西山区应急管理局

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区应急管理局共设8个内设机构和政治部以及区应急管理综合服务中心、区应急管理综合行政执法大队2个事业单位。

1.局办公室。负责机关日常运转，承担重要文稿起草、综合协调、办文、办会、信息、政务公开、保密、信访、档案、机要、政府采购、印章管理、固定资产管理、综治维稳、深化改革、扶贫、后勤保障等工作。落实全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划所需经费支持，编制并申报财政预算。承担有关经济政策的贯彻落实，负责部门财务、预决算、装备和资产管理等工作。

2.安全生产协调科。负责承担区安委办综合协调及日常工作，依法依规指导协调有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性的安全生产专项整治。负责区安全生产委员会重要文稿起草和会议组织。建立健全全区应急管理、安全生产责任目标和体系，组织实施全区性的应急管理、安全生产综合督查、巡查、考核工作。负责上级应急管理、安全生产综合督查、巡查、考核迎检工作。负责监督检查区委、区政府、区安委会决定事项及领导批示的贯彻落实情况。负责重大风险隐患的挂牌督办工作。负责目标督查工作。

3.安全生产基础科。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，拟订有关行业安全生产地方性规程、标准、规范，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。指导监督有关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

4.危险化学品安全监督管理科。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。指导监督危险化学品生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

5.非煤矿山安全监督管理科。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，拟订非煤矿山安全生产地方性规程、标准、规范，依法监督检查非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。指导监督非煤矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

6.政策法规宣传教育科。负责承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾教育培训、执法人员资格培训、统计管理执法人员资格证、教育培训（考试）机构监管、舆情应对、开展普法工作。协调相关新闻媒体，宣传报道应急管理和安全生产、防灾减灾救灾相关工作。组织推进应急管理和安全生产、防灾减灾救灾文化建设。协调组织重要节点、重要活动的集中宣传，开展公众知识普及工作 。

7.防灾减灾科。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助工作。编制全区安全生产和综合减灾规划并组织实施。推动应急重点工程和避难设施建设，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关应急管理和安全生产科技规划、计划并组织实施。负责上级部门配发装备的管理。指导协调地质灾害防治有关工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

8.安全生产执法科。负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。承担重大政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

9.政治部。负责开展党的建设（党风廉政建设责任制工作、基层党建工作、意识形态工作）、思想政治建设和干部队伍建设工作。承担机关和事业单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。负责干部人事、机构编制工作。

10.区应急管理综合服务中心。负责承担应急指挥体系建立完善工作；统筹全区预案体系建设工作，承担区级一般及以上灾害指挥部的现场协调保障工作。组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担区级预案演练的组织实施和指导监督工作；负责应急队伍统筹协调工作，组织指导应急管理社会动员工作，指导应急救援力量建设。衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作；承担应急值班值守、信息报送、调度协调、应急管理统计分析等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，收集各有关部门地震、水情旱情、地质灾害等自然灾害监测预警和灾情信息，并及时进行发布。负责应急物资储备和应急救援装备建设工作；参与相关突发事件应急救援工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道。负责局机关信息化建设和视频会议系统运行维护工作。负责应急救援平台信息化建设和系统运行维护管理工作。负责局机关监管装备能力建设。

11.区应急管理综合行政执法大队。负责对全区生产经营单位贯彻落实安全生产法律、法规和国家、行业安全生产标准等违法行为和一般安全生产事故违法行为进行查处；参与生产安全事故的调查工作；负责受理和查处有关安全生产方面的举报、投诉和上级交办、有关部门移送以及通过检查发现的生产经营单位违反安全生产法律、法规的案件和违法行为；按照执法计划对生产经营单位的安全生产工作进行执法检查，并对检查发现的违法行为进行查处；负责对全区安全生产评价机构违反安全生产法律、法规的违法行为进行查处；负责安全生产执法统计和执法情况分析工作。

截至2024年12月，我局编制数36人，其中：行政编制16人，参公管理事业编制10人，事业编制7人，工勤编制3人；实有人数30人，其中：行政编制17人、参公管理事业编制7人，事业编制6人。

（二）部门职能

1.负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制西山区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草地方性规章草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制西山区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及云南省、昆明市应急管理信息系统相衔接。负责西山区信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，做好灾情的上报、发布工作。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判安全生产类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议。承担西山区应对一般及以上灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，统一协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市西山区发展和改革局（昆明市西山区粮食和物资储备局）、昆明市西山区民政局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。昆明市西山区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

18.有关职责分工。

（1）、自然灾害防救方面的职责分工。

①昆明市西山区应急管理局负责组织编制西山区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害事故应急救援工作，并按权限作出决定；承担西山区应对一般及以上灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局（区林业和草原局）、区水务局、区气象局、区住建局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

②昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施地质灾害防治规划、防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

③昆明市西山区住房和城乡建设局协同有关部门做好防震减灾工作。

④昆明市西山区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施洪水干旱灾害防治规划、防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；对全区主要江河、湖泊、水利工程实施防汛统一监控和调度；组织对本区行政辖区内水利工程的防汛安全进行监督检查与管理；负责西山区行政辖区内城乡防洪工程的申请立项、项目报审并组织实施；负责全区城乡防洪河道排水泵站的安全管理；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的工程治理和技术支撑；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

⑤防汛抗旱指挥部门负责落实西山区级应急指挥机构以及昆明市西山区水务局的有关要求，执行西山区级应急指挥机构指令。

⑥必要时，昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）、昆明市西山区水务局等部门可以提请昆明市西山区应急管理局，以西山区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）、救灾物资储备方面的职责分工。

①昆明市西山区应急管理局负责提出西山区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制西山区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同昆明市西山区发展和改革局（昆明市西山区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②昆明市西山区发展和改革局（昆明市西山区粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责昆明市西山区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据昆明市西山区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（三）部门工作完成情况

1、强化落实政治责任，周密安排部署不放松。

一是高位谋划。2024年以来，区委、区政府高度重视安全生产工作，召开6次区委常委会、9次区政府常务会、6次安全生产工作会议深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和防震减灾救灾工作的重要指示和批示精神，深入贯彻省、市安全生产会议精神，研究部署全区安全生产工作，进一步将责任落到实处、落到岗位、落到人头。二是领导带头。区级领导定期对分管领域常态化调度，督导安全生产工作，区委、区政府主要领导、分管领导亲自带队，在春节、两会、五一、国庆等重要时间节点，及时开展专项督导检查35次。

2、紧盯重点目标任务，确保工作责任不悬空。

一是紧盯重点时段。结合元旦、春节、两会、五一、端午等重要时段，制定下发《西山区2024年安全生产“五个一”行动实施方案》《西山区2024年省市区两会及春节安全生产督查检查工作方案》《关于进一步做好二季度和五一端午假期安全生产风险防控相关工作的通知》（西安委办〔2024〕15号）《区安委办、区自灾委办关于转发省、市级文件切实做好“五一”假期和汛期安全防范工作的通知》（西安委办〔2024〕19号）《关于加强安全风险防范进一步做好安全生产工作的通知》，要求全区各级各部门紧盯文化旅游、交通、消防、燃气、建筑施工、危化品、工贸等领域深入开展隐患排查整治和集中攻坚，及时消除风险隐患，确保春节、两会、五一、端午期间全区安全生产形势稳定。二是推进重点任务。全市治本攻坚三年行动方案制定后，西山区结合实际制定了《西山区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，明确了三年行动挂图作战10项行动46项重点目标任务，确保治本任务更加精准、攻坚措施更加有力、工作要求更加具体。

3、发挥统筹协调职能，督促提醒提示走在前。

一是及时分解任务。下发《安全生产督办通知书》8次，分解督办市级、区级检查发现问题隐患116项，目前已整改109项。二是重点风险提示。结合全区事故发生情况，先后对有限空间、在建项目、水务领域、物管领域下发风险预警提示5次，督促国资、水务、住建等部门及各街道办事处深刻汲取事故教训，深入开展隐患排查整治，及时消除风险隐患。在元旦、春节、两会、五一、汛期、暑期等重点时段下发风险提示及排查整治重点44次，督促全区各级各部门切实履行安全生产监管责任。三是督促隐患整改。接部门、街道及群众反映的消防、燃气、建筑施工、特种设备、学生溺水等安全问题及时下发隐患整改通知10次，督促消防、城管、住建、市场监管、教体等部门按照职能职责加强安全防范，消除风险隐患。四是动态提醒提示。结合治本攻坚三年行动工作开展情况实行动态提醒，常态化调度分析等方式跟踪各项任务目标落实情况，共计通过工作群、电话联系、下发文件等方式提醒督促全区各部门将治本攻坚三年行动落到实处。五是开展全区通报。对全区重点行业领域采取“四不两直”方式进行抽查检查，对存在重大隐患而作为行业主管部门却查不出来的商务部门及治本攻坚三年行动中重大事故隐患排查整治推进缓慢的部门进行全区通报。六是开展事故约谈。报请区政府分管领导对今年以来全区发生事故的街道办事处和市场监管、交警四大队、水务、住建、交运进行约谈提醒。

4、筑牢安全生产防线，隐患排查整治见实效。

一是统筹全区安全工作。结合西山区安全生产“五个一”行动、安全生产治本攻坚三年行动，对非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、城镇燃气、自建房、消防、特种设备、工贸、小水电站、旅游等20个重点行业领域深入开展隐患排查整治，进一步压实企业主体责任，防范和遏制生产安全事故发生。截至目前，全区各级各部门排查检查企业13099家次，发现隐患9939项，整改隐患9030项，约谈企业690家次。区政府挂牌督办重大隐53项（化工和危险化学品6项，工贸6项，道路交通 30 项，火灾3项，水务1项，住建1项，烟花爆竹1项，餐饮5项）。

二是守牢监管领域底线。巩固深化重大隐患专项整治2023行动成果，坚持源头治理、关口前移，进一步深化危险化学品、工贸、非煤矿山等重点行业领域安全风险隐患专项整治，牢牢守好主管领域“责任田”。危险化学品领域，开展装置设备带“病”运行安全专项整治、化工产业转移安全专项整治、危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用提升、油气储存企业安全风险防控等专项整治等工作，深入开展执法检查，截至目前，共检查企业196家次，发现问题隐患1014项，已整改599项，政府挂牌督办重大隐患6项，下达现场检查记录86份，责令限期整改指令书18份，整改复查意见书21份，行政处罚2起，收缴罚款76.66万元。工贸领域，持续开展金属冶炼、有限空间、粉尘涉爆、液氨制冷等重点行业安全生产专项整治，推动工贸行业分级分类监管。截至目前，实地检查、督导、帮扶工贸企业77家次，下达现场检查记录48份、责令限期整改指令书29份。排查出问题和隐患758项，其中重大事故隐患6项，排查出的问题和隐患已通过复查验收完成整改705项，其余项正在整改中。非煤矿山领域，对辖区范围内的2座露天矿山、5座尾矿库、8家外包单位进行了安全隐患检查，共查出安全隐患89条，下达现场检查记录28份、限期整改指令书10份、整改复查意见书9份，督促企业按时按质完成隐患整改。经检查5座尾矿库、2座露天矿山各项监测数据指标正常，总体布局、坝体、防洪系统、监测系统等安全设施和使用情况正常，各类设施安全稳定。

5、提升应急能力建设，防灾减灾救灾不松懈。

一是预防为主，拧紧“防”的链条。通过下发提醒提示、会商研判等方式做好低温雨雪防范应对、抗旱保供水、灾害隐患排查等工作。先后对马街、碧鸡、海口、团结、西山景区等5家涉农、涉林单位的抗旱保供水、灾情信息员队伍建设等进行实地检查，要求各单位做好防灾减灾工作，确保人民生命财产安全。开展“一卡通”惠民补贴进行自查自纠、交叉检查，自查自纠、落实整改。二是教育优先，提升“应”的水平。先后开展了高温玻璃泄漏事故、有限空间作业中毒窒息事故、液氨泄漏事故等应急演练3次，进一步提升应急救援预案的针对性和有效性。组织全区400余人开展森林草原防灭火基层指挥员及森林灭火、地震救援应急队员培训，进一步提升西山区地方专业队伍扑火能力和安全避险能力。组织2024年应急队伍“七十二行大练兵·三百六十行出状元”暨应急、消防技能大比武活动，通过以赛代练提高全区应急队伍处置水平。以5.12防灾减灾日为契机，深入书林二小、土堆社区、各类矿山、工贸、危化企业开展“五进”活动，以宣传防灾减灾和安全生产知识为重点，通过宣传讲解、专家授课、应急逃生演练等形式将“知识普及”与“现场演习”相结合，将“现场参观”与“亲身参与”相结合，进一步提升全社会安全意识和避险逃生能力，筑牢全民安全防线。三是高效处置，守牢“救”的底线。切实履行全领域、全灾种、全时段、全天候的应急救援任务。不仅聚焦中心任务抓好森林火灾火情处置的主责主业，同时，按照区委、区政府的安排部署，积极配合相关部门开展抗旱保供水、松材线虫病防治、殡葬改革焚烧寿材、清理倒树危石、耕地流转整治、重大活动保障等工作。全区共接报各类重点突发事件75起，开展应急处置98次，运送抗旱供水2000立方米，防火期靠前巡防出动队员2.1万人次，车辆2000辆次，处置森林火情21次，圆满完成6次跨县区支援森林火灾扑救工作，其中：五华1次、东川1次、禄劝1次、晋宁2次、宜良1次。

（三）部门管理制度

根据中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发《昆明市西山区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（西办通〔2019〕37号）的通知，昆明市西山区应急管理局是昆明市西山区人民政府工作部门，为正科级，昆明市西山区应急管理局依据相关法律法规、起草并审定通过执行《昆明市西山区应急管理局绩效管理办法》、《昆明市西山区应急管理局预算绩效管理工作操作细则》、 《昆明市西山区应急管理局内部管理办法》等相关部门管理制度。

（四）部门资金来源及使用情况

依据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财建〔2024〕7号）的规定，2024年度收入共计：2710.41万元，其中：基本支出1960.60万元，项目支出749.81万元。

（五）政府采购情况

2024年政府采购178.51万元，其中：采购货物支出40.26万元，采购服务支出138.25万元。

（六）固定资产情况

截至2024年12月固定资产原值：694.94万元，累计折旧：407.00万元，净值：287.94万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1、收入支出预算安排情况。

2024年安排部门预算收入共计2710.41万元，2023年部门预算收入2811.60万元，2024年较2023年相比，部门预算安排收入减少101.19万元，主要原因为根据财政政策调整，厉行节约，严格控制经费支出。

2、收入支出预算执行情况。

2024年部门预算收入共计2710.41万元，其中财政拨款收入2710.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0元；预算支出共计2710.41万元，其中基本支出1960.60万元，项目支出749.81万元；2023年部门预算收入2811.60万元，其中财政拨款收入2811.60万元，其他收入0元；预算支出共计2811.60万元，其中基本支出2081.15万元，项目支出730.45万元；2024年较2023年相比，部门预算收入减少101.19万元，减少3.60%，部门预算支出减少101.19万元，减少3.60%，其中基本支出减少120.55万元，减少5.79%，主要原因为根据财政政策调整，厉行节约，严格控制经费支出。项目支出增加19.36万元，增加2.65%，本年度安全生产宣传与培训经费、专用设备采购经费增加，导致本年度项目支出增加。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况（专债项目、重大基础建设等项目）

2024年我单位无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况

2024年我单位无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共10个，其中10个已完成。

1、高火险期森林草原防火工作项目经费。

2、聘请法律中介服务经费。

3、第三方司法会计鉴定服务经费。

4、租赁办公场所相关事项经费。

5、安全生产与应急管理宣传及教育培训资金。

6、应急管理与安全生产、事故调查项目办公经费。

7、招选中介服务机构开展安全隐患排查及整改复查工作经费。

8、政府采购经费。

9、应急队员值班值守、保险经费。

10、应急管理事务综合办公经费。

(二)上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共5个，其中5个已完成，0个未完成

1、2023年中央自然灾害救灾资金。

2、安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。

3、防汛应急救灾装备购置经费。

4、风险普查综合评估区划工作经费。

5、森林灭火装备购置资金。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年部门决算收入共计2710.41万元，其中财政拨款收入2710.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0元；决算支出共计2710.41万元，其中基本支出1960.60万元，项目支出749.81万元。所有资金都已经全部及时安排到位，并按资金使用要求全部落实到位。

（二）资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年以来，西山区应急管理局始终坚持“大安全、大应急”工作格局，始终坚持“人民至上、生命至上”理念，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，以统筹发展和安全为重要任务，以保障人民生产财产安全为重要使命，不断推进应急体系能力建设，深入推进安全生产专项整治三年行动，确保全区安全生产形势稳定。根据总体绩效目标完成2024年部门决算收入共计2710.41万元，其中财政拨款收入2710.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0元；决算支出共计2710.41万元，其中基本支出1960.60万元，项目支出749.81万元。所有资金都已经全部及时安排到位，并按资金使用要求全部落实到位。

（四）绩效指标完成情况分析

1.项目产出。

（1）完成数量：做好行政人员24人、事业人员6人、行政辅助人员、应急队员及退休4人经费保障；租用办公场所2003.2平米；按照计划次数完成安全生产、应急管理、防灾减灾等宣传及安全生产、应急处置、消防安全外出学习培训；聘请1家律师事务所作为法律顾问；高火险期间的防灭火工作。

（2）完成质量：全局各项工作正常运转。保障24小时值班值守；严格按照行业领域标准，按质按量购置应急装备，确保装备完好率符合要求；按要求开展安全隐患排查，全年未发生较大及以上安全生产事故；保障执法合规率达到100%，未发生因安全生产执法不当引起社会关注情况。

（3）完成时限：年内按时限要求完成2024年应急管理各项工作，达到预期效果。

（4）完成成本：各项项目均在成本范围内完成，达到预期效果。

2.项目效益。                                                                                                                        

（1）经济效益：通过提升辖区人民应急管理与安全生产知识普及率，保障辖区安全生产形势平稳可控，降低经济损失，促进辖区经济发展，达到预期目标。

（2）社会效益：2024年辖区无较大及以上生产安全事故发生，安全生产类、自然灾害类应急事件发生时，第一时间得到有效处置，切实维护西山区社会和谐稳定；组织开展“防灾减灾宣传日”和“安全生产月”等宣传活动，全面提升受众安全防范意识和能力；提升全区部门及企业应急管理安全生产知识普及率；传播安全文化，凝聚安全宣传氛围；学习培训提高全区应急管理人员的综合能力，不断适应新形势下经济社会对应急管理工作要求，切实提升领导干部“有用、能用、管用”的应急管理能力，推动安全生产和应急救援、防灾减灾工作高质量发展。达到预期目标。

（3）可持续影响指标：提升综合职政水平、安全形势持续稳定好转，达到预期目标。

3.项目满意度。

服务对象：单位人员满意度及社会公众满意度均达到95%以上，达到预期效果。

五、存在问题及改进措施

存在问题根据实际情况资金款项安排与现实工作情况脱节，预算执行进度稍落后，部分政府采购项目流程耗时较长。

改进措施：一是、更进一步统筹协调，统筹兼固预算与实际工作，加快相关手续完善，确保按时形成支付。尽量做到实际工作与预算量入为出，专款专用，使资金发挥最大效益。二是、结合项目情况，制定相应细化、量化绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；三是、对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪落实,提高资金使用效益，加快支出进度，加强项目绩效管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据西山区财政要求，所属资金支出按进度，数量、质量、时效、成本、社会效益等指标均完成，达到了预期目的。

相关绩效自评情况待审核通过后按程序公开。

七、其他

无。

.昆明市西山区应急管理局2024年度绩效自评表