” 职业教育补助春季学期发放14名，资金共3万元，秋季学期计划发放13名，资金共2.9万元。10名脱贫人口省外务工相关证明材料通过区人社部门审核并完成公示，发放省外务工一次性交通补助共计1万元，超额完成市级下达5人目标任务。用好“政府救助平台”。指导农村群众安装使用“政府救助平台”微信小程序，打通服务群众“最后一公里”。开展区外定点帮扶。向东川区，寻甸县共8个村委会和磨憨磨龙村选派16位同志作为驻村工作队员，做好工作保障和关心关爱措施，2024年，拨付驻村工作队员工作经费26万元。

五是从严整治“大棚房”问题。达成三个100%：对历次专项行动和督察发现的问题100%复查。对农业大棚、已备案（含备案过期）的设施农业用地进行100%排查。对国家自然资源督察、卫片执法等各类监督检查发现反馈的疑似“大棚房”问题线索和省级推送的疑似图斑进行100%核查。国家自然资源督察发现西山区佳沄生态农庄现已整改并销号；推进排查常态化，2024年4月，成立了4个排查组，再次对全区“大棚房”进行了一轮全面摸排；强化日常巡查，对历年来“大棚房”图斑每周至少开展一次日常巡查，共开展日常巡查检查35次，人员108人次。推进处置高效化，及时函告和移交。共向三个涉街道及西山景区管理局移交相关问题线索20件。

六是分类推动撂荒耕地整治工作。开展图斑核查情况，根据云南省昆明市撂荒地治理系统统计显示，西山区实际共有治理图斑57个，总面积218.57亩。截至目前，全区共完成治理并上报图斑39个，占68.42%；完成治理面积188.30亩，占总治理面积的86.15%。

七是整治农村新增乱占耕地建住宅。移交我局农村乱占耕地建住宅图斑共1106宗，剔除重复图斑499宗，实际排查图斑607宗。组织工作推进会4次，横向加强与区自然资源局的合作，目前所有接收图斑均已排查完毕，并将处置建议及时反馈各街道。

八是力争完成指标任务。2024年农业固定资产投资市级下达目标5亿元，目前已完成农业固定投资2.86亿元，完成市级任务57.2%。区农业农村局承担产业组团招商第三招商组团牵头单位职责，目标任务为亿元以上新签约项目1个、亿元以上固投类项目入库1个，500万元以上落地项目6个、省外产业到位资金8亿元，实际利用外资825万美元。已完成亿元以上新签约项目1个、亿元以上固投类项目入库1个，预计可完成500万元以上落地项目6个、省外产业到位资金4亿元。力争引进利用外资投入项目建设，全面推进高原特色农业产业链工作。

九是推动产业转型升级。全区共有农业龙头企业80家， 其中：省级4家、市级26家、区级50家。区级示范家庭农场共28家，带动农户数524户。组织2家企业申报省级重点龙头企业，目前待省市完成评定，组织2家企业申报市级重点龙头企业，目前正在公示。加力扶持中药材生物产业发展，2024年全区种植中药材种植面积1078亩，预计全年现价总产值为13.3188亿元。

十是持续推进10个重点村改造提升工作。一方面积极招商引资。西山区10个滇池沿岸重点美丽乡村均成立了村级集体公司，7个村已签订合作协议，6个村成立运营公司。另一方面积极打造精品旅游路线和民宿，提升旅游“含金量”。将杨林港村和猫猫箐村作为嵌入式开发精品旅游路线重点打造推荐。已完成杨林港村多个网红打卡点建设，民族团结大道、同心筑梦广场基本完成改造。已完成猫猫箐野趣徒步线路打造，同时积极为杨林港村积极争取2500万烟草资金。目前，已按照项目建设要求，抽取了中介服务单位对杨林港申报烟草资金的项目进行可行性研究报告编制。

十一是发展壮大集体经济，促进居民增收。一方面完成指标任务。我区2024年三季度人均可支配收入27318元，增长5.6%，排名全市10，主城第2。预计全年农村常住居民可支配收入增速6.8%以上，可以完成年初下达的6%的增速目标。另一方面奖补资金兑付。完成2023年5个村集体强村工程项目奖补资金台账资料收集整理归档和强村工程项目奖补资金兑付工作（每个项目奖补5万元，兑付奖补资金25万元）；争取区级财政资金对2024年村集体强村工程项目的支持奖补资金30万元。组织7个社区实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，主攻支持新型农村集体经济发展，涉及资金共618万元，涉及8个项目，已完成6个项目。

十二是推进农村人居环境整治，绘就乡村“和美画卷”。一方面是改善农村人居环境。每月严格执行全区220个涉农居民小组农村人居环境整治成效“红黑榜”制度。实现农村生活垃圾收运处置体系和集镇、村庄生活垃圾处置城乡一体化模式两个100%覆盖。农村生活污水治理率达100％，实现农村无害化户厕卫生户厕覆盖率95%。另一方面是由点及面、迭代升级美丽乡村。累计完成61个美丽宜居乡村和1个滇池沿岸省级美丽乡村示范村建设；成功创建省级美丽村庄4个，市级美丽村庄3个，市级提升示范村7个，市级激励示范村3个。累计创建省级绿美街道1个，省级绿美乡村1个，市级绿美乡村167个。2024年，西山区有6个社区（海口街道云龙社区、青鱼社区、中新社区，团结街道龙潭社区、和平社区、永靖社区）成功获评2024年度市级美丽乡村示范村。2024年，正在创建省级绿美街道1个，省级绿美乡村2个，市级绿美乡村55个。

十三是促进化肥和农药降量增效。建立病虫害绿色防控农药减量示范村2个（花红园、海丰），辐射面积1934.3亩，绿色防控及无人机统防示范2075.3亩，应用辐射4.62万亩次；举办PRR农民田间学校1所，培训5期，培训人次208人次；植保专业化技术培训班（科学安全用药培训）4期，农民宣传培训3期，培训876人次；发放宣传材料4290份，推广抗病虫品种5045亩；安装重大病虫害性诱监测仪2台，监测面积达221亩；在滇池流域海口街道海门社区、海丰社区、白鱼社区安装太阳能杀虫灯15盏，辐射面积750亩；推广使用黏虫黄板30000张，应用面积4500亩次；推广生物农药应用35000份，应用面积30000亩。

十四是开展受污染耕地安全利用工作。完成市级下达我区的22个农产品协同监测点位的布点工作。安全利用类耕地农作物品种核实1.95万亩，安全利用措施落地1.95万亩，完成率100%。严格管控类耕地农作物品种核实696.04亩，安全利用措施落地696.04亩，完成率100%。

十五是开展农作物秸秆综合利用工作。开展秸秆腐熟田间技术指导培训1期，培训人员30人次。推广秸秆还田0.5978万亩，占全年任务的28.47%；饲料化利用5950吨，占全年任务的87.5%，秸秆综合利用率90%以上。开展露天秸秆巡查25次，出动车辆34辆，人员123人，发放宣传材料837份。

十六是加强生猪屠宰检疫监管，海口及中禄生猪屠宰场检疫人员实行24小时值班。完成生猪屠宰检疫380381头，生猪屠宰检疫率达100%。检出不合格的965头，无害化处理率100%。完成瘦肉精检测960份。完成活畜检疫26754头，产地报检检疫率达100%，产地检疫行政村开展面100%。

十七是抓好农村沼气安全生产工作。与3个涉农街道办事处及西山景区管理局签署农村能源安全生产责任书，并与农村沼气工程（业主）签订安全生产责任书，组织相关人员50人次深入居民小组对沼气用户进行安全使用技术指导和隐患排查，喷涂沼气安全生产警示标识上墙57条（幅），并对有条件的社区把《沼气安全宣传音频资料》使用大喇叭进行定时循环播放。

十八是抓好农机监理工作。开展农机安全检查执法10余次，排查农业机械42台次，检查驾驶员56人，排查单位企业10次。开展农机安全宣传活动10次，粘贴（喷涂）宣传标语34条，悬挂宣传横幅18条，与机手签订责任书1900份；在企业、集市、农村社区、机手家庭等场所积极开展农机安全宣传活动，进企业10次、进社区30次，进集市12次，进家庭18次，发放各类农机安全宣传资料4808份。共举办农机安全知识讲座4期，教育群众216人，进行安全日学习活动6次，教育群众550人次。208台微耕机加装安全保护装置。

十九是推进信息化平台应用。我区9个街道已完成财务数据初始化。493个集体经济组织“全国农村财务管理系统”使用率达到100%（剔除集体经济组织资产清零情况）。

二十是开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治、省级的违规借用村集体资金问题专项整治和区级的社区财务管理突出问题专项整治。完成区级对64个社区，409个居民小组的问题的覆盖排查，发现村集体违规借款问题10个，发现集体“三资”监管突出问题148个，发现社区财务管理问题149个，经研判向区纪委正式移交线索3条。强化集体长期挂账债权催收。开展专项整治以来，共收回借款本金553.97万元，收回利息350.36万元，核销呆账、坏账305.42万元。通过与区城市更新改造局和区住建部门的协调会商，我区村集体向房地产领域1.77亿元的债权长期挂账问题找到了解决的突破口。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

        1.昆明市西山区农业局本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2.昆明市西山区农业农村本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区农业农村忆2024年度收入合计57592727.4元。其中：财政拨款收入57592727.4元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少7429931.23元，下降11.43%。其中：财政拨款收入减少3995106.57元，下降6.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3434824.66元，下降100%。主要原因是2024年各级下达项目经费较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区农业农村局2024年度支出合计57597737.4元。其中：基本支出26757641.22元，占总支出的46.46％；项目支出30840096.18元，占总支出的53.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7429351.23元，下降11.43%。其中：基本支出增加1539724.11元，增长6.11%；项目支出下降8969075.34元，下降22.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年各级下达项目经费较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区农业农村局机构正常运转的日常支出26757641.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25237578.64元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1520062.58元，占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

        2024年度用于保障昆明市西山区农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30840096.18元。

其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目开支及开展工作明细表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出57592727.4元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少3295106.57元，下降5.41%，完成年初预算的100%。主要原因是2024年各级下达项目经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，完成年初预算的100%。主要用于2022年及2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴发放工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

7.文化旅游优育与传媒（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3788158.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%；主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费支出1884018.08元，用于在职人员养老保险费；二是机关事业单位职业年金缴费支出52159.37元，用于离职人员职业年金缴纳；三是其他行政事业单位离退休支出1541000元，用于退休人员生活补助；四是职工死亡抚恤补助310980.92元。

9.卫生健康（类）支出1948313.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%；主要用于行政单位医疗支出223880元、事业单位医疗支出725099.81元、公务医疗补助支出808248.69元、其他行政事业单位医疗支出191085.49元。

　   10.节能环保（类）支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，完成年初预算的100%。主要用于西山区滇池流域化肥农药减量示范推广工作。

　   11.城乡社区 （类）支出2150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算的100%。主要用于西山区绿美乡镇及绿美村庄奖补项目。

　　12.农林水（类）支出47315207.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.15%，主要用于一是行政运行16483231.86元，用于农业机构运行；二是科技转化与推广服务1701800元，主要用于农业科技推广支出；三是病虫害控制3559320.59元，主要用于动物检疫及动物疫病防控支出；四是农产品质量安全334480元，用于农产品质量安全监测支出；五是执法监管99600元，用于渔业渔政执法监管却也；六是防灾救灾54000元，用于农业大小春抗灾救灾支出；七是稳定农民收入补贴2377817.6元，用于中央耕地地力保护补贴支出；八是农业生产发展1213415.32元，用于西山区基层农技推广体系改革及农机购置补贴支出；九是农村合作经济253808.22元，主要用于全面深化村集体强村工程奖补、农村宅基地管理及农村经济管理等支出；十是农业生态资源保护344022元，用于耕地质量监测、农田水质监测及受污染农用地安全利用支出；十一是耕地建设与利用20000元，用于西山区高标准农田补建项目上图入库技术服务支出；十二是其他农业农村支出6578196.47元，主要用于人大建议、政协提案建设支出、西山区乡村振兴村内道路硬化工程建设支出、西山区绿美乡村建设补助及西山区农村公厕提升改造支出等方面；十三是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出5706000元，主要用于西山区发展新型农村集体经济补助、驻村工作队员工作保障支出及西山区乡村振兴宣传及“雨露计划”等补助支出；十四是对村级公益事业建设的补助876000元，主要用于西山区团结街道农村公益事业财政奖补支出；十五是农村综合改革示范试点补助3100000元，主要用于西山区海口街道及团结街道农村公益事业财政奖补支出；十六是农业保险保费补贴327439.98元，用于西山区种植业和养殖业保险投保支出；十六是其他农林水支出4286075元，主要用于乡村振兴美丽宜居乡村建设支出、乡村振兴农村基础设施建设支出等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1831048元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，主要用于在职人员住房公积金缴纳的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00 %，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169500元，决算为155644.4元，完成年初预算的91.83%；支出决算较上年增加70777.08元，增长83.4%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为157500元，决算为155083.4元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.64%，完成年初预算的98.47%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为561元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.36%，完成年初预算的4.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加73286.08元，增长89.59%；公务接待费支出决算较上年减少2509元，下降81.72%；具体是国内接待费支出决算561元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2509元，下降81.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169500元，支出决算为155644.4元，完成年初预算的91.83%，支出决算较上年增加70777.08元，增长83.4%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为157500元，决算为155083.4元，完成年初预算的98.47%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为561元，完成年初预算的4.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加73286.08元，增长89.59%；公务接待费支出决算减少2509元，下降81.72%，具体是国内接待费支出决算561元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2509元，下降81.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2024年公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障农业科技推广、农村能源环境建设、动物疫病防控、动物产地检疫、防止返贫监测、农业综合行政执法、农村公益事业建设、提升农村人居环境建设、渔政执法监管等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年全国第一次农产品质量安全例行监测工作，产生的接待用餐1批次及接待人次11人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区农业农村局2024年机关运行经费支出1520062.58元，比上年增加108989.15元，增长7.72%，主要原因是2024年我局维修（护）费及公务用车运行维修费较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于西山区农业农村局机构日常水电费、邮电费、办公费、维修（护）费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及工会会员节日慰问等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区农业农村局资产总额4286774.57元，其中，流动资产3766730.08元，固定资产486299.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33744.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少365551.48元，其中固定资产减少380615.91元。处置房屋建筑物2008.53平方米，账面原值1634163元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值25250元，实现资产处置收入500元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1684912.33元，其中：政府采购货物支出14800元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1670112.33元。授予中小企业合同金额1684912.33元，其中：授予小微企业合同金额1670112.33元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区农业农村局2024年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号

昆明市西山区农业农村局2024年度部门决算公开表