中共昆明市西山区委社会工作部

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

区委社会工作部作为新成立的区委职能部门，机构规格为正科级，加挂中共昆明市西山区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，设4个内设机构，分别为：办公室、社会治理科、基层政权科、“两企三新”党建和行业协会商会科。核定编制12名，设部长1名（正科级，兼任区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记），副部长3名（副科级，不含兼职，其中1名兼任区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会副书记）。

（二）部门职能

区委社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业，非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（三）部门工作完成情况

2024年，全区社会工作战线在区委、区政府的领导下，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述、重要指示和中央社会工作会议精神，围绕省委“5234”和市委“1345”工作思路，切实担当起新时代社会工作的使命任务，党建引领基层治理成效明显，“转思维聚合力昆明西山区激活基层治理神经末梢”“西山区激活楼宇党建‘新引擎’构建楼宇治理新格局”“西山区三项行动打造首个骑手友好社区”等被中央、省、市有关媒体先后报道25次。西山区作为全市唯一的县市区，迎接了中社部副部长蔡丽新一行调研，永兴路社区志愿服务经验得到了充分肯定，《“永兴帮帮团”基层治理的好帮手》被中社部、云南社会工作部等作为典型经验宣传推广，碧鸡街道观音山社区《农文旅融合生态兴村滇池西岸幸福花开》入选“2024年全国基层社会治理创新案例”，西山区作为全省唯一一家县区入选“2024年中国社会治理百强县”。

1.同心同向，扛牢使命责任。深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神，坚持以健全社会工作体制机制为牵引，着力推进社会工作理念、制度、机制、方法等改革创新。一是政治铸魂强担当。将旗帜鲜明讲政治作为“第一要求”，坚持“第一议题”学习制度，不断加强党对社会工作的全面领导。通过召开部务会（扩大）会议、“三会一课”、理论宣讲、专题培训等方式，迅速兴起学习贯彻热潮，引导部内干部从中明方向、学方法、强举措，切实把学习成果转化为攻坚克难、砥砺奋进的不竭动力，全年组织学习30余次。二是机制赋能促发展。聚焦加强跨部门工作统筹和协同联动，健全完善行业协会商会改革发展联席会议机制、志愿服务协调机制，优化完善两新工委运作。

2.破局赋能，夯实治理根基。坚持把破解“小马拉大车”难题作为提升基层治理成效的重要支点，列为党建引领基层治理的重要任务，以靶向思维主动扛牢责任、突出精准施策。一是“轻车减负”增动力。制定《西山区破解基层“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，明确重点任务54项，指导督促全面规范社区工作事务、证明事项，将社区组织工作事务规范为履行职责事项49项、协助服务事项58项，保留外部挂牌4块，设置标识2个，取消不应由社区组织出具的证明事项48个。清理整治社区内、外部悬挂的标牌、标识1945个，清理解散微信、QQ工作群378个，精简社区综合考核指标947项，切实“为车减负”，让基层“轻装上阵”。二是“精细治城”提效能。坚持把大型社区调整拆分工作作为重要政治任务抓落实。构建区委统一领导、区委社会工作部协调推动、区级单位各司其职、街道具体落实的工作格局。制定《大型社区调整拆分工作方案》，细化6个阶段24项具体任务，召开专题研究会议7次、开展现场调研20余次，对全区128个社区进行全面摸底研判，对涉及调整拆分的54个社区开展社会稳定风险评估，以“拆10建11调35”的工作思路，完成“38+1”超5000户大型社区调整拆分，整合服务阵地4324平方米。有关工作经验和跨县区调整拆分工作得到市委刘申寿副书记的肯定和批示。盛高大城社区、永兴路社区成为全省党建引领城乡社区治理示范点。三是“壮马赋能”激活力。制定出台《西山区进一步健全社区工作者管理机制的若干措施》，建立社区队伍“选聘、培养、管理、考核、退出”工作机制、社区工作者“三岗十八级”职业体系，平均薪酬上涨至5513.69元，有效提振干事创业精气神。通过选拔一批、转岗一批、招聘一批，储备社区正职后备人选25人、“两委”班子后备人选89人，面向社会招聘社区青年人才、专职工作者39名，基层治理专干转岗19名，为选优配强社区“两委”班子建好人才库。争取2025年省级农村公益事业财政奖补项目3个，补助资金291万元。

3.扩圈搭台，突出引领服务。把抓好新兴领域党的建设作为答好社会工作答卷的重中之重，持续强化新兴领域党组织建设、关心关爱服务和作用发挥，实现党的组织建设和高质量发展双促进。一是体系创“新”促“同频”。充分发挥“两新”工委牵头抓总职能，建立健全新兴领域党建工作协调机制，制定出台“两新”工委会议事制度、“两新”组织党建工作要点等4项制度文件，构建区委“两新”工委书记、专兼职副书记、委员“1+4+3”领导责任体系，进一步明确工作职责，压实各委员单位的党建责任，着力推动新兴领域党组织实体化运转。接住拿稳“接力棒”，顺利完成互联网行业、小个专行业、律师行业8个行业党委移交工作，全面摸底全区“三新”组织744家，省、市、区属行业协会商会69家，建立部领导联系行业协会商会工作制度，选派党建工作指导员827名，覆盖“两新”组织数2776个。2024年5家“两新”组织党组织获评“春城先锋示范党支部”、3家获评“西山先锋红旗党支部”。二是关爱暖“新”促“同向”。全省首批“骑手友好社区”试点落地福海街道采莲社区，联动市场监管、交运、网信、工青妇、邮政等以“沉浸式体验”，倾听“新”诉求，获得“新”启发，围绕“5个友好”有针对性制定暖“新”措施，着力解决外卖小哥困扰的同时，搭建新就业群体融入社区、参与治理的平台，推动实现“双向奔赴”。以党建赋能楼宇经济高质量发展，在全区5个街道探索成立楼宇党组织，组建“楼委会”，搭建楼宇自治管理平台，定期牵头楼内企业开展协商议事、区域治理，以清单化管理促进精细化温馨服务，群策群力破解楼宇、街区治理“顽疾”。以党建赋能文旅产业高质量发展，助推文旅民宿行业高质量发展。三是凝“新”聚力促“同行”。建立“1中心+22驿站+126加油站”的温“新”服务场景，提升打造20个“云岭先锋新家园”，提供个性化服务清单20余项，切实让新就业群体找到组织找到“家”。依托“春城党建新力量”等主题月活动开展共建共治，17支志愿服务队、541名新就业群体“流动网格员”服务党员群众1.6万余人次、解决实际困难问题400余件，成为基层治理“新”力量；弥里有乐“五抓五聚促五变”基层治理经验做法得到中央、省市社会工作部调研肯定。

4.融合联动，做优志愿服务。创新志愿服务机制，推动多方资源整合，通过党建引领“社工+志愿服务”“+群团‘联盟’”推进基层善治，把社区示范优势和居民自治优势转化为基层治理的服务优势。一是筑好社会工作“人才库”。搭建“政、校、社”三方合作平台，创新开展“见习生（实习生）、一线社工、督导库、专家智库”“四级梯队”建设，专题培训社工人才900余人次。年内新增助理社会工作师310人、社会工作师99人，储备社会工作人才4568人；现有持证社工1111人，居全省区县级首位，带动全区1千余支志愿服务、7万注册志愿者开展活动，实现“社工引领，志愿参与”双驱共促基层治理。二是建好惠民服务“项目库”。探索服务融合新模式，以“组织孵化+志愿服务”模式，提供“共性培养+个性辅导”的孵化培育服务，实施58个民生小实事项目，精准覆盖约58132名受益群众。世纪半岛“惠民”集市、秀苑社区“义屋益人”等4个项目入选市委社会工作部案例，成为社区治理新标杆。与省市联合打造的“心声美一天”智慧健康志愿服务项目获评第七届中国青年志愿服务项目银奖。三是建立社区基金“蓄水池”。成立全省首支区级社会治理基金，构建“区—街道—社区”三级基金体系，累计募集区级资金120余万元。组织开展“治理基金聚合力·点亮社区微心愿”“温暖家计划—适老化家电改造”“领建共助爱心共融”等基层治理主题活动，受益群众1万余人次。积极筹建特殊儿童专项社区基金帮扶资源库，助力“来自星星的孩子”健康成长。

（四）部门管理制度

我部门高度重视内部控制体系建设，根据工作实际需要，制定并完善了系统化、规范化的部门管理制度体系。目前已制定出台《中共昆明市西山区委社会工作部内部控制基本制度》及配套实施细则，并针对重点业务领域制定了《预算管理办法》《收支管理办法》《采购管理办法》《合同管理办法》《资产管理办法》等专项管理制度，形成了层次分明、覆盖全面的内控制度框架。在日常工作中，我们严格执行各项制度规定，通过规范业务流程、明确岗位职责、强化监督制约，确保预算管理、资金使用、政府采购、合同签订、资产管理等各项工作依法依规开展，切实提升了部门内部治理效能和风险防控能力。

（五）部门资金来源及使用情况

2024年总收入113.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入113.84万元，占总收入100%。

2024年总支出112.67万元，其中一般公共预算财政拨款支出112.67万元，占总支出100%。按经济性质分类，基本支出49.29万元，占总支出43.74%，项目支出63.38万元，占总支出56.26%。

（六）政府采购情况

2024年我部门政府采购6.02万元，授予中小企业合同金额6.02万元。其中办公设备购置3.17万元，办公家具2.37万元，印刷服务0.48万元。

（七）固定资产情况

2024年度，我部门固定资产原值18.45万元，其中通用设备16.08万元，家具用具2.37万元。固定资产累计折旧0.28万元，固定资产净值18.17万元。无形资产原值3万元，无形资产摊销0.17万元，无形资产净值2.83万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

我部门于2024年3月成立，无年初预算，2024年总收入113.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入113.84万元，占总收入100%。

2024年总支出112.67万元，其中一般公共预算财政拨款支出112.67万元，占总支出100%。按经济性质分类，基本支出49.29万元，占总支出43.74%，项目支出63.38万元，占总支出56.26%。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况（专债项目、重大基础建设等项目）

我部门2024年度无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况

2024年财政拨款结转和结余1.16万元，其中：基本支出结转1.16万元，基本支出结转主要住房公积金1.16万元，下一年将上缴财政。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我部门2024年区级项目共3个，其中3个已完成。

（二）上级项目完成情况

我部门2024年上级项目共0个。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年总支出112.67万元，其中一般公共预算财政拨款支出112.67万元，占总支出100%。按经济性质分类，基本支出49.29万元，占总支出43.74%，项目支出63.38万元，占总支出56.26%。我部门坚持对标省委、市委社会工作部安排部署，围绕区委中心工作，立足职能职责，不断加强自身建设和业务工作，努力跑好履职第一棒、迈好开局第一步，推动各项工作蹄疾步稳、有力有序。绩效目标完成情况如下：

1.中共昆明市西山区委社会工作部相关工作经费34.55万元。

（1）围绕党建引领基层治理工作，以弥里有乐艺术园区、南亚新业态新就业群体党群服务中心2个点位作为试点打造提升。

（2）围绕基层政权工作，结合《西山区关于做好云南省2024年社区（村）基层治理专干招聘工作的实施方案》相关要求，开展专职工作人员招聘工作，补齐空缺的青年人才、专职工作人员。

（3）围绕“两企三新”党建工作，开展年终两新党组织书记抓基层党建工作述职及区委“两新”工委直属党组织党建共建联建活动。

（4）完成部门开展业务必要的办公设备、办公家具的采购，提升部门工作效率。

2.追加“西山e志愿”微信小程序推广运用专项资金13.83万元。建立了全区首个智能化社会动员平台“西山e志愿”，并完成2.0版本的升级，举办“一起让好事发生—‘西山e志愿’推介暨‘青创未来’成长营启动仪式”，授予弥里有乐为“西山e志愿示范实践基地”“青创未来”公益合作单位，在实践中不断激发青年志愿者参与基层治理社会治理的积极性。持续推广“永兴帮帮团”“心声美一天”和“家门口乐活学苑”等经验典型做法，带动形成由点到面、多元参与、百花齐放、协同治理的工作格局，让志愿服务成为推进西山现代化建设的“亮丽名片”。

3.追加西山区社会治理项目专项经费15万元。通过党建引领“社工+志愿服务”“+群团‘联盟’”推进基层善治，把社区示范优势和居民自治优势转化为基层治理的服务优势，全区1千余支志愿服务、7万注册志愿者开展活动，全区4568名专业社工、1千余支志愿服务、17万注册志愿者开展活动，实现“社工引领，志愿参与”双驱共促基层治理。通过党建引领“社工+志愿服务”+“群团联盟”推进基层善治，把社区示范优势和居民自治优势转化为基层治理的服务优势，全区1千余支志愿服务、7万注册志愿者开展活动，全区4568名专业社工、1千余支志愿服务、17万注册志愿者开展活动，实现“社工引领，志愿参与”双驱共促基层治理。

（二）资金管理情况分析

我部门的资金管理情况分析显示，整体运行稳健，资金分配合理，下达与拨付流程顺畅，使用效率较高，预算执行严格，绩效管理体系完善，且支出责任履行到位，确保了资金的有效利用和项目的顺利实施。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我部门自2024年3月26日正式挂牌成立以来，坚持对标省委、市委社会工作部安排部署，围绕区委中心工作，立足职能职责，不断加强自身建设和业务工作，努力跑好履职第一棒、迈好开局第一步，推动各项工作蹄疾步稳、有力有序。

1.政策执行力。我部门深入学习习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示批示精神，努力做到学深悟透明方向、细照笃行见成效。

2.落实工作责任。主动加强同省委、市委社会工作部门的请示沟通，在争取上级关心支持的同时，对2024年度重点任务进行提前谋划、提前部署，各项工作有序推进。

3.健全制度机制。理清职能和职责边界，拟定“三定”方案，起草制定“三重一大”等部机关规章制度，谋划出台《西山区委社会工作部2024年工作要点》《西山区2024年社会工作重点任务分解方案》《西山区关于进一步提升基层治理能力和基层治理效能的指导意见（试行）等“基层社会治理八个配套文件”》推动各项工作科学、规范、高效运行。

4.预算管理科学。预算编制合理，执行严格，资金使用效益较高。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标完成情况：本年度各项工作任务均按照既定计划和要求高质量完成。在项目实施方面，所有区级重点项目均按期推进并圆满完成，各项关键节点任务均按时保质完成。在人才队伍建设方面，基层治理专题培训工作全面深入开展，覆盖各级工作人员，社会工作专业人才队伍规模持续扩大，结构不断优化。在志愿服务方面，构建了完善的组织体系和服务网络，各类服务阵地建设有序推进并投入使用，志愿服务活动开展形式多样、内容丰富，服务覆盖面和受益群体持续扩大。

2.质量指标完成情况：在政策执行方面，严格贯彻落实上级决策部署，重点任务清单中的各项要求均得到全面落实，执行效果良好。在工作创新方面，积极探索新思路新方法，多项创新做法在实践中取得显著成效，获得各级部门的充分肯定和推广。在制度建设方面，建立健全各项管理制度体系，社区工作者职业发展通道更加畅通，薪酬制度改革全面推进，有效激发了基层工作活力。

3.时效指标完成情况：重点项目推进方面，严格按照既定时间节点和工作计划有序实施，各阶段任务均按时完成。在资金管理方面，预算执行进度符合财政管理要求，各类项目资金支付及时到位，未出现滞后情况。应急响应机制运转高效，能够及时应对各类突发情况。信息化平台建设按计划推进，按期完成建设任务并投入使用。

4.成本指标完成情况：预算编制科学合理，执行严格规范，资金重点投向民生保障和社会治理等关键领域。政府采购程序合规透明，严格遵循相关规定，经费使用效益显著提升。充分发挥财政资金引导作用，有效撬动社会资源参与，形成多元投入的良好格局。

5.社会效益指标：基层减负工作成效显著，社区工作更加聚焦主责主业，行政负担明显减轻。民生服务项目实施精准，覆盖人群广泛，切实解决群众关心的实际问题，获得良好社会反响。社会治理创新成果丰硕，形成了一批可复制可推广的经验做法，品牌影响力持续扩大。

6.可持续影响力指标：人才培养长效机制不断完善，形成了系统化、专业化的培养体系，人才储备充足。示范点建设标准高、特色鲜明，在区域内发挥了重要的示范引领作用。资源整合平台功能完善，运行机制健全，为事业持续发展奠定了坚实基础。

7.服务对象满意度指标：通过问卷调查、实地走访、座谈交流等多种方式开展满意度评估，结果显示社区工作者对职业发展、薪酬待遇等方面满意度较高，新就业群体对服务保障工作评价良好，广大群众对各项服务的便捷性、有效性给予充分肯定，整体满意度保持在较高水平。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.工作运行存在“双重悬浮”现象。区委社会工作部整合了组织、宣传、政法、信访、民政等党政部门的职能，横向上党的相关部门以及政府部门之间职能边界尚未厘清，部分协调机制也在运行初期，存在与其他党政部门协调时的“横向联动悬浮”；纵向上街道尚未建立对应社会工作部体制运行的社会工作体制，各街道分管领导、执行部门各不相同，统筹安排上“纵向执行梗阻”现象突出。

2.发动社会力量参与基层治理“行政化”特点明显。街道、社区层面，部分领导干部思维还未完全转变，对治理的认识还停留在政府主导的自上而下的模式，在发动社会力量、动员居民群众参与基层治理上主动性不够，办法、措施单一。特别是部分村改居、涉农地区社区管理模式粗放，调动群众参与基层治理的方式手段不多，仍停留在原来村委会的工作模式。社会组织层面，社会组织的发展面临着能动性和行动力不足的困境，社会资本较弱，专业人才匮乏、资源获取能力不足，过于依赖政府。在如何转型上办法不多、创新不足。行业企业层面，大部分往往被动参与，自主参与基层治理的意识不高，没有把在社会治理中应享有的权利和应履行的义务落实到实际中去，缺乏共同治理的理念。居民群众层面，对参与基层治理的认识度、认同度不高。

3.基层治理“小马拉大车”现象依然存在。针对基层治理任务重、事务杂的现状，基层党组织统筹协调各方资源力量参与基层社会治理的能力、手段参差不齐，党建引领各领域资源力量有效融入基层治理还需进一步加强，有待从“小马拉大车”向“群马拉车”转变。

4.专业社工人才依旧处于短缺状态。虽然西山区社工人才持证人数居全市首列，但相较全区社工人才队伍占比不足30%，部分社工非社工专业毕业，缺乏系统的社会工作知识和技巧，工作手段和方法较为简单，难以为群众提供个性化、专业化、高质量的社会服务，不能满足社区服务和社会工作发展的需要。同时，购买社会服务普遍存在支出减少、项目结算延迟等情况，社会组织发展陷入发展困境，部分已转型发展，导致优秀社工人才转岗转行，流失严重。

（二）原因分析

1.区委社会工作部整合了组织、宣传、政法、信访、民政等党政部门的职能，横向上党的相关部门以及政府部门之间职能边界尚未厘清，部分协调机制也在运行初期，存在与其他党政部门协调时的“横向联动悬浮”；纵向上街道尚未建立对应社会工作部体制运行的社会工作体制，各街道分管领导、执行部门各不相同，统筹安排上“纵向执行梗阻”现象突出。

2.街道、社区层面，部分领导干部思维还未完全转变，对治理的认识还停留在政府主导的自上而下的模式，在发动社会力量、动员居民群众参与基层治理上主动性不够，办法、措施单一。特别是部分村改居、涉农地区社区管理模式粗放，调动群众参与基层治理的方式手段不多，仍停留在原来村委会的工作模式。社会组织层面，社会组织的发展面临着能动性和行动力不足的困境，社会资本较弱，专业人才匮乏、资源获取能力不足，过于依赖政府。在如何转型上办法不多、创新不足。行业企业层面，大部分往往被动参与，自主参与基层治理的意识不强，没有把在社会治理中应享有的权利和应履行的义务落实到实际中去，缺乏共同治理的理念。居民群众层面，对参与基层治理的认识度、认同度不高。

3.针对基层治理任务重、事务杂的现状，基层党组织统筹协调各方资源力量参与基层社会治理的能力、手段参差不齐，党建引领各领域资源力量有效融入基层治理还需进一步加强，有待从“小马拉大车”向“群马拉车”转变。

4.虽然西山区社工人才持证人数居全市首列，但相较全区社区工作者持证占比不足30%，部分社工非社工专业毕业，缺乏系统的社会工作知识和技巧，工作手段和方法较为简单，难以为群众提供个性化、专业化、高质量的社会服务，不能满足社区服务和社会工作发展的需要。同时，购买社会服务普遍存在支出减少、项目结算延迟等情况，社会组织发展陷入发展困境，部分已转型发展，导致优秀社工人才转岗转行，流失严重。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2024年度财政预算支出绩效自评结果（自评得分100分），我部将从三个方面强化结果应用：一是强化结果导向管理，将评价结果作为2025年度预算编制依据，对优良项目优先保障资金，问题项目予以优化调整，并纳入部门年度考核体系；二是完善制度建设，针对薄弱环节完善部门管理制度，建立绩效与预算挂钩机制；三是加强问题整改，建立整改台账实行销号管理。评价显示：资金目标设定依据充分合理，严格执行专款专用制度，审批拨付程序规范，2024年度未发现截留、挤占或挪用情况；“三公”经费管控严格，支出执行率100%，管理制度健全，可持续发展态势良好，对经济、社会及生态效益均有显著促进作用。

七、其他

无。

附件2 2024年度部门决算公开绩效自评表