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昆明市西山区应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制西山区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草地方性规章草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制西山区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及云南省、昆明市应急管理信息系统相衔接。负责西山区信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，做好灾情的上报、发布工作。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判安全生产类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议。承担西山区应对一般及以上灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，统一协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市西山区发展和改革局（昆明市西山区粮食和物资储备局）、昆明市西山区民政局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。昆明市西山区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（十八）有关职责分工

1.自然灾害防救方面的职责分工。

（1）昆明市西山区应急管理局负责组织编制西山区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害事故应急救援工作，并按权限作出决定；承担西山区应对一般及以上灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局（区林业和草原局）、区水务局、区气象局、区住建局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施地质灾害防治规划、防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）昆明市西山区住房和城乡建设局协同有关部门做好防震减灾工作。

（4）昆明市西山区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施洪水干旱灾害防治规划、防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；对全区主要江河、湖泊、水利工程实施防汛统一监控和调度；组织对本区行政辖区内水利工程的防汛安全进行监督检查与管理；负责西山区行政辖区内城乡防洪工程的申请立项、项目报审并组织实施；负责全区城乡防洪河道排水泵站的安全管理；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的工程治理和技术支撑；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（5）防汛抗旱指挥部门负责落实西山区级应急指挥机构以及昆明市西山区水务局的有关要求，执行西山区级应急指挥机构指令。

（6）必要时，昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）、昆明市西山区水务局等部门可以提请昆明市西山区应急管理局，以西山区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.救灾物资储备方面的职责分工。

（1）昆明市西山区应急管理局负责提出西山区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制西山区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同昆明市西山区发展和改革局（昆明市西山区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）昆明市西山区发展和改革局（昆明市西山区粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责昆明市西山区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据昆明市西山区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规宣传教育科、应急管理科、企业管理科、安全生产综合协调科、非煤矿山安全监督管理科、安全生产执法科及1个政治部。

所属单位2个，分别是西山区管理综合应急服务中心；西山区应急管理综合行政执法大队（参公管理事业单位）。

1、办公室。负责机关日常运转，承担重要文稿起草、综合协调、办文、办会、信息、政务公开、保密、信访、档案、机要、党务、编制、人事、印章管理、固定资产管理、综治维稳、后勤保障等工作。落实全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划所需经费支持，编制并申报财政预算。承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门财务、预决算、装备和资产管理、内部审计工作。

2、应急指挥中心。承担应急值守、政务值班、应急管理统计分析等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，收集各有关部门地震、水情旱情、地质灾害等自然灾害监测预警和灾情信息，并及时进行发布。衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

3、政策法规宣传教育科。承担应急管理和安全生产教育培训、新闻宣传、舆情应对、文化建设、执法资格培训、教育培训（考试）机构监管等工作，开展公众知识普及工作。组织起草有关地方性法规规章草案，承担政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作，负责安全评价机构的监管。

4、应急管理科。指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林火灾扑救工作。指导水旱灾害防治规划编制并推进落实，组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送。承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助工作。编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施。统筹全区应急预案体系建设，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担区级预案演练的组织实施和指导监督工作。承担区级一般及以上灾害指挥部的现场协调保障工作。组织指导应急管理社会动员工作，指导应急救援力量建设。组织协调地震应急救援工作，协调组织地质灾害应急救援。

5、企业管理科。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。指导监督危险化学品生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，拟订有关行业安全生产地方性规程、标准、规范，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。指导监督有关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

6、安全生产综合协调科。承担区安委办综合协调及日常工作，依法依规指导协调有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性的安全生产专项整治。负责区安全生产委员会重要文稿起草和会议组织。建立健全全区应急管理、安全生产责任目标和体系，组织实施全区性的应急管理、安全生产综合督查、巡查、考核工作。负责上级应急管理、安全生产综合督查、巡查、考核迎检工作。负责监督检查区委、区政府、区安委会决定事项及领导批示的贯彻落实情况。负责重大风险隐患的挂牌督办工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，编制信息传输渠道规划，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关应急管理和安全生产科技规划、计划并组织实施。负责局机关信息化建设和视频会议系统运行维护工作。负责应急救援平台信息化建设和系统运行维护管理工作。负责局机关监管装备能力建设，负责上级部门配发装备的管理。

7、非煤矿山安全监督管理科。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，拟订非煤矿山安全生产地方性规程、标准、规范，依法监督检查非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。指导监督非煤矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。指导协调地质灾害防治有关工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

8、安全生产执法科。负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。承担重大政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

政治部。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。承担机关和事业单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：西山区管理综合应急服务中心；西山区应急管理综合行政执法大队（参公管理事业单位）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员198人。包括财政拨款开支经费的人员198人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制28辆，在编实有车辆28辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化落实政治责任，周密安排部署不放松

一是高位谋划。2024年以来，区委、区政府高度重视安全生产工作，召开6次区委常委会、9次区政府常务会、6次安全生产工作会议深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和防震减灾救灾工作的重要指示和批示精神，深入贯彻省、市安全生产会议精神，研究部署全区安全生产工作，进一步将责任落到实处、落到岗位、落到人头。二是领导带头。区级领导定期对分管领域常态化调度，督导安全生产工作，区委、区政府主要领导、分管领导亲自带队，在春节、两会、五一、国庆等重要时间节点，及时开展专项督导检查35次。

（二）紧盯重点目标任务，确保工作责任不悬空

一是紧盯重点时段。结合元旦、春节、两会、五一、端午等重要时段，制定下发《西山区2024年安全生产“五个一”行动实施方案》《西山区2024年省市区两会及春节安全生产督查检查工作方案》《关于进一步做好二季度和五一端午假期安全生产风险防控相关工作的通知》（西安委办〔2024〕15号）《区安委办、区自灾委办关于转发省、市级文件切实做好“五一”假期和汛期安全防范工作的通知》（西安委办〔2024〕19号）《关于加强安全风险防范进一步做好安全生产工作的通知》，要求全区各级各部门紧盯文化旅游、交通、消防、燃气、建筑施工、危化品、工贸等领域深入开展隐患排查整治和集中攻坚，及时消除风险隐患，确保春节、两会、五一、端午期间全区安全生产形势稳定。二是推进重点任务。全市治本攻坚三年行动方案制定后，西山区结合实际制定了《西山区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，明确了三年行动挂图作战10项行动46项重点目标任务，确保治本任务更加精准、攻坚措施更加有力、工作要求更加具体。

（三）发挥统筹协调职能，督促提醒提示走在前

一是及时分解任务。下发《安全生产督办通知书》8次，分解督办市级、区级检查发现问题隐患116项，目前已整改109项。二是重点风险提示。结合全区事故发生情况，先后对有限空间、在建项目、水务领域、物管领域下发风险预警提示5次，督促国资、水务、住建等部门及各街道办事处深刻汲取事故教训，深入开展隐患排查整治，及时消除风险隐患。在元旦、春节、两会、五一、汛期、暑期等重点时段下发风险提示及排查整治重点44次，督促全区各级各部门切实履行安全生产监管责任。三是督促隐患整改。接部门、街道及群众反映的消防、燃气、建筑施工、特种设备、学生溺水等安全问题及时下发隐患整改通知10次，督促消防、城管、住建、市场监管、教体等部门按照职能职责加强安全防范，消除风险隐患。四是动态提醒提示。结合治本攻坚三年行动工作开展情况实行动态提醒，常态化调度分析等方式跟踪各项任务目标落实情况，共计通过工作群、电话联系、下发文件等方式提醒督促全区各部门将治本攻坚三年行动落到实处。五是开展全区通报。对全区重点行业领域采取“四不两直”方式进行抽查检查，对存在重大隐患而作为行业主管部门却查不出来的商务部门及治本攻坚三年行动中重大事故隐患排查整治推进缓慢的部门进行全区通报。六是开展事故约谈。报请区政府分管领导对今年以来全区发生事故的街道办事处和市场监管、交警四大队、水务、住建、交运进行约谈提醒。

（四）筑牢安全生产防线，隐患排查整治见实效

一是统筹全区安全工作。结合西山区安全生产“五个一”行动、安全生产治本攻坚三年行动，对非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、城镇燃气、自建房、消防、特种设备、工贸、小水电站、旅游等20个重点行业领域深入开展隐患排查整治，进一步压实企业主体责任，防范和遏制生产安全事故发生。截至目前，全区各级各部门排查检查企业13099家次，发现隐患9939项，整改隐患9030项，约谈企业690家次。区政府挂牌督办重大隐53项（化工和危险化学品6项，工贸6项，道路交通 30 项，火灾3项，水务1项，住建1项，烟花爆竹1项，餐饮5项）。

二是守牢监管领域底线。巩固深化重大隐患专项整治2023行动成果，坚持源头治理、关口前移，进一步深化危险化学品、工贸、非煤矿山等重点行业领域安全风险隐患专项整治，牢牢守好主管领域“责任田”。危险化学品领域，开展装置设备带“病”运行安全专项整治、化工产业转移安全专项整治、危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用提升、油气储存企业安全风险防控等专项整治等工作，深入开展执法检查，截至目前，共检查企业196家次，发现问题隐患1014项，已整改599项，政府挂牌督办重大隐患6项，下达现场检查记录86份，责令限期整改指令书18份，整改复查意见书21份，行政处罚2起，收缴罚款76.66万元。工贸领域，持续开展金属冶炼、有限空间、粉尘涉爆、液氨制冷等重点行业安全生产专项整治，推动工贸行业分级分类监管。截至目前，实地检查、督导、帮扶工贸企业77家次，下达现场检查记录48份、责令限期整改指令书29份。排查出问题和隐患758项，其中重大事故隐患6项，排查出的问题和隐患已通过复查验收完成整改705项，其余项正在整改中。非煤矿山领域，对辖区范围内的2座露天矿山、5座尾矿库、8家外包单位进行了安全隐患检查，共查出安全隐患89条，下达现场检查记录28份、限期整改指令书10份、整改复查意见书9份，督促企业按时按质完成隐患整改。经检查5座尾矿库、2座露天矿山各项监测数据指标正常，总体布局、坝体、防洪系统、监测系统等安全设施和使用情况正常，各类设施安全稳定。

（五）提升应急能力建设，防灾减灾救灾不松懈

一是预防为主，拧紧“防”的链条。通过下发提醒提示、会商研判等方式做好低温雨雪防范应对、抗旱保供水、灾害隐患排查等工作。先后对马街、碧鸡、海口、团结、西山景区等5家涉农、涉林单位的抗旱保供水、灾情信息员队伍建设等进行实地检查，要求各单位做好防灾减灾工作，确保人民生命财产安全。开展“一卡通”惠民补贴进行自查自纠、交叉检查，自查自纠、落实整改。二是教育优先，提升“应”的水平。先后开展了高温玻璃泄漏事故、有限空间作业中毒窒息事故、液氨泄漏事故等应急演练3次，进一步提升应急救援预案的针对性和有效性。组织全区400余人开展森林草原防灭火基层指挥员及森林灭火、地震救援应急队员培训，进一步提升西山区地方专业队伍扑火能力和安全避险能力。组织2024年应急队伍“七十二行大练兵·三百六十行出状元”暨应急、消防技能大比武活动，通过以赛代练提高全区应急队伍处置水平。以5.12防灾减灾日为契机，深入书林二小、土堆社区、各类矿山、工贸、危化企业开展“五进”活动，以宣传防灾减灾和安全生产知识为重点，通过宣传讲解、专家授课、应急逃生演练等形式将“知识普及”与“现场演习”相结合，将“现场参观”与“亲身参与”相结合，进一步提升全社会安全意识和避险逃生能力，筑牢全民安全防线。三是高效处置，守牢“救”的底线。切实履行全领域、全灾种、全时段、全天候的应急救援任务。不仅聚焦中心任务抓好森林火灾火情处置的主责主业，同时，按照区委、区政府的安排部署，积极配合相关部门开展抗旱保供水、松材线虫病防治、殡葬改革焚烧寿材、清理倒树危石、耕地流转整治、重大活动保障等工作。全区共接报各类重点突发事件75起，开展应急处置98次，运送抗旱供水2000立方米，防火期靠前巡防出动队员2.1万人次，车辆2000辆次，处置森林火情21次，圆满完成6次跨县区支援森林火灾扑救工作，其中：五华1次、东川1次、禄劝1次、晋宁2次、宜良1次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区应急管理局2024年度收入合计27104150.96元。其中：财政拨款收入27104150.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1011848.82元，下降3.60%。其中：财政拨款收入减少1011848.82元，下降3.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是根据相关要求，依据实际需要进行预算，厉行节约。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区应急管理局2024年度支出合计27104150.96元。其中：基本支出19606029.55元，占总支出的72.34％；项目支出7498121.41元，占总支出的27.66％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1011848.82元，下降3.60%。其中：基本支出减少1205467.36元，下降5.79%；项目支出增加193618.54元，增长2.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是合理安排支出需求，节约开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19606029.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18505998.55元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1100031元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7498121.41元。其中：基本建设类项目支出0元。

森林灭火装备购置资金项目经费30000元，主要用于森林灭火装备购置;高火险期森林草原防火工作项目经费668735元，主要用于高火险期森林草原防火工作;聘请法律中介服务经费项目经费50000元，主要用于聘请法律中介服务;第三方司法会计鉴定服务经费50000元，主要用于会计鉴定服务；租赁办公场所相关事项经费1310891.82元，主要用于支付办公场所租赁费用；安全生产与应急管理宣传及教育培训资金项目经费1139915元，主要用于安全生产与应急管理宣传及教育培训；应急管理与安全生产、事故调查项目办公经费20750元，主要用于应急管理与安全生产、事故调查；招选中介服务机构开展安全隐患排查及整改复查工作经费810000元，主要用于开展安全隐患排查及整改复查；安全生产预防和应急救援能力建设补助资金570000元，主要用于企业安全生产预防和应急救援能力建设；政府采购经费394800元，主要用于采购应急装备；应急队员值班值守、保险经费1947145元，主要用于支付应急队员值班值守、保险费用；中央自然灾害救灾资金9150元，主要用于购买灾害防治物资；应急管理事务综合办公经费402334.59元，主要用于应急管理事务综合费用支出；风险普查综合评估区划工作经费54400元，主要用于风险普查综合评估；防汛应急救灾装备购置经费40000元，主要用于防汛应急救灾装备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出27104150.96元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1011848.82元，下降3.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出751260.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出508404.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于支付行政、事业单位医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出698735元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于支付林业草原防灾减灾费用。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%共服务，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出573555元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出24572196.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%。主要用于支付行政运行17772809.9元，一般行政管理事务2571556.82元，应急管理4133429.59元，自然灾害防治94400元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为630000元，决算为572533.07元，完成年初预算的90.88%；支出决算较上年增加322292.9元，增长128.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为630000元，决算为572533.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的90.88%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加322292.9元，增长128.79%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为630000元，支出决算为572533.07元，完成年初预算的90.88%，支出决算较上年增加322292.9元，增长128.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为630000元，决算为572533.07元，完成年初预算的90.88%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆使用管理，按照相关规定及管理办法规范公务用车维修、保养，提高使用效率因此决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加322292.9元，增长128.79%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于公务用车运行维护费根据车辆实际运行维护情况进行车辆维修保养，按照核定范围支付费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市西山区应急管理局2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区应急管理局2024年机关运行经费支出1100031元，比上年减少13187359.72元，下降92.30%,主要原因是长期临聘人员工资支出放到人员经费中开支所以公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、水费、维修维护费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区应急管理局资产总额2880347.99元，其中，流动资产998.95元，固定资产2879349.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241222.46元，其中固定资产减少234513.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产188项，账面原值1119314.90元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1785123.07元，其中：政府采购货物支出402590元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1382533.07元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区应急管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

监督索引号53011200467501111

昆明市西山区应急管理局2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251020105610358