昆明市西山区民政局2024年财政预算支出

绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（1）机构情况构情况

我局共设置1个行政机构，内设5个内设机构，下属事业单位2个。西山区民政局是区政府负责管理社会行政事务，发展社会福利保障事业的职能部门，成立于1984年2月，为政府工作部门，正科级，内设机构有办公室、基层政权与社会治理科、社会救助与慈善事业科、社会福利与养老服务科、社会事务科（殡葬管理、区划地名科、婚登/社团/民办非企业登记科）。

（2）编制情况情况

在职人员编制29人，其中：行政编制16人，事业编制13人。在职实有29人，离退休人员24人

（二）部门职能

昆明市西山区民政局的主要工作职责是：负责全区的城市居民最低生活保障、基层政权和社区建设、结（离）婚登记、社团登记、民办非企业单位登记管理、弃婴收养、流浪乞讨人员救助、行政区划、勘界、地名、门牌设置、殡葬管理、老龄事务、社会福利企业管理、社会救助、低保核对管理及发放、规划财务等方面的工作。

（三）部门工作完成情况

1.聚焦群众关切，拓展多元社会救助格局

一是2024年西山区加大对辖区困难家庭动态排查力度，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。定期开展居民家庭经济状况数据比对，分层分类纳入帮扶政策范围，严格落实特困供养救助政策，落实好“应保尽保、应救尽救、应退尽退”。2024年对低保对象4242户5152人，特困供养人员285户288人，累计发放最低生活保障金4024.19万元，特困供养金360.90万元，共计发放电费补贴29.28万元，节日慰问金83.11万元，增发一次性困难生活补贴159.4万元。二是急难临时救助反应迅捷。提高各街道临时救助审批额度由原来的3000元至10000元，代发街道审批10000元（含）以下临时救助资金，街道、区民政局两级共审批临时生活困难救助878人（次），发放临时救助金291.78万元；救助流浪乞讨人员250人（次），支出救助资金约6.55万余元。三是落实残疾人福利政策。选定永兴路社区、棕树营南区社区实施“精康融合行动”，发放残疾人“两项补贴”553万元，惠及残疾人5795人。四是慈善事业良性发展。西山区慈善协会开展爱心捐赠活动6次，积极筹集发放爱心衣物、毛毯、米油等各类物资13250份，动员爱心企业及爱心人士结对资助困难学生15人，资助金额6.4万元，争取慈善资源慰问困难群体9.7万元，汇聚爱心力量共同惠及困难群众3000余人。

2.聚焦“一老一小”，推动服务扩容提质

一是贯彻落实《西山区“十四五”养老服务体系发展规划》《关于推进西山区养老服务发展的实施方案》《西山区养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施方案》《西山区加强基本养老服务体系建设实施方案》，发布《西山区基本养老服务清单》，修订《西山区社区养老服务设施用房规划建设和使用管理办法（试行）》等系列政策措施，全面推进我区养老服务高质量发展。二是完善养老服务设施建设，打造“十五分钟养老服务圈”。指导完成7个社区居家养老服务中心建设，实现10个街道综合养老服务中心全覆盖；申报全区2025年养老服务体系建设项目10个，申报资金1007.69万元；统筹城乡社区养老规划，与辖区16家企业签订养老服务设施移交协议22份，移交面积达1.3万余平米。截至目前，西山区辖区有养老服务机构27个，总床位数4103张，建有区级失能照护中心1个；通过新建、改扩建、与辖区养老院确定合作协议等方式建设街道区域性综合养老服务中心10个，辖区139个社区共有各类为老服务设施193个（其中：社区居家养老服务设施39个，区级老年活动中心1个，老年幸福食堂27个，其他基层为老服务设施129个）。三是优化为老服务供给保障。实施60户家庭适老化改造和居家上门服务，累计开展居家上门服务时长达35096小时，服务人次达5000余次；发放高龄补助金1763.22余万元，惠及80岁以上高龄老年人2.2万余名；发放经济困难为老服务补贴10.81万元，惠及181人。四是推进养老产业融合发展。举办银发经济交流研讨暨招商推荐会，签约5个养老项目，签约资金达5亿元。谋划储备养老服务领域招商引资项目8个，指导完成2家养老服务企业入库，服务4家养老企业落户西山。以差异化发展的优势，探索健康养老新模式，落实西山区养老服务领域安全管理，完成5家养老机构消防达标创建、25家养老机构双重预防机制创建，开展养老机构人身安全专项整治行动，年内评定为三级养老机构3家，评定为一、二级养老机构5家。五是健全儿童服务保障体系，构建“区级—街道—社区”三级未成年人保护体系建设，配备街道儿童福利督导员11人，社区专（兼）职儿童主任122人；实施未成年人走访、关爱帮扶机制，建立健全困境儿童保障机制，做好全区流动儿童及留守儿童的摸底排查和数据统计分析。

3.优化社会服务，提高基本民生服务水平

一是巩固殡葬改革成果。深入开展殡葬领域不正之风和腐败问题集中整治。倡导厚养薄葬、移风易俗新风尚，认真落实惠民改革，发放火化补助144.7万元，办理特殊困难群体火化补助63人共计6.3万元；办理异地遗体运输25起。二是规范社会组织管理。西山区登记在册社会组织394家，其中社会团体51家，民办非企业单位343家。完成285家社会组织年检工作，加大非法社会组织打击力度，处置1起涉嫌非法社会组织，净化社会组织生态空间工作。三是加强婚姻登记、地名管理。依法做好婚姻登记，打造昆明市首批公园式婚姻登记点云安会都登记点，推动婚姻登记环境从“标准化”走向“特色化”，“办公流程化”走向“仪式美学化”。开展“春悦清浅 浓情蜜意”5.20主题活动，现场服务四百余人。年内，我区共登记结婚4760对，办理离婚登记2201对，全省通办结婚2216对，离婚292对。持续做好地名标志牌的设置安装和管理维护，完成批复命名5个地名，新办门牌号26件，开具门牌变更证明11份。换破损街路巷地名标志牌3套，更换牌面30块，维护维修街路巷地名标志牌927块。回复处置区长热线及数字城管件20件，信访件3件。四是按照“统筹推进、损坏优先、分步实施”的原则，全面推进团结街道妥排社区、谷律社区、律则社区、雨花社区4个D级社区办公用房危房拆除重建工作。截至目前，4个社区主体结构建设已完成，后续工作稳步推进中。

（四）部门管理制度

一是按照财政拨款进度及拨付原则，全年的项目经费并非一次性拨付，是在当年使用过程中逐步拨付。在结合上年结余的基础上，财政根据工作进度有序进行拨付经费，保障了各项工作的正常开展。其余各项民政工作，均在现有政策和经费保障的情况下，正常开展。二是建章建制，提供制度保障。根据《西山区预算绩效管理工作考核实施方案》等文件精神，结合我局实际，修改制定了《西山区民政局财务制度》和《西山区民政局绩效管理办法（试行）》、进一步明确了绩效考核工作目标，保障预算绩效管理工作有序开展。

（五）部门资金来源及使用情况

2024年昆明市西山区民政局总支出9450.01万元，其中：项目支出8471.38元、基本支出978.63万元。2024年我局根据《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财社〔2024〕1号）文件要求，一是按工作进度及时从财政财拨入资金，确保了各项资金的及时到位；二是按照年初绩效目标及实际工作情况，及时拨付和使用资金，在资金和管理使用方面，使到合理合规、专款专用，充分发挥了资金的使用效益。

（六）政府采购情况

2024年我局政府采购金额为2.2万元，其中：货物采购支出0.66万元、政府采购服务支出金额1.54万元，采购资金来源为财政一般公共预算。

（七）固定资产情况

1.2024年固定资产净值金额为：3731.13万元，其中：土地、房屋：3677.57万元；设备25.33万元；家具用具28.23万元；

2.无形资产净值为0.01万元；

3.以上两项共计3731.14万元

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年昆明市西山区民政局支出预算资金5257.75万元，其中：基本支出1076.75万元，含：人员经费998.33万元、公用经费87.42万元；项目支出4181万元。2024年支出决算9450.01万元，其中：基本支出978.63万元；项目支出8471.38万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

我单位无专债项目、重大基础建设等项目。

（三）其他资金收支及结余情况

2024年昆明市西山区民政局其他资金收入31.02万元，是云南电网有限责任公司昆明供电局拨入的城乡定救及困难群众电费补助资金。2024年困难群众节日慰问资金0.02万元、云南电网有限责任公司昆明供电局拨入用于发放困难群众人员电费补贴资金0.09万元，共结余0.11万元。按照《财政资金管理制度》2025年待上缴区财政局。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共9个，9个区级项目已全部完成。

（二）上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共23个，23个上级项目已全部完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年昆明市西山区民政局资金收入9445.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9289.59万元；政府性基金财政拨款收入125.36万元，其他收入31.02万元。2024年我局预算绩效项目有32个，其中区级项目9个，上级转移支付项目23个，除困难群众节日慰问资金结余0.02万元，其他预算项目资金已全部使用完毕。

（二）资金管理情况分析

1. 资金分配、下达、拔付情况

2024年昆明市西山区民政局支出预算资金5257.75万元，其中：基本支出1076.75万元，含：人员经费998.33万元、公用经费78.42元；项目支出4181万元。资金全部下达拔付到位，到位率100%。

2. 资金使用、执行情况

2024年昆明市西山区民政局项目实际支出9450.01万元，分别为：一般公共服务支出0.63万元；社会保障和就业支出9181.64万元；卫生健康支出为58.18万元；住房保障支出为53.26万元；其他支出为156.3万元。资金主要用于全区城城市最低生活保障金支出、特困人员供养金支出、孤儿基本生活保障补助资金、高龄保健补助资金、残疾人生活和护理补助经费、经济困难老年人服务补贴、临时救助补助资金按月足额发放。

3.资金预算绩效管理、支出责任履行情况

2024年项目预期目标已完成，我局严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。城市最低生活保障金支出、特困人员供养金支出、孤儿基本生活保障补助资金、高龄保健补助资金、临时救助补助等资金，由我局相关业务科室每月审核补贴享受人数及金额，通过“一卡通”每月10日前进行发放。残疾人生活和护理补助是由昆明市西山区残疾人联合会核定，审核每月发放人员及金额，同时将发放明细表给我局相关业务科室，我局业务科复核人数及金额后，通过“一卡通”每月10日前进行发放。我局补助资金发放工作规范有序，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

（四）总体绩效目标完成情况分析

我局人员编制29人，实有29人，不存在超编情况，“三公”经费中公务接待费0元，因公出国0元，公务用车运行维护费2.4万元，各项支出按照目标完成情况控制支付进度；2024年我局各项数量指标任务均已圆满完成。我局的各项业务工作稳步有序开展，取得了良好的社会效益。让广大民政服务对象按时足额领取到补助资金，有效地保障了西山区贫困居民的基本生活，充分体现了以人为本、为民解困，发展成果由人民共享的执政理念,充分体现了政府对弱势群体的关爱，在促进社会公平，维护社会稳定，构建和谐社会，统筹协调发展等方面发挥了重要的作用，社会公众服务满意率达到100%。

（五）绩效指标完成情况分析

1.部门决策有效

（1）部门目标明确。我局领导高度重视，根据2024年省、市民政工作目标要求，开会组织学习，明确2024年的工作重点及工作目标，逐一细化明确各科室工作任务。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标可衡量。

（2）部门职能明确。一是《中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发＜昆明市西山区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》(西办通〔2019〕24号)文件，明确了我局职能职责；二是2024年紧扣部门职能职责，认真制定部门年度工作计划，并认真开展具体工作。

（3）资源配置合理。一是2024年严格按照区财政局人员经费、公用经费标准和编制要求，科学合理编制了基本支出预算；二是紧扣实际工作需要，合理确定资金使用范围和资金需求量，并严格按照区财政局相关程序和工作要求，做好项目支出预算追加申报工作，合理追加了项目支出预算；三是在2024年部门年初预算基本支出中安排了办公经费, 并能合理更新完善办公设备, 充分满足了部门日常工作需求;四是2024年我局项目支出总额8471.38万元 ，其中重点项目支出1763.22万元 ，重点支出安排率100%，确保了重点项目的顺利实施。

2.部门管理规范

（1）预算管理良好。一是按区财政相关工作要求，完成了2024年部门编制工作，同时对部门预算项目支出进行了预算绩效目标申报工作；二是2024年严格按照区财政局相关要求和程序进行预算追加减，及时完成预算调整工作，预算调整规范。

（2）财务管理规范：一是2024年我局严格执行行政单位会计制度，严格按《西山区民政局财务管理规定（试行）》《西山区民政局公务接待和工作误餐管理规定（试行）》《西山区民政局预算绩效管理工作制度（试行）》等内部管理规定，加强预算绩效管理、规范财务行为，为高效安全使用财政资金，顺利完成年度工作目标任务提供了制度保障；二是2024年我局政治严格执行《云南省民生资金监管平台使用暂行办法》，《昆明市西山区民政局民生资金监管平台使用管理暂行办法》、《昆明市西山区民政局财务制度》等管理规定，严格按规定用途使作财政资金，避免挤占挪用等问题的出现；按项目实施方案、合同协议及工作进行及财政国库集中支付要求拨付和使用资金额 ；严格规范审批程序，按规定层层审批，相关局班子集体讨论会议纪要等资金审批依据齐全；严格财务报销手续，相关业务合同和协议、相关项目评估报告等资金拨付及报销依据手续完备；三是2024年严格执行《西山区民政局财务管理（试行）》，财务人员严格履行职责，认真做好日常财务审核及核算等工作，并按区财政局相关要求做好预算绩效管理工作，不断提高财务监控的有效性。对下拨的专项资金，事前明确了资金的方向、用途及专款专用等内容，并定期不定期对下拨的专项资金进行监督检查，对发现不合规、不合理的问题，及时纠错，同时对资金使用单位提出整改要求，并督促整改。

（3）人力资源管理规范。一是2024年部门编制数29人，实际在职人员数29人，在职人员控制率100%。 二是2024年严格按照区人社局、区财政局等部门相关管理要求，规范做好在编人员的招聘、培训、工资发放及考核等工作；对劳务派遣人员、临时人员严格按区政府按相关规定， 并结合我局内部管理规定做好劳务派遣人、临时人员的招聘、培训、工资发放考核等工作。

（4）资产管理良好。一是2024年严格执行《西山区民政局国有资产管理规定（试行）》，不断加强资产管理、规范资产使用，相关制度执行良好，二是截止2024年12月31日，我局资产净值总额3731.14万元。

（5）业务管理规范：一是我局先后制定了《西山区民政局项目管理办法》、《西山区民政局预算绩效管理工作制度（试行）》，不断规范项目管理和项目绩效管理，为确保财政资金的安全高效使用及各项工作任务的顺利完成提供了制度保障；二是2024年我局政府采购工作严格按照西山政府采购要求规范进行。

3．部门绩效良好

（1）部门产出良好。一是2024年我局各项工作任务已按计完成，工作完成率100%；二是2024年我局已按各级要求，在规定时限内完成了全年工作计划数，工作完成及时率100%；三是2024年我局已按各项工作目标和相关指标要求，认真履行工作职责，各项工作质量均符合要求，工作质量达标率100%。四是2024年我局重点工作已按交办数完成，工作结办率100%。

（2）部门效果良好。一是通过开展城市最低生活保障金的发放，有效地保障了西山区贫困居民的基本生活，充分体现了以人为本、为民解困，发展成果由人民共享执政理念，充分体现了和级政府对尽弱势群体的关爱，促进社会公平，维护社会稳定，构建和谐社会，统筹协调发展等方面发挥了重要的作用。二是通过开展城市特困供养金的发放，给予供养人员的生活照顾和物质帮助，解决他们的供养问题关系到社会保障体系和完善体现了社会主义制度的优越性。做好这个群体的社会保障工作，是实践“三个代表”重要思想的具体体现是全面建设小康社会的需要。三是通过高龄老人保健金的发放，让老年人生活水平和老年人享受的优惠待遇政策的落实和经济社会发展同步提高。充分发挥政府各部门的职能作用，加强协调，密切合作，加大资金执法监督力度，发挥人大、政协、新闻媒体、社会公众的执法和监督作用，多为老年人办实事、做好事，解决实际问题，提高广大老年人的物质文化生活水平。四是通过西山区散居儿童和集中供养儿童工作开展的实际情况，对全区散居孩子做好摸底调查，建立档案，让33名散居儿童和集中供养的29名孤弃儿童基本生活得到保障。五是通过临时救助对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。六是通过开展养老机构服务管理及养老机构建设，为满足全区老年人持续服务需求，提升养老服务水平及养老服务质量。七是通过开展区划地名管理，提质提升西山区街路巷地名标志牌，改善市容环境，进一步提高地名公共服务水平，提升城市品质，展现西山区的美好城市形象。

（3）部门可持续发展较好。一是2024年严格按照区委、政府及上级业务主管部门等相关要求，积极组织我局干部职工及劳务派遣人员参加政策理论、业务技能等学习培训；二是2024年严格按照政府信息公开规定，先后按规定内容及规定时间公开2023年部门决算信息及绩效信息和2024年部门预算信息及绩效信息，并与相关部门积极做好信息共享工作；三是我局对在职人员及劳务派遣人员实行考核，从而不断提高单位工作效率。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题：民政资金量大灵活，科目繁琐，收支跨度大，来源渠道多，使用程序严格，人员动态变化较大，政策时刻更新，工作内容在逐渐增加，临时灾害及各类突发事件频发，预算难以做到精准，支出会出现滞后现象，年末会有一定结余。

2.改进措施：

（1）进一步增强预算绩效管理意识，加强领导，加强研究，加快项目资金支付进度，提高项目支出预算执行率。

（2）进一步建立和完善项目绩效考评制度，将重点项目纳入部门年度绩效考核，进一步抓好落实，促进项目实施和预算资金支付工作。

（3）加大督促力度，定期开展对项目资金使用情况的监督和跟踪问效，并形成常态化。

（4）严格执行单位资产管理制度，进一步合理配置和规范管理固定资产，及时了解和掌握固定资产的运行状况和使用情况，提高固定资产使用率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年昆明市西山区民政局在区委 、区政府的领导下，在上级业务主管部门的帮助下，认真履行职能职责，圆满完成了年度工作目标及任务，2024年整体支出绩效自评得分100分。严格按照政府信息公开规定，先后按规定内容及规定时间公开2023年部门决算信息及绩效信息和2024年部门预算信息及绩效信息，并与相关部门积极做好信息共享工作。

七、其他

我单位无其他。

    附件： 整体、项目支出绩效自评表