一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区科学技术和工业信息化局，为昆明市西山区人民政府工作部门，正科级，加挂昆明市西山区中小企业局，财政全额拨款。内设机构5个，分别为：办公室、科学技术发展科、工业发展科、中小企业服务科、信息产业发展科。管理事业单位1个即西山区科技创新服务中心。人员编制核定数为18人，实有在职在编人员16人，其中：行政人员12人，工勤人员2人，事业人员2人；在编实有车辆1辆；离退休人员25人，其中：离休1人、退休24人。

（二）部门职能

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关科学技术、工业和信息化法律法规及方针政策；依法拟订并组织实施全区科学技术、工业和信息化的规范性文件和政策措施；依法拟订全区科技发展、工业和信息化专项规划、年度计划并组织实施。

2. 贯彻执行中央及省、市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划政策并组织实施；研究提出西山区工业与信息化产业发展政策；拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。研究并指导全区科技发展重大布局和优先发展战略；提出区科技体制改革措施建议，推进科技体制改革工作；研究并指导全区科技发展的重大布局和优先发展的领域；牵头协调有关部门推进创新型县（区）建设相关工作。

3. 引导实施工业和信息化产业投资政策和重大项目规划；组织对工业和信息化固定资产投资规模及方向进行引导，提出区级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见，对各类财政扶持项目进行初审；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4. 拟订并组织实施科学技术重大项目和涉及经济和社会建设的专项工作；负责监督管理列入本部门的科技研究与开发经费；会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，推动科技资源的优化配置；编制并公布科技项目申报指南；负责区级科技技术项目申报受理、评估、中期检查和验收工作；组织申报和实施上级科技部门各类科技计划项目。

5. 监测分析工业与信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织协调工业与信息化企业生产要素；指导工业园区制订发展规划及政策措施，推动工业园区建设，配合做好工业园区开发建设的综合协调工作；参与开展工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；落实上级电网建设任务；负责本行业领域的安全生产监管工作。

6. 拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织开展工业、信息化行业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进工作；负责综合协调全区节能降耗工作；负责实施工业和信息化行业节能降耗工作；宣传贯彻执行节能法律、法规，依法开展节能执法和监察（监测）。

7. 负责培育、推荐创新企业、高新技术企业、重点实验室和工程技术中心等科技基础创新平台建设，大力扶持中小型科技企业发展，组织指导重大科技成果应用示范和转化工作；做好高新技术产业先进适用技术的转化与推广工作；参与、指导科技企业孵化器建设工作；负责全区技术转移、科技成果推广、科技奖励、科技保密等工作；指导科技服务业和科技中介机构发展，促进科技和金融结合；负责组织全区科学技术进步与创新奖的评审。

8. 协同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与制定智力资源引进的办法、措施，建立健全科技人才培育、推荐、选评、评审、管理工作，做好外国专家管理相关工作；充实、完善区级科学技术专家库；负责组织、协调全区与大专院校、科研单位的科技合作与交流工作；做好全区科技统计及科技宣传工作；配合开展国防科技动员工作。

9. 指导中小企业和非公有制经济发展，贯彻落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中的重大问题，推动中小企业和非公有制经济发展。

10. 指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；拟订企业技术创新、技术改造政策措施并组织实施，推进工业与信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备和技术，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

11. 负责全区信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；指导和组织、协调企业信息技术的推广应用；协调配合信息基础设施的建设和管理；按规定权限协调无线电管理工作；配合开展国防信息动员工作；参与信息化应急协调、无线电应急处置工作。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1. 工业发展提质增效。一是深谋行业发展，做大做强优势产业。认真开展西山区工业经济产业研究，推动磷化工产业转型升级。二是加强载体建设，不断优化产业布局。制定完善西山区创新型产业用地（M0）专项规划，全面摸清主城区存量工业用地底数，梳理谋划西山区可利用创新型产业用地项目7个，对接企业推动其将总部、研发、展示等环节迁回西山，推动工业上楼。三是优化企业服务，助力工业经济回升。制定印发《工业企业一企一班一策一渠道上门一站式服务工作方案》，建立“一个企业一个专班服务、一套服务政策、一个沟通渠道、一站式解决问题”的走访服务工作机制，截至12月，西山区规模以上工业总产值增速为0.42%，规上工业增加值增速为6.8%，工业经济企稳回升。四是积极协调会商，加快重大项目投产。2024年，新入库项目15个，16个项目顺利开工，10个技改项目有序建设。五是持续拓展增量，做好企业升规入库。2024年，4户企业入统。六是强化项目服务，提升招商引资质效。成功举办“2024中国产业转移发展对接活动（云南）·昆明西山深度行”活动。针对长坡片区新建项目多、用电需求增加、供需矛盾突出的问题，对接相关部门，充分调研论证，不断完善电力保障方案，增强了企业投资信心，助力长坡片区招商引资工作不断取得新进展。七是加速电网建设，加强电力要素保障。协调相关部门，逐项破解难题、疏通堵点，110KV谷律输变电工程已建成投产。制定完成“一小区一方案”，云龙社区安置区正式用电建设已开工。八是开展百日攻坚，打牢安全生产基础。2024年，以走访、下发通知等方式督促辖区内规上工业企业落实安全生产主体责任81户次；督促43户次企业开展全域安全生产专项自检自查工作；协调西山供电局排查整改地质灾害隐患4处、充电桩安全隐患5处、生产供电隐患619处、涉电公共安全隐患6处，安全生产基础更加牢固。

2. 科技创新增势赋能。一是深入实施创新驱动发展战略。制定印发《西山区2024年省级研发经费投入奖补资金补助实施方案》，兑现2024年省级研发经费后补助资金425万元。二是加强培育创新主体。2024年共推荐申报高新技术企业102家。三是加快创新平台建设。2024年新增市级专家工作站2家、新增省级众创空间2家、新增2户企业省级企业技术中心、新增5户市级企业技术中心。四是加快科技人才聚集。2024年，新增省级科技特派员13名，全区共有38名具备一定专业能力和特长的科技特派员，深入农村、基层一线进行科技服务、科技创业、助力乡村振兴发展。办理外国人来华工作许可业务101件（其中境外申请9件，境内申请10件，延期申请58件，变更申请4件，注销申请19件,补遗1件），发放外国人来华工作许可证91个。五是创新科技招商引资方式。按照“以赛代招、批量引进”的理念，首次承办云南省“彩云汇”创新创业大赛武汉赛区赛事，赛后接洽企业87家、拟签订意向性框架协议企业24家，借此契机引入第三方积极打造“云南国际科创生态核心区”。

3. 信息产业重点突出。一是基础设施建设不断完善。西山区行政村光网和无线通信信号覆盖率为100%；自然村光网和无线通信信号覆盖率达98.5%。西山区范围内已建成5G基站2613个，基本实现城区内信号连续覆盖。二是互联网产业不断发展。制定落实西山区互联网、软件和信息技术服务业两个行业规上企业走访联系制度。针对2024年预计行业出现下滑趋势，及时梳理“四上”企业入库汇总表，建立规上企业后备库，对新注册成立的互联网、软件服务业企业及时跟踪监测分析，培育规下企业尽快“升规”，不断提高服务企业力度，帮助企业纾困解难。2024年，互联网、软件信息业新增规上企业2家。

4. 优质中小企业发展良好。一是促进民营企业发展壮大。2024年，先后组织推荐70户企业分别申报先进制造业高新技术企业增值税加计抵减、中小业企业发展专项资金、2023年第二批优质中小企业贷款贴息，共计获得专项资金、贷款贴息等645万余元。全区民营经济增加值达357.55亿元，拉动全区经济增长2.1个百分点，西山排名主城五区第1位，全市排名第3位。二是加快优质中小企业培育。2024年以来，组织开展创新型中小企业、专精特新中小企业和国家专精特新“小巨人”申报，1户企业被成功认定为国家专精特新“小巨人”企业，44户企业被成功认定为专精特新中小企业，50户企业被成功认定为创新型中小企业。三是中小企业数字化转型有序推进。制定印发《西山区2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）预拨方案》，兑付2户企业专项资金共计56万元。2024年，21户企业项目经市级审核公布成功纳入试点企业名单；2户企业申报成功获得中小企业数字化转型试点城市“小灯塔”认定；2户企业获得第二十七批云南省企业技术中心认定；11户企业申报昆明市认定企业技术中心，其中6户已进入专家评审阶段。

5. 加强节能管理力度。一是强化工业节能降碳。2024年1-10月规模以上工业综合能源消费53.69万吨标煤，能源消费量同比下降6.1%，规模以上单位工业增加值能耗下降10.9%。制定《西山区2024年工业领域节能降耗工作实施方案》，指导督促2户企业开展节能降碳技术改造。2024年2户企业获得云南省“能效领跑者”称号。指导推荐符合条件的1户企业申报2024年重点产品碳足迹核算试点企业。组织指导1户企业按程序开展能源管理体系评价。积极实施节能技术改造，1户企业项目获得省级补助资金240万元。持续推进节能监察，制定《2024年重点用能工业企业节能监督检查部门联合“双随机、一公开”抽查工作方案》，对5000吨标煤以下的4户用能单位进行抽查，未发现不符合能耗标准行为。二是推动企业绿色发展。截至2024年，西山区累计培育国家级“绿色工厂”企业3户，省级“绿色工厂”企业1户，国家级“绿色设计产品”企业2户。2024年认定为市级“无废工厂”企业4户。加快推进自愿性清洁生产审核，2024年，1户企业开展自愿性清洁生产审核工作并通过验收。开展工业节水能力提升建设。制定《西山区2023-2025年推进工业企业节水能力提升建设工作计划》，指导辖区内11户重点用水工业企业开展节水能力提升建设，2023年—2024年累计8户企业均通过评价。三是推进工业固废综合利用。认真贯彻落实《西山区全面加强磷石膏综合利用三年攻坚行动方案（2023—2025年），推进磷石膏综合利用。2024年，全区产生磷石膏819.91万吨，综合利用量899.5万吨，综合利用率为77.48%。强化政策引导，向上争取扶持，降低企业利用成本。1户企业项目获省级扶持资金150万元，1户企业项目获省级扶持资金3000万元。加强报废机动车回收拆解企业监管。组织各部门对辖区报废机动车回收拆解企业进行了4次实地监督检查，暂未收到各相关部门报送的企业不符合法律法规的情况。四是开展第三轮中央环保督察整改。我局共收到交办投诉问题19件，其中牵头办理14件（其中重点督办件4件）、配合办理5件。目前，牵头办理14个问题均已完成整改，均已完成区级自查自验，其中2件完成市级验收。

（四）部门管理制度

在严格执行国家、省、市、区相关财经法规制度的同时，我局制订完善了《中共昆明市西山区科学技术和工业信息化局党组“三重一大”事项集体决策制度（试行）》《中共昆明市西山区科学技术和工业信息化局党组会议及议事制度》《中共昆明市西山区科学技术和工业信息化局党组财务管理制度（试行）》《中共昆明市西山区科学技术和工业信息化局党组财务报销制度》《中共昆明市西山区科学技术和工业信息化局党组公务接待管理制度（试行）》《内控管理制度》《公务用车管理制度》等制度。认真贯彻执行“三重一大”制度对单位重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金安排使用的内容和程序做出的明确规定，同时严格落实“三重一大”事项集体决策的执行、监督管理和违反“三重一大”决策事项的责任追究，确保“三重一大”集体决策制度的落地实施。

工作中加强资金的管理，对账制度的落实。严格执行收支两条线管理，加强经费的财务基础工作，及时准确编制各种报表。经费支付严格按财经纪律及有关规定进行审核，严格按照公务卡制度来进行操作，各种费用开支和报销严格履行审批手续，对不合要求的原始凭证坚决予以退回。

（五）部门资金来源及使用情况

我局2024年全年收入2882.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2375.08万元（其中：基本支出567.93万元，项目支出1807.15万元），政府性基金预算财政拨款收入496.29万元，其他收入0.66万元，上年结转资金10.6万元。

全年支出2876.53万元，其中：基本支出562.49万元，主要为人员经费、日常公用经费及社保缴费等；项目支出2314.04万元，主要为支付上级专项转移支付资金，区级信息化项目专项资金等；年度结转资金6.1万元，主要为2024年社会保障费用、住房公积金费用。                             

（六）政府采购情况

我局严格执行云南省人民政府办公厅关于印发《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》的通知（云政办函〔2020〕115号）文件精神，凡是纳入政府采购目录的项目，一律按照政府采购程序办理实施。截止2024年12月31日，共计办理办公用品－复印纸、印刷服务、公务用车车辆运行维修维护服务、信息化项目运行维护服务等政府采购事项共计14项，实际支付采购资金625.70万元。

（七）固定资产情况

截止到2024年12月31日，我局固定资产原值总额为2276.07万元，净值总额290.91万元；无形资产原值总额为420.76万元，净值总额174.75万元；资产的管理使用严格按照国有资产管理制度执行。

二、 部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年财政年初预算安排1393.25万元，实际到位资金2876.53万元（其中：基本支出562.49万元，项目支出2314.04万元），上年结转财政资金10.6万元。2024年新增预算收入资金1483.28万元主要为：2024年上级专项转移支付资金。

全年支出2876.53万元，其中：基本支出562.49万元，主要为人员经费、日常公用经费及社保缴费等；项目支出2314.04万元，主要为支付上级专项转移支付资金，区级产业发展资金及区级信息化项目专项资金等。年度结转资金6.1万元，主要为2024年社会保障费用、住房公积金费用。

（二）年度专项资金安排及支出情况

2024年财政年初预算安排专项资金850万元，实际到位资金2314.04万元，上年结转财政专项资金6.6万元。2024年新增预算1464.04万元资金主要为：2024年上级专项转移支付资金。

2024年专项资金支出2314.04万元，主要为支付上级专项转移支付资金，区级产业资金及区级信息化项目专项资金等。年度结转专项资金0万元。

（三）其他资金收支及结余情况

2024年其他资金收入0.66万元，上年结转资金4万元。

2024年其他资金支出4.66万元，主要为支付办公费、“七一”建党节慰问资金等费用。

三、 项目完成情况

（一）区级项目完成情况

项目1：区政府信息系统外包服务项目专项资金

西山区政府信息系统外包服务项目，2024年预计预算资金支付2022年5月14日-2023年5月13日期间项目10%质保金12.5万元，2023-2024年期间项目30%费用即48.78万元，共计61.28万元，实际支付61.28万元，财政资金使用率100%。

项目2：西山区互联网云网融合安全服务项目专项资金

西山区互联网云网融合安全服务项目为一采三年项目，2024年预计预算资金支付项目主合同及补充协议第二年10%质保金和第三年90%费用共计264.4996万元，实际支付264.4996万元，财政资金使用率100%。

项目3：西山区电子政务外网服务项目专项资金

西山区电子政务外网服务项目为一采三年项目，2024年预算支付项目第二年10%质保金及第三年90%费用共计242万元，实际支付242万元，实际支付财政资金使用率100%。

（二）上级项目完成情况

项目1：2022年第二批重大工业项目固定资产投资补助资金

按照《昆明市财政局关于预下达2022年第二批重大工业项目固定资产投资补助资金的通知》（昆财产业〔2024〕30号）文件，我区1户企业获得88万元补助资金，实际支付88万元，财政资金使用率100%。

项目2：2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）专项资金

按照《昆明市财政局关于预下达2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）的通知》（昆财产业（2024）28号）文件，我区按照文件及中小企业数字化转型预计拨付2户企业扶持资金，实际支付56万元，财政资金使用率100%。

项目3：2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）资金

按照《昆明市财政局关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知》（昆财产业〔2024〕146号）文件，我区按照文件要求按项目进度拨付资金496.290649万元，实际支付496.290649万元，财政资金使用率100%。

项目4：2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金

按照《昆明市财政局关于下达2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金的通知》（昆财产业（2024）49号）文件，我区20户企业共计获得200万元补助资金，实际支付200万元，财政资金使用率100%。

项目5：2024年省级制造业高质量发展（第一批）（资源综合利用项目）专项资金

按照《昆明市财政局关于下达2024年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）的通知》（昆财产业〔2024〕61号）文件，我区1户企业获得240万元专项资金，实际支付240万元，财政资金使用率100%。

项目6：2024年省级制造业高质量发展（磷石膏综合利用奖补方向）专项资金

按照《昆明市财政局关于下达2024年省级制造业高质量发展专项资金（磷石膏综合利用奖补方向）的通知》（昆财产业〔2024〕101号）文件，我区1户企业获得150万元专项资金，实际支付150万元，财政资金使用率100%。

项目7：2024年省级中小企业发展专项资金

按照《昆明市财政局关于下达2024年省级中小企业发展专项资金的通知》（昆财产业〔2024〕92号）文件，我区3户企业共计获得450万元专项资金，实际支付450万元，财政资金使用率100%。

四、 绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年财政年初预算安排1393.25万元，实际到位资金2871.37万元（其中：基本支出567.93万元，项目支出2303.44万元），上年结转财政资金6.6万元。2024年新增预算收入资金1478.12万元主要为：2024年上级专项转移支付资金。

全年支出2871.87万元，其中：基本支出561.83万元，主要为人员经费、日常公用经费及社保缴费等；项目支出2310.04万元，主要为支付上级专项转移支付资金，区级产业扶持补助资金及区级信息化项目专项资金等。年度结转资金6.1万元，主要为2024年社会保障费用。

（二）资金管理情况分析

2024年我局全年预算资金收入为：一般公共预算收入2871.37万元，在资金管理方面我局严格按照中央八项规定精神要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，无截留、挪用、违反财经纪律等现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年我局财政预算支出绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

2024年我局财政预算支出绩效目标的实施内容及工作要求已实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

五、 存在问题及改进措施

由于项目建设从立项、审批、招标、履行合同、资金支付各环节的工作开展存在不可控因素，造成资金实际支付与预算资金计划支付时间不匹配。

在下步工作中，将加强项目建设工作开展推进与预算资金执行进行较好接轨的研究与转换，同时加强预算编制的科学性、准确性、完整性，对全年预算执行进度实行动态追踪，建立并完善资金绩效考核制度，确保资金的使用效益，倒逼各项工作任务的落实，确保绩效目标实施达到预期绩效目标。

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年我局财政预算支出绩效目标的实施内容及工作要求已实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。对照2024部门整体支出绩效自评指标评分表的项目逐项进行自检打分，满分100分，评价结果“优”。绩效自评将按照相关文件要求进行公开。

七、 其他

无。

2024年度部门决算公开绩效自评表