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昆明市西山区教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；

2.依法对西山区进行教育管理，教育执法。负责对区属中小学、幼儿园全面管理，实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；

3.依法维护学校、幼儿园及师生员工的合法权益；

4.检查、指导学校（幼儿园）创建文明单位、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作，对学校的办学水平进行检查、评估和督导；

5.负责规划、指导和组织实施全区教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、专业技术干部管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责对系统管辖的人员进行培训、考核、选拔和奖励表彰工作，负责离退休教师的管理和服务工作；

6.严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资、捐资办学经费的使用和管理等实施监督、检查；

7.负责制定全区中小学勤工俭学发展规划及实施细则，指导学校开展勤工俭学活动；

8.负责统筹全区中小学布局调整，向区政府提出公办中小学、幼儿园的布局布点及教育经费安排的建议方案，经审批后组织实施，不断完善分级管理、分级办学体制，提高全区整体办学效益；

9.负责全区中小学招生区域（地段）的划分，主管教育的招生工作；负责制定本区中小学招生计划并组织实施，适应形势需要合理配置教育教学资源，负责学生学籍管理及毕业证书的验收发放；

10.承担区语委办工作；

11.完成区委、政府和上级教育主管部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、督导室、教育科、社会教育科、计财科、基建设备科、校安科、体卫艺德宣科、人事科、纪检监察审计科。

所属单位78个，分别是：

1.昆明市西山区教育体育局（本级）

2.昆明市西山区教育科学研究院

3.昆明市西山区人才服务中心教育分中心

4.昆明市西山区职业高级中学

5.昆明市第三幼儿园

6.昆明市第九幼儿园

7.昆明市第十五幼儿园

8.昆明市第十七幼儿园

9.昆明市第十八幼儿园

10.昆明市西山区第一幼儿园

11.昆明市西山区第二幼儿园

12.昆明市西山区前卫幼儿园

13.中共昆明市委机关幼儿园

14.昆明市西山区春苑幼儿园

15.昆明市西山区崇新小学

16.昆明市西山区书林第一小学

17.昆明市西山区书林第二小学

18.昆明市西山区侨光小学

19.昆明市西山区育红小学

20.昆明市西山区西华园小学

21.昆明市西山区永昌小学

22.昆明市西山区华昌小学

23.昆明市西山区工人新村小学

24.昆明市西山区阳光小学

25.昆明市西山区昆湖小学

26.昆明市西山区春苑小学

27.昆明市西山区棕树营小学

28.昆明市西山区红联小学

29.昆明市西山区丹霞路小学

30.昆明市西山区马街中心学校

31.昆明市西山区马街大渔中心学校

32.昆明市西山区前卫南坝中心学校

33.昆明市中华小学西山学校

34.昆明市西山区福海杨家中心学校

35.昆明市西山区芳草地国际学校

36.昆明市第一中学附属小学

37.昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校

38.西山区碧鸡观音山中心学校

39.西山区海口新华中心学校

40.西山区海口建磷中心学校

41.西山区海口云光中心学校

42.西山区海口依兰中心学校

43.西山区团结明朗中心学校

44.西山区团结龙潭中心学校

45.西山区团结和平中心学校

46.西山区团结永靖中心学校

47.西山区团结谷律中心学校

48.云南省昆明市第五中学

49.云南省昆明市第十八中学

50.云南省昆明市第十九中学

51.昆明市西山区第一中学

52.昆明市西山区粤秀中学

53.昆明市西山区前卫中学

54.昆明市西山区福海中学

55.昆明市第三中学西山学校

56.昆明市第一中学西山学校

57.昆明市西山区团结民族中学

58.昆明市西山区谷律民族中学

59.昆明市西山区招生考试中心

60.昆明市西山区云光中学

61.昆明市滇池度假区实验学校

62.昆明市西山区书林第一小学福海校区

63.昆明市西山区特殊教育学校

64.华东师范大学昆明实验学校

65.昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园

66.昆明滇池国家旅游度假区第二小学

67.昆明市西山区春苑小学兴苑路校区

68.昆明市西山区第三幼儿园

69.昆明市西山区第五幼儿园

70.昆明市西山区第六幼儿园

71.昆明市西山区第七幼儿园

72.昆明市第一中学附属西山区山海实验学校

73.昆明市西山区第一托育园

74.中民大附中昆明西山实验小学

75.昆明市西山区书林第二小学福海校区

76.昆明市西山区第九幼儿园

77.云南大学附属中学西山学校

78.昆明市西山区第八幼儿园

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共78个。分别是：

1.昆明市西山区教育体育局（本级）

2.昆明市西山区教育科学研究院

3.昆明市西山区人才服务中心教育分中心

4.昆明市西山区职业高级中学

5.昆明市第三幼儿园

6.昆明市第九幼儿园

7.昆明市第十五幼儿园

8.昆明市第十七幼儿园

9.昆明市第十八幼儿园

10.昆明市西山区第一幼儿园

11.昆明市西山区第二幼儿园

12.昆明市西山区前卫幼儿园

13.中共昆明市委机关幼儿园

14.昆明市西山区春苑幼儿园

15.昆明市西山区崇新小学

16.昆明市西山区书林第一小学

17.昆明市西山区书林第二小学

18.昆明市西山区侨光小学

19.昆明市西山区育红小学

20.昆明市西山区西华园小学

21.昆明市西山区永昌小学

22.昆明市西山区华昌小学

23.昆明市西山区工人新村小学

24.昆明市西山区阳光小学

25.昆明市西山区昆湖小学

26.昆明市西山区春苑小学

27.昆明市西山区棕树营小学

28.昆明市西山区红联小学

29.昆明市西山区丹霞路小学

30.昆明市西山区马街中心学校

31.昆明市西山区马街大渔中心学校

32.昆明市西山区前卫南坝中心学校

33.昆明市中华小学西山学校

34.昆明市西山区福海杨家中心学校

35.昆明市西山区芳草地国际学校

36.昆明市第一中学附属小学

37.昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校

38.西山区碧鸡观音山中心学校

39.西山区海口新华中心学校

40.西山区海口建磷中心学校

41.西山区海口云光中心学校

42.西山区海口依兰中心学校

43.西山区团结明朗中心学校

44.西山区团结龙潭中心学校

45.西山区团结和平中心学校

46.西山区团结永靖中心学校

47.西山区团结谷律中心学校

48.云南省昆明市第五中学

49.云南省昆明市第十八中学

50.云南省昆明市第十九中学

51.昆明市西山区第一中学

52.昆明市西山区粤秀中学

53.昆明市西山区前卫中学

54.昆明市西山区福海中学

55.昆明市第三中学西山学校

56.昆明市第一中学西山学校

57.昆明市西山区团结民族中学

58.昆明市西山区谷律民族中学

59.昆明市西山区招生考试中心

60.昆明市西山区云光中学

61.昆明市滇池度假区实验学校

62.昆明市西山区书林第一小学福海校区

63.昆明市西山区特殊教育学校

64.华东师范大学昆明实验学校

65.昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园

66.昆明滇池国家旅游度假区第二小学

67.昆明市西山区春苑小学兴苑路校区

68.昆明市西山区第三幼儿园

69.昆明市西山区第五幼儿园

70.昆明市西山区第六幼儿园

71.昆明市西山区第七幼儿园

72.昆明市第一中学附属西山区山海实验学校

73.昆明市西山区第一托育园

74.中民大附中昆明西山实验小学

75.昆明市西山区书林第二小学福海校区

76.昆明市西山区第九幼儿园

77.云南大学附属中学西山学校

78.昆明市西山区第八幼儿园

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3955人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3865人，机关和事业工人71人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1689人。包括财政拨款开支经费的人员1657人；经费自理人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2279人（离休0人，退休2279人）。年末学生77901人。年末遗属64人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

稳中求进、内涵发展，切实抓好党的建设；正风肃纪、持续施压，抓好党风廉政建设；立足实际、聚焦短板，提升西山教育竞争力；加快教育基础设施建设；深入实施“三名”工程；扩大优质教育资源覆盖面；支持民办教育、职业教育健康发展；全面提高教育教学质量；加强教师队伍建设；统一思想、提高认识，积极创建“平安校园”；立德树人、全面发展，扎实推行素质教育；关爱生命、健康生活，全面提升体育工作水平。主要从以下方面开展：

1.强化教育系统党的建设，抓好党风廉政工作；积极创建“云岭先锋红旗党支部”“春城先锋示范党支部”“西山先锋红旗党支部”。系统部署、稳慎推动符合条件的公办中小学校建立党组织领导的校长负责制。从严从实抓好党员日常管理，发挥党员先锋模范作用。

2.全力维护教育体育系统和谐稳定；一是筑牢校园安全防控线。二是守牢校园食品安全线。常态化开展校园食品安全宣传教育，落实好校园“食安心”爱国卫生运动等措施；开展校园食品安全隐患排查整改和卫生大扫除。

3.不断扩大优质教育资源覆盖面；积极探索集团内资源共建共享机制，搭建资源共享平台；建立统一的教育教学标准和评价标准。通过制定标准化的教学管理流程和教学质量监控体系，针对评价结果进行整改和提高，共同提升教育教学质量。

4.加快推进教育基础设施建设；稳步推进计划新开工项目，加快推进西山区特殊教育学校、永昌小学、华昌小学3个项目修详规设计工作，争取年内开工。启动西山区双塔片区配套中学建设等22个前期项目。

5.不断强化教师队伍建设；组织好公招、校招、专项招聘、选调、人才引进等工作，深入实施“三名工程”，按照《昆明市西山区“六个清单”表格》柔性与刚性结合按时完成名师引进任务。组织开展全区干部教师交流，城镇学校、优质学校到乡村学校交流轮岗教师比例不低于符合交流条件教师总数的10%，在乡村学校交流轮岗的城镇学校和优质学校教师中，骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20%的目标任务。

6.规范发展民办教育和职业教育；推进中职学校办学条件达标建设，争取2025年完成全部达标。推进西山区职业高级中学新建搬迁工作。

7.全面提升体育工作水平；指导全区各校园抓好学生体育锻炼和各项体育达标工作，继续做好“15分钟健身圈”建设，举办全民健身和学生体育竞赛。强化体育基础设施建设，按要求新建健身路径和农民体育健身工程点，不断优化和丰富群众体育活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区教育体育局2024年度收入合计1,457,413,514.52元。其中：财政拨款收入1,403,898,268.15元，占总收入的96.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,177,318.79元（含教育收费3,157,318.79元），占总收入的0.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50,337,927.58元，占总收入的3.45%。

与上年相比，收入合计减少9,304,034.29元，下降0.63%。其中：财政拨款收入增加36,693,471.69元，增长2.68%；无上级补助收入；事业收入减少3,488,793.01元，下降52.34%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少42,508,712.97元，下降45.78%。主要原因是：1.财政拨款收入增加是由于财政拨款开支的其他人员较上年增加，故财政拨款收入增加。2.事业收入减少是由于本年度各学校课后服务费收入较上年减少。3.其他收入减少是由于本年度各阶段补助资金和教育费附加安排的支出等减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区教育体育局2024年度支出合计1,462,300,016.36元。其中：基本支出1,080,611,941.66元，占总支出的73.90％；项目支出381,688,074.70元，占总支出的26.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加274,840.40元，下降0.02%。其中：基本支出增加22,723,364.56元，增长2.15%；项目支出减少22,448,524.16元，下降5.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出增加是由于财政拨款开支的其他人员较上年增加，故基本支出增加。2.项目支出减少是由于合作办学相关经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,080,611,941.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,014,008,791.50元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,603,150.16元，占基本支出的6.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出381,688,074.70元。其中：基本建设类项目支出15,007,812.02元。

1.教育支出376,437,111.31元，主要用于支持学前教育、义务阶段教育、高中阶段教育、中职教育和特殊教育的发展，包含各类中央、省级、市级、区级补助资金，以及各学校合作办学经费等。

2.彩票公益基金支出4,479,843.50元，主要用于支持西山区全民健身及各项群众体育活动、中小学省个单项运动会等体育事业，以及新建体育设施及维修支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,401,364,664.94元，占本年支出合计的95.83%。与上年相比增加38,716,807.22元，增长2.84%，完成年初预算的109.19%。主要原因是财政拨款开支的其他人员较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的8.79%。主要用于一般行政管理事务费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度该类仅支付了定向选调生房租补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,103,290,920.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%，完成年初预算的110.10%。主要用于学前教育、义务阶段教育、高中阶段教育、中职教育和特殊教育阶段各类中央、省级、市级、区级补助资金，以及各学校合作办学经费等；造成预决算差异的主要原因是实际拨付补助人数影响补助资金数，拨付时人数与预算时存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的50.00%。主要用于综合性运动会及单项体育比赛方面的支出、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；造成预决算差异的主要原因是实际举办体育活动数量较预算减少。

8.社会保障和就业（类）支出157,903,819.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%，完成年初预算的119.03%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；造成预决算差异的主要原因是工资调基影响社保支出。

9.卫生健康（类）支出69,703,008.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的92.09%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是工资调基影响社保支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13,441.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00001%，年初无此项预算。主要用于农林水事务方面的支出。造成预决算差异的主要原因是该部分资金为2023年结转资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出70,243,475.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的96.84。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；造成预决算差异的主要原因是预算年度内计划外的人员增减变动，年底公积金清算以及在编人员公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,950.00元，决算为2,745.44元，完成年初预算的10.58%；支出决算较上年减少2,545.68元，下降48.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22,500.00元，决算为2,745.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.20%；公务接待费支出年初预算为3,450.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少169.68元，下降5.82%；公务接待费支出决算较上年减少2,376.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,376.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,950.00元，支出决算为2,745.44元，完成年初预算的10.58%，支出决算较上年减少2,545.68元，下降48.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22,500.00元，决算为2,745.44元，完成年初预算的12.20%；公务接待费支出年初预算为3,450.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年除缴纳车船使用税、年检费和保险费外无其他支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少169.68元，下降5.82%；公务接待费支出决算减少2,376.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,376.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.公务用车运行维护费支出减少是由于本年公务用车保养和维修费较上减少；2.公务接待费减少是由于本年无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于赴教育业务工作、学校检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区教育体育局2024年机关运行经费支出441,140.27元，比上年减少105,519.97元，下降19.30%，主要原因是根据厉行节约要求减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于单位办公室耗材、每月电话费、公务用车补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区教育体育局资产总额1,532,803,227.66元，其中，流动资产162,821,680.51元，固定资产982,156,690.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程346,523,585.57元，无形资产28,786,347.62元（净值），其他资产12,514,923.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106,428,889.29元，其中固定资产增加57,893,485.70元。处置房屋建筑物1,822.63平方米，账面原值389,815.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产27,831.00项，账面原值7,895,904.03元，实现资产处置收入53,872.00元；出租房屋50.00平方米，账面原值126,725.50元，实现资产使用收入189,333.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额51,377,419.20元，其中：政府采购货物支出18,341,657.48元；政府采购工程支出2,185,421.59元；政府采购服务支出30,850,340.13元。授予中小企业合同金额48,996,052.33元，其中：授予小微企业合同金额34,432,203.71元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区教育体育局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136001111

附件1 2024年度部门决算公开表--汇总20251016104507961