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 中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织、中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构、我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构、国家治理体系的重要组成部分、具有中国特色的制度安排。

主要职责是：

（1）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

（2）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（3）组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（5）负责与昆明市政协及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们所联系的群众的意见和要求。

（6）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

（7）承办市政协及区委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，区政协领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神，带领全区广大政协委员和政协参加单位，聚焦全省“3815”战略发展目标，聚力全市“六个春城”打造，聚能区域性国际中心城市中枢门户区建设，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，围绕中心大局凝心聚力、立足职责职能服务为民、树立标杆理念探索创新，全力争当新时代加强和改进人民政协工作排头兵，在中国式现代化建设西山实践的新征程上彰显了人民政协的独特作用。

1.紧跟“核心”，筑牢履职之魂。

一是毫不放松加强政治引领。坚决贯彻党中央和省委、市委、区委各项决策部署，自觉在区委领导下主动负责、协调一致开展工作，坚持重要工作主动报告、重大事项及时请示、重要议题充分沟通、重要履职成果专题报送。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，主动把政协工作放到全区发展大局中去思考、谋划、推进，紧扣区委给政协布置的题目、交办的任务，及时组织形式多样的调研视察和协商履职活动，把区委重大决策、战略部署和具体要求转化为政协组织、政协委员的实际行动，确保党的全面领导体现到政协工作全过程、各方面。一年来，主动向区委请示汇报工作15次、报送重要工作专报和调研视察报告34篇，邀请区委领导参加政协会议活动8次。

二是坚持不懈强化理论武装。把学习宣传贯彻中共二十大和二十届三中全会精神作为首要政治任务，深化落实“第一议题”制度，组织开展系列学习交流研讨活动，通过领导班子成员到基层领学、机关委室与联络组联学、政协委员与界别群众共学等多样化的方式推动学习走深走实。巩固以政协党组理论中心组为引领的学习体系，坚持和完善习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，深入领会习近平总书记最新重要讲话及指示批示精神，贯彻落实省委、市委、区委全会等重要会议精神，在学思践悟中进一步夯实共同思想根基。一年来，开展党组理论中心组学习8次，举办各类学习研讨活动15次、委员读书交流活动12期，组织委员线上线下交流发言300余人次。

三是持续用力抓实党的建设。区政协党组切实担负管党治党政治责任，健全完善党组织树形架构，成立机关党组，进一步夯实机关党建保障功能。召开政协系统党建暨党风廉政建设工作会、委员联络党委专题会，组织“传承红色基因 弘扬奋斗精神”主题党日活动，指导街道联络组党支部开展理论学习、政策解读、联系群众等党的工作，以高质量党建引领政协工作高质量发展。深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，扎实开展党纪学习教育，逐章逐条学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，多层面开展警示教育、多途径组织解读培训、多角度进行对照检查，教育引导政协干部学纪、知纪、明纪、守纪。支持派驻纪检监察组开展工作，持续巩固风清气正的政治生态。一年来，区政协党组和委员联络党委专题研究党建工作4次，班子成员带头讲授专题党课4次、开展谈心谈话20余人次。

2.服务“中心”，助推发展之势。

一是在融入总体布局中主动作为。围绕西山区全力打造一流营商环境、坚定不移抓好招商引资这一“头号工程”开展工作。借智借力招引企业，组织企业委员赴发达地区开展招商引资，宣推西山区优质资源。开展“访委员企业，寻合作商机”“听企业故事，促经济发展”活动，梳理企业延链补链、增产扩投等需求和意向，有针对性地开展牵线搭桥、引资引才、政策上门等工作，促成赛力斯汽车交付结算中心项目落地西山。扣题破题开展研究，积极融入全市文旅发展大局，连续两年把西山风景区改造提升和高质量发展作为重点研究课题，为全区聚力打造滇池旅游黄金岸线产业布局出谋划策；紧扣西山区委抢抓“碳惠春城”试点工作机遇的要求，把西山区碳汇交易机制路径研究作为重点课题，提出碳汇交易的可行性建议，为区委区政府决策提供有益参考，并以《积极探索碳汇交易方法路径、助力打造“绿美春城”特色名片》为题，在市政协全会上作大会交流发言。应时应势专门协商，建立“领办督办+责任分工+全程参与 ”的提案办理协商工作机制，对十届三次会议以来收到的202件提案进行交办，办复率100%。召开政情通报会、议政性常委会，围绕发展关键点开展专题协商，提交委员议政建言材料35份，提出9个方面的意见建议80余条。组织委员对社会关注的大型医院、重点商圈周边环境问题开展专门协商，监督助推整改工作。一批协商意见经区委、区政府主要领导批示，由职能部门转化为工作举措。

二是在推动改革发展中善作善为。围绕全面深化改革，开拓创新推动发展这一“核心要务”谋划工作。在大抓工业经济稳投资上建言，将“海口产业园区长坡片区开发建设情况”列入年度重点协商议题，聚焦“西山区2024年重大产业项目建设推进情况”开展专题调研，从不断完善基础设施、用足用活政策红利、强链补链推动发展、培育特色产业集群等方面提出意见建议23条。在大抓楼宇经济增活力上献策，认真履行楼宇经济“首席服务员”职责，组织企业委员到云南移动大厦、金地中心等楼宇开展调研，发挥界别委员资源优势，为楼宇企业发展引活水、献良策，助力正大集团云南办公中心入驻西山。在大抓文旅融合谋发展上发声，以《“有一种叫云南的生活”西山实践》为题撰写专稿由政协委员在省政协专题会议上为西山区发声代言。利用“委员直播间”推介西山丰富旅游资源和深厚文化底蕴，吸引万余人关注点赞。围绕“西山区文物保护和活化利用”“西山风景区建设发展”“磨憨镇磨龙村农文旅融合”等工作开展专题协商，提出意见建议30余条，为擦亮区域历史文化品牌汇聚合力。在大抓乡村建设促振兴上助力，就“西山区滇池典型水域生态修复”“滇池沿岸美丽乡村两污治理”“高原特色农业发展”“以绿色发展引领乡村振兴”等关系乡村生态环境、人居环境、产业发展环境的议题开展调研视察和民主监督，共奏产业强、乡村美、农民富的和谐乐章。

三是在落实决策部署中担当有为。主动开展河长、林长工作，对全区森林防灭火工作开展重点视察监督，参与全区重要节点、关键区域防火巡查，创新联动开展新运粮河“两级三方同巡共治”行动，共商解决上下游河道治理困难问题。积极履行链长、团长职责，围绕区委明确的“十条产业链”“八大招商组团”工作任务，深入企业开展项目调研，定期召开协调推进会，研究部署团、链招商引资方向和重点任务，积极谋划全区咖啡产业发展布局，想方设法推动重点区域发展、重要产业布局、重大项目落地，主动扛起助企、惠企责任，以优化营商环境为目标导向，领导班子成员定期下沉联系街道，深入走访服务企业；按照区委部署要求，配合推动海口工业园区历史遗留问题化解工作，协调解决企业反映问题；邀请职能部门为企业宣讲利好政策，组织律师委员开展新《中华人民共和国公司法》解读，认真开展“千名干部助企入链”服务工作，为进一步提振企业信心、稳定发展预期贡献政协力量。

3.关注“民心”，提升协商之能。

一是用心用情助力民生改善。发挥专门协商机构作用，就西山区“医疗服务能力提质扩容”“高中质量提升”等情况组织委员开展实地调研；对团结街道龙潭社区道路硬化等提案办理情况开展民主监督；民生类提案占全年立案总数的38%，《关于在每个街道试点建立一个“家门口”就业服务站的建议》等重点提案通过“领办+督办”机制得到有效落实；社情民意信息《关于加强配售型保障性住房建设和管理的建议》被省政协采用。与此同时，各界别委员各展所长，为涉农街道农业种植户开展技术培训，为山区学生捐资助学，深入街道社区开展“爱心义诊”等活动，切实践行“协商于民 协商为民”宗旨。

二是有声有色推进“院坝协商”。持续擦亮特色履职品牌，2024年开展“院坝协商”15场次，覆盖全区10个街道办事处，110余名委员全程参与，60余条协商共识有效达成。其中，永昌街道多部门联动解决社区菜市扰民问题，碧鸡街道博采众议共谋绿美乡村“新画卷”，棕树营街道先行先试探索开启居家养老新模式等10余项协商成果得到转化落实，党建引领基层治理案例荣获全国社工部党建创新三等奖。通过政协协商践行全过程人民民主的方式、程序、机制进一步规范化和实效化，共商、共建、共享的基层社会治理理念在协商过程中日渐深入人心。

三是群策群力服务界别群众。创新打造全省首家政协委员联系界别群众实践站，搭载“民意直通车”“委员直播间”“履职会客厅”等5个核心功能区，配套出台西山区政协委员联系界别群众工作办法等多项制度机制，定期开展“主席联系日”“委员服务日”“委员大讲堂”等系列活动。截止目前，实践站开展“服务为民”活动6场（次），200余名委员积极投身联系服务活动，惠及群众上千人，不动产登记进社区、“绿书签”青少年健康阅读等线下活动广受群众好评，“云话西山 委员直播”等线上栏目开辟委员履职为民新渠道。

4.凝聚“同心”，激荡奋进之力。

一是搭建团结联谊“好平台”。常态化开展交心谈心活动，加强同民主党派、无党派人士、人民团体、工商联联系，深化同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士联络，加大对党派团体提案、社情民意信息的办理落实力度，优先安排在重要协商会议上发言建言，积极为他们在政协履职搭建广阔平台，1000余人次参加到各类协商活动中。以“同听一堂课”“同讲一席话”“同唱一首歌”的形式，开展“双推”协商活动，相关工作经验得到市政协肯定并在专题工作会上作交流发言。

二是用足汇聚力量“好载体”。认真学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室7个，开展“筑牢意识 唱响国歌”“同心向党 石榴花开”等系列活动3场。深度参与“3+3”政协跨区域协商会议，积极将西山风景区推荐作为“3+3”政协跨区域协商会议考察点位，以“政协之为”推介宣传西山，进一步促进区域文旅合作共赢。在区政协书画院举办庆祝新中国和人民政协成立75周年“奋进新时代 艺术展风姿”书画摄影作品展，在百草村举办“龙岁献瑞 翰墨贺春”文化惠民活动，以文化艺术交流为载体广泛凝聚共识。

三是讲述凝聚共识“好故事”。以文史为媒介，打造新时代人民政协宣传展示重要窗口。在昆明举办第三届全民阅读大会之际，开展“芳香读书会”暨委员联系服务界别群众活动。立足西山区“山水都市品质区”定位，编辑完成第22辑文史资料《山水城邦 和美乡村—西山区乡村振兴之路》。在人民日报、人民政协报、云南政协报等各级主流媒体渠道和网络平台，发布推送工作信息200余篇，彰显西山之美、西山之变、西山之好的“政协好声音”更加响亮。

5.突出“重心”，夯实工作之基。

一是加强政协委员队伍建设。完善政协领导走访看望委员等制度，深化“主席接待日”活动。对新增的28位委员分3批次开展任前谈话。加强委员履职情况量化评价工作，表扬年度履职成绩突出的委员，激发委员履职的主动性和积极性。召开中共二十届三中全会精神交流座谈会暨全体委员专题学习培训会，举办委员履职培训班和政情通报会，分批组织委员开展异地履职培训，为建设“懂政协、会协商、善议政，讲规矩、守纪律、重品行”的新时代政协队伍提供思想理论保障。

二是加强政协机关自身建设。大力推进模范机关建设，强化学习意识、服务意识、创新意识、争先意识、纪律意识，进一步提升政协机关主动学习、统筹协调、执行落实、服务保障的质效。不断提高机关制度化水平，年内制定完善区政协机关《信息中心在职在编人员个人绩效日常考核办法》《财务管理办法》《采购工作管理办法（试行）》等文件，制度建设更加健全完善。切实推动机关工作更加规范，认真开展十二届区委第八轮巡察反馈问题整改，坚持思想整改和行动整改相结合，用整改的实际成效践行“两个维护”，落实整治形式主义为基层减负要求，科学合理统筹各类调研视察活动，严格执行机关内控管理制度，把“过紧日子”的要求落实到各项工作当中。

三是发挥政协系统整体效能。积极参加省市政协围绕推动特色文旅发展、打造民族团结示范点、践行全过程人民民主等课题的调研活动，及时反映西山经验、传递西山声音。认真做好住区省市政协委员履职服务保障工作。组织委员撰写报送社情民意信息105篇，被省政协采用5篇并报送全国政协1篇，被市政协采用7篇并报市委市政府主要领导批示交办5篇，报送数、采用数、批示数均取得新突破。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2024年度收入合计12,379,353.35元。其中：财政拨款收入12,378,082.63元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,270.72元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少913,153.75元，下降6.87%。其中：财政拨款收入减少912,307.47元，下降6.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少846.28元，下降39.98%。主要原因是：一是2024年减少了政协委员调研考察专项经费、协商在基层专项经费；二是2024年收到税务部门返还“三代”手续费较2023年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2024年度支出合计12,378,082.63元。其中：基本支出11,102,993.33元，占总支出的89.70％；项目支出1,275,089.30元，占总支出的10.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,005,174.73元，下降7.51%。其中：基本支出增加130,059.54元，增长1.19%；项目支出减少1,135,234.27元，下降47.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年减少了政协委员调研考察专项经费、协商在基层专项经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,102,993.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,085,144.62元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,017,848.71元，占基本支出的9.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市西山区委员机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,275,089.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

西财行〔2024〕2号媒体合作宣传专项经费179,948.00元，主要用于《云南政协报》《人民政协报》《中国政协》杂志征订费；区政协微信公众号运行维护费。

西财行〔2024〕2号文史资料编辑专项经费149,150.00元，主要用于第二十二辑文史资料编撰专家咨询费、印刷设计费等。

西财行〔2024〕2号政协会议专项经费224,591.80元，主要用于保障区政协十届三次会议。

西财行〔2024〕2号政协委员履职培训专项经费349,334.50元，主要用于西山区政协委员异地专题履职培训师资费及培训费。

西财行〔2024〕2号西山区重点课题调研专项经费148,000.00元，主要用于西山区碳汇交易机制路径研究技术支撑服务课题费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出12,378,082.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,003,334.94元，下降7.50%，完成年初预算的106.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,308,146.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.12%，完成年初预算的94.81%。主要用于行政运行7,002,644.90元，一般行政管理事务379,098.00元，政协会议224,591.80元，委员视察349,334.50元，参政议政279,725.00元，事业运行30,412.00元，其他政协事务支出40,000.00元，一般行政管理事务2,340.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年减少了政协委员调研考察专项经费、协商在基层专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,597,198.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.98%，完成年初预算的174.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出711,932.23元，机关事业单位职业年金缴费支出360,820.73元，其他行政事业单位养老支出953,040.00元，死亡抚恤571,406.00元。造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整、2024年追加了死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出795,530.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，完成年初预算的110.60%。主要用于行政单位医疗351,813.57元，公务员医疗补助398,795.54元，其他行政事业单位医疗支出44,921.36元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出677,207.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算的105.85%。主要用于住房公积金单位部分缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,000.00元，决算为16,426.93元，完成年初预算的20.79%；支出决算较上年减少8,217.71元，下降33.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49,000.00元，决算为9,818.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.77%，完成年初预算的20.04%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,608.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.23%，完成年初预算的66.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,271.71元，下降34.93%；公务接待费支出决算较上年减少2,946.00元，下降30.84%；具体是国内接待费支出决算9,554.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,946.00元，下降30.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,000.00元，支出决算为16,426.93元，完成年初预算的20.79%，支出决算较上年减少8,217.71元，下降33.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49,000.00元，决算为9,818.93元，完成年初预算的20.04%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,608.00元，完成年初预算的66.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实厉行节约政策，坚持过紧日子，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,271.71元，下降34.93%；公务接待费支出决算减少2,946.00元，下降30.84%，具体是国内接待费支出决算2,946.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,946.00元，下降30.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实厉行节约政策，坚持过紧日子，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他省市区政协到云南考察学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2024年机关运行经费支出1,017,848.71元，比上年减少84,822.49元，下降7.69%，主要原因是办公费、差旅费、维修（护）费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公用品采购、水电费、差旅费、日常维修维护费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会资产总额435,982.31元，其中，流动资产221,155.81元，固定资产 204,130.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,695.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,890.00元，其中固定资产增加23,890.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额218,104.73元，其中：政府采购货物支出47,655.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出170,449.73元。授予中小企业合同金额218,104.73元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200113101111

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2024年度部门决算公开表样20251020014004319