昆明市西山区人民政府福海街道办事处

关于2024年财政预算支出绩效自评的情况报告

西山区人民政府：

按照《昆明市西山区财政局关于上报2024年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2025〕14号）的要求，我单位认真做好2024年预算支出绩效管理工作，现将2024年度财政预算支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区人民政府福海街道办事处为正科级，共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

街道办事处在职人员编制80人，其中：行政编制32人，事业编制48人。在职实有72人，其中行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员45人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

（二）部门职能。

福海街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

截至2024年12月31日，办事处贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定、命令、指示、规定等，完成区政府布置的各项任务：

1.以“促转型”为抓手，经济运行多点发力、稳步向好

规模以上工业总产值任务数3亿元，1—9月上报2.64亿元，增速49.73%，全年预计完成3.12亿元；规模以上固定资产投资任务数20亿元，1—9月上报19.71亿元，全年预计完成23.78亿元；社会消费品零售总额任务数增长5.5%，1—8月完成102.89亿元，全年预计完成158.96亿元，同比增长7.5%。GDP支撑性指标，劳动工资总额三季度（带全年）上报63904万元，增速6.53%；规模以上服务业支撑户数38户，1—8月核算数10.34亿元，同比增长-6.86%。

福海街道以专班形式充实经济工作力量，最大限度发挥包括度假区划转片区企业对福海经济的带动作用。现完成四上企业培育入库14家，完成数量全区排名第1，完成进度50%，全区排名第2。依托福海街道大工委党群服务中心暨企业发展服务中心，以非房作为突破方向，街道领导干部分片包保带头贯彻落实“一线工作法”，建立“3+3+1”目标体系，加强营商环境建设，制定“链长制”工作方案，完善要素、全流程、全周期服务保障机制，完成昆明大观医院建设、“运动星球游泳健身”、昇松超市、392怡心公园等12个招商引资项目签约，预计全年到位资金0.7168亿元。

2.以“提品质”为重点，城乡建设融合发展、全域提升

（1）城市更新改造。25号片区经典尚城一期A1-1地块由龙湖地产负责代建，3栋住宅、1栋商业公寓现已全部封顶，计划于2025年建成交付；26号片区（顺美园）XSCG—2023—03号地块正在进行规划方案报批，二期（春泽苑）4月由云南省建投第二建设有限公司进场续建，因无法正常申报竣工验收，现纳入西山区化解不动产历史遗留问题清单；27号片区二期（檀熙花园）因股东操盘权重组，目前规划调整方案编制中，计划2025年年初全面复工；28号片区（滇池珺睿）由海港人寿接盘，正在组织复工建设；29号片区（杨家地项目）14栋回迁房主体正在建设中，预计2025年上半年实现回迁交付；37号地块 A3（岚福苑）安置房集中交房工作于5月16日正式启动，5月26日完成，现场办理接房725户，实际接房792套，未接房36套，累计接房率95.7%，选取车位343个，完成结算331个。

（2）市政市容环境整治提升。一是网格化管理，依托数字城管平台，落实“五员进网”城市网格化管理，实现市容环境综合整治全方位覆盖、全时段监控、全面保洁、不留死角。2024年1—9月，共受理数字案件40149件，处置40149件，总体按期处置结案率100%；受理卫星遥感案件44件，按时处置44件，结案率100%；“1+5+X”上报五员入网案件4580件，实际按时处置案件4577件，总体结案率99%。二是严格落实“门前三包”责任制，督促690余户次临街商户增强商家履约意识，整治门前卫生脏乱290余户次；补签“门前三包”责任书210余份。三是深入推进“公厕革命”，1—9月共检查免费开放公厕管理情况36次，力争公厕服务达到标准，做好公厕日常管理、维护等工作。四是重点片区整治，对金牛小区、日新路省委片区周边市容环境进行综合整治，累计出动整治工作人员400余人次，整治各类市容环境问题1300余件次；西福路道路环境综合提升项目于8月22日进场施工，10月2日顺利完工，拆除围墙并种植绿植1227米；完成船房社区西华派出所前路段和金广路136号外围空地流动摊贩集中经营场所引摊入市申请。

（3）老旧小区改造。2024年辖区共有双龙桥花园、和兴小区等8个老旧小区改造任务，改造总建筑面积31.01万平方米，涉及户数3720户、房屋95栋。项目于8月13日开工建设，目前主要实施楼梯间粉刷、非机动车棚场地平整以及栋号牌、单元牌制作等工作。

（4）土地供应。2024年批而未供专项整治工作任务14宗227亩，目前已完成供地总面积301.45亩。年内办事处共交易6个地块274.29亩，成交价款110395万元。37号片区A5地块85.35亩于6月28日完成土地交易，土地成交价17070万元；A2、A3、A4、A6地块149.44亩于9月完成土地交易，土地成交价29888万元；29号片区A1地块（即原规划A04地块）39.50亩于9月26日完成土地交易，成交价款63437万元。

（5）违法建设整治。建立健全长效管理机制，有效控制和查处违法建设行为，全年整治拆除违法建设面积任务4.5万平方米，已累计拆除4.5万平方米。

（6）卫生城市创建。实行“一把手”亲自抓，分管领导具体抓的工作机制，既对标对表抓督察交办件整改，举一反三制定长效机制防止反弹；广泛组织群众性爱国卫生月、周末大扫除、病媒生物防治活动，整合区、街道、社区、小组（居民小区）力量，齐抓共管形成合力；同时开展形式多样的宣传动员，让市容环境整治家喻户晓、人人皆知、深入人心。

3.以“补短板”为关键，生态建设精准破题、纵深推进

（1）水环境治理。全面落实河长制，街道、社区两级河长认真履行日常巡查机制，巡河423余次，“河长清河行动”清运垃圾1449吨；辖区内5条河道均达到水质目标，个别优秀河道多数月份已达Ⅱ类水质；扎实开展好滇池流域重点水域“十年禁渔”工作，通过提高执法巡查频次、联合执法、发放宣传资料等方式，有效遏制违法捕捞和垂钓行为，共出动巡查车辆4719车次，巡查人员5036人次，劝阻劝离钓鱼人员4316起，收缴鱼竿370根，巡查农贸市场、餐馆、渔具店305次，发放“十年禁渔”宣传资料和告知书486份。结合第33届“全国城市节约用水宣传周”活动，开展涉水法律法规宣传教育，发放各类资料1500余份。

（2）大气污染防治。持续开展大气污染防治，加强施工工地扬尘污染监管，督促建筑施工工地严格落实扬尘控制“六必须、六不准”，不定期对施工工地现场扬尘防治措施进行巡查，辖区内4个建筑施工工地年度内开展检查50余次，查处一般隐患70余条，现场下达整改通知书并做好后续督促整改。办事处2024年接到环境保护督察组下发的35件环境保护督察件，均为配合区级部门办理，做好历年交办案件整改“回头看”工作，杜绝反弹。

（3）垃圾分类。凯旋花园小区（南区）、南苑地中海小区被纳入西山区生活垃圾分类示范小区，庾园社区中铁十五局职工宿舍被纳入生活垃圾分类强制分类小区。截至目前开展知识宣传讲座培训8次，开展各类相关宣传活动196次。

4.以“强保障”为根本，民生福祉持续改善、更有温度

一是卫健事业健康发展。组织各类健康教育讲座、活动32场次参与人数1.2万人，开展健康咨询及义诊活动18次参与人数883人，组织全民健身活动9次参与人数320人，发放宣传材料2030份，持续完成新婚、怀孕、生育等对象的随访工作，随访率达100 %；落实计划生育“奖优免补”、独子及关怀关爱政策，完成各类补助、奖励的审核、公示、上报2000余人，发放补助、补贴金额280万余元。组织无偿献血2次，成功献血151人，预计10月还将组织无偿献血4次。继续全面推广“3+3X”艾滋病综合防治工作模式，免费发放防艾用品落实到位，严格执行落实国家“四免一关怀”政策，完成流动人口HIV检测人数17636人。

二是民生事业继续夯实。完成辖区大型社区的调整划分筹备，加强社区服务人才队伍建设及社区干部考核，完成17个社区213名工作人员薪酬套改；深化社区协商共治，目前17个社区共召开居民议事会（居民代表会议）22次，开展社区协商250次，落实协商议题297件；落实救助、优抚政策，目前发放各类救助、补助、慰问、抚恤金3300余人次557万余元；加强社会保障，提供有效就业岗位1428个，城镇新增就业6288人，完成转移就业248人（其中省外转移60人），实现转移收入120万元，技能提升培训1146人；完成贷免扶补创业小额贷款和个人创业担保贷款545万元；城乡居民养老保险新参保268人，续保3766人，资格确认5864人；城镇居民医疗保险新参保451人，新生儿参保核定232人，开单制卡237张；协助退休人员职工养老保险认证153人；建立健全劳动人事争议调解机制，及时调解处理劳动人事争议，网上受理办结141起，人工受理结案11起，劳动保障监察排查在建项目22家；社会救助、自主择业、残联、儿童福利、双拥优抚安置等工作按政策要求推进。

三是安全隐患长管长安。一是强化红线意识。对社区、辖区加油站、建筑施工单位、经营单位、学校等部门加强安全生产、交通安全、消防安全、食品安全等的监管，推进“一委三办三员”建设，分层落实共同推进，实现安全隐患“清零”。二是开展宣传及演练。开展安全生产月主题宣传、交通安全宣传活动1380余次，发放相关宣传资料7500余份，覆盖人数2万余人。三是狠抓检查整治。开展消防安全风险隐患大排查大整治行动20次，发现消防安全隐患352处，督促整改火灾隐患338处，清理电动车违规停放飞线充电2300余辆，清理堵塞消防通道行为30起，发放消防宣传材料4600余份，处理火灾隐患举报投诉1040件。开展燃气安全督导检查70次，现场清理125个重瓶、54个空瓶。发送交通安全宣传提示短信11560条，发现安全隐患15条，已整治15条，排查重点车辆逾期未检600余辆。检查辖区内餐饮行业500余家，发现各类问题400余条完成整改300余条。25家危化品企业在检查中发现一般隐患12条，完成整改12条。

四是公共文化统筹推进。以“我们的节日”为依托开展各类演出、培训、讲座125次，围绕“书香彩云南·福海月月读”“福海跑团”两个特色项目打造福海文化名片。成立福海街道儿童友好互助图书馆，图书馆截至目前向社会募捐图书659册。依托社区民族团结创建联盟，广泛进行党的民族、宗教理论和政策宣传教育，形成民族团结进步的社会风尚，对辖区基督教活动点及民间信仰场所定期开展巡查，建立巡查台账。滇池路社区被昆明市民族宗教事务委员会命名为第四批昆明市民族团结进步示范单位。

5.以“聚合力”为主线，依法行政高效和谐、人民满意

一是政府职能全面依法履行，加大简政放权力度，推行“最多跑一次”改革，充分运用“互联网+政务服务”，深化“一窗通办”便利化服务，在省政务平台完成街道级28个服务事项、社区级3个服务事项的配置，优化审批流程，街道目前设有1个街道便民服务中心和17个社区便民服务站， 1—9月接件13560件，受理咨询12999件次，办结率100%。

二是社会矛盾纠纷依法有效化解，建立“调访一体化”工作机制，充分发挥全处18个人民调解委员会、202名调解人员的作用，1—9月调解成功279件，开展矛盾纠纷排查374件，排查发现矛盾纠纷122件，预防纠纷122件。以“2+3（1）+N”机制的实体化运行为契机，做好信访维稳管控，受理并办结交办及信访系统案件125件，接待来访81批（含个人上访和群体上访）共计898人，对辖区内重点人员落实“一岗双责”“包保责任制”和“辖区负责制”，有针对性地开展包保工作，做到随时掌握动向。

三是普法责任全面落实，推进干部职工普法用法的同时，创新普法方式，开展送法下乡法治宣传活动，联合各社区共开展普法宣传 17 次，其中开展法律进校园活动2次。分发法律文本宣传材料500余份，提供法律咨询 52 件次，积极发展培养“法律明白人”，截至目前，办事处共有102名法律明白人。

（四）部门管理制度。

我单位财务管理严格依法依规依程序，做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，加强资金管理制度建设，结合单位的实际，制定出各项规章制度：《福海街道“三重一大”事项决策制度》《福海街道办事处财务管理制度》《福海街道办事处内部控制制度》等，将各项经济活动划分到具体工作岗位， 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制定的相关财务制度，加强制度执行的监督，使资金的财务管理有章可循，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

（五）部门资金来源及使用情况。

我单位资金主要来源于区级财政拨款以及上级转移支付。我单位2024年度年初预算安排收入5655.28万元，其中基本支出4547.16万元（包括人员经费4267.32万元，公用经费279.84万元）、项目支出1108.12万元。2024年度决算收入合计5547.03万元。其中：财政拨款收入5182.52万元，占总收入的93.43%，其他收入364.51万元，占总收入的16.57%。2024年度决算支出合计5714.40万元。其中按经济来源：财政拨款支出5222.64万元，占本年支出的91.39%；其他支出491.76万元，占本年支出的8.61%。按支出性质：基本支出4148.22万元，占本年支出的72.59%；项目支出1566.18万元，占本年支出的27.41%。按支出经济分类：工资福利支出2456.92万元，占本年支出43%；商品和服务支出1212.86万元，占本年支出的21.22%；对个人和家庭的补助2040.62，占本年支出的35.71%；资本性支出4万元，占本年支出的0.07%。截至2024年12月31日，财政拨款年末结转和结余93万元，比上年减少40.12万元，为西山区财政局拨入社会发展资金二季度奖补资金93万元。

（六）政府采购情况。

我单位政府采购指定专人负责，并严格按照政府采购程序执行采购，截至2024年12月31日，发生政府采购支出367.76万元，为政府采购服务支出367.76万元。

（七）固定资产情况。

我单位固定资产管理指定专人负责，截至2024年12月31日，固定资产原值4176.60万元，累计折旧2333.50万元，固定资产净值1843.10万元；无形资产原值401.49万元，累计摊销189.85万元，无形资产净值211.64万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

我单位2024年度年初预算安排收入5655.28万元，其中基本支出4547.16万元（包括人员经费4267.32万元，公用经费279.84万元）、项目支出1108.12万元。2024年度决算收入合计5547.03万元。其中：财政拨款收入5182.52万元，占总收入的93.43%，其他收入364.51万元，占总收入的16.57%。2024年度决算支出合计5714.40万元。截至2024年12月31日，财政拨款年末结转和结余93万元，比上年减少40.12万元，为西山区财政局拨入社会发展资金二季度奖补资金93万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

我单位2024年度无专债项目、重大基础建设等项目。

（三）其他资金收支及结余情况。

2024年度非财政拨款收入364.50万元，其中本级横向转拨财政款14.5万元，比上年减少134.62万元，其他收入350万元，比上年减少410万元。2024年度非财政拨款支出491.76万元，主要用于街道后勤服务、食堂餐饮服务、数管案件处置服务等项目。2024年度非财政拨款结转和结余211.87万元，比上年减少127.38万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年纳入自评的区级项目共4个，其中4个已完成。

1. 度假区职能划转义务兵家庭优待经费，年初预算安排70万元，实际支出70万元，完成全年预算的100%。主要用于发放街道辖区范围内的义务兵家庭优待金。

2. 社会发展专项资金，全年预算安排199.05万元，实际支出199.05万元，完成预算安排的100%。主要用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作。

3. 西山区公厕免费开放补助专项经费，年初预算安排100万元，年中预算调整追减41.87万元，全年预算安排58.13万元，实际支出58.13万元，完成预算安排的100%，主要用于发放公厕免费开放管理员补助。

4. 综治网格管理员工作补助经费，年初预算安排59.98万元，实际支出59.98万元，完成预算安排的100%，主要用于发放综治网格管理员工作补助经费。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共30个，其中30个已完成。

1. “三馆一站”免费开放市级配套经费，来源于市级补助资金，2024年度该项经费实际支出0.16万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放“三馆一站”免费开放相关费用支出。

2. “三馆一站”免费开放市级配套资金，来源于市级补助资金，2024年度该项经费实际支出0.15万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放“三馆一站”免费开放相关费用支出。

3. 2022年创业担保贷款中央奖补资金，来源于中央补助资金，2024年度该项经费实际支出0.45万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放创业担保贷款相关费用支出。

4. 2023年11、12月社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费，来源于省级补助资金，2024年度该项经费实际支出1.60万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放社区（村）基层治理专干补助支出。

5. 2023年文化站免费开放中央补助经费，来源于中央补助资金，2024年度该项经费实际支出3.96万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放文化站免费开放经费支出。

6. 2023年中央优抚对象补助经费，来源于中央补助资金，2024年度该项经费实际支出4万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放优抚对象补助经费支出。

7. 2023年中央优抚对象医疗保障经费，来源于中央补助资金，2024年度该项经费实际支出15.72万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放优抚对象医疗保障补助经费支出。

8. 2024年计划生育宣传员省级生活补助资金，来源于省级补助资金，2024年度该项经费实际支出1.07万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放计划生育宣传员生活补助经费支出。

9. 2024年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金，来源于省级补助资金，2024年度该项经费实际支出0.20万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助经费支出。

10. 2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费，来源于省级补助资金，2024年度该项经费实际支出39.10万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放就业见习补贴和社区（村）基层治理专干经费支出。

11. 2024年省级优抚对象丧葬补助经费，来源于省级补助资金，2024年度该项经费实际支出1.43万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放优抚对象丧葬补助支出。

12. 2024年文化站中央免费开放补助经费，来源于中央补助资金，2024年度该项经费实际支出3.91万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放文化站免费开放补助支出。

13. 2024年中央义务兵家庭优待金经费，来源于中央补助资金，2024年度该项经费实际支出81.16万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放义务兵家庭优待金经费支出。

14. 2024年中央优抚对象医疗保障经费，来源于中央补助资金，2024年度该项经费实际支出4.84万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放优抚对象医疗保障经费支出。

15. 创业担保贷款中央和省级奖补资金，来源于中央和省级补助资金，2024年度该项经费实际支出1.96万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放创业担保贷款经费支出。

16. 第五次全国经济普查省级补助资金，来源于省级补助资金，2024年度该项经费实际支出33.08万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放第五次全国经济普查经费支出。

17. 第一批省级民政事业专项资金，来源于省级补助资金，2024年度该项经费实际支出24.72万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放民政事业专项经费支出。

18. 复员干部“春节”“八一”慰问市级补助资金，来源于市级补助资金，2024年度该项经费实际支出0.10万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放复员干部“春节”“八一”慰问经费支出。

19. 巩固国家卫生城市创建成果市级补助经费，来源于市级补助资金，2024年度该项经费实际支出0.20万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放巩固国家卫生城市创建成果补助经费支出。

20. 计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金，来源于市级补助资金，2024年度该项经费实际支出0.50万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放计划生育特殊困难家庭春节慰问补助经费支出。

21. 民政事务员市级补助资金，来源于市级补助资金，2024年度该项经费实际支出3.36万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放民政事务员补助经费支出。

22. 企业军转干部春节慰问市级补助经费，来源于市级补助资金，2024年度该项经费实际支出0.26万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放企业军转干部春节慰问经费支出。

23. 省级企业军转干部解困补助经费，来源于省级补助资金，2024年度该项经费实际支出38.48万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放企业军转干部解困补助经费支出。

24. 省级义务兵家庭优待金专项资金，来源于省级补助资金，2024年度该项经费实际支出10.29万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放义务兵家庭优待金专项经费支出。

25. 义务兵家庭优待金省级补助经费，来源于省级补助资金，2024年度该项经费实际支出6.51万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放义务兵家庭优待金补助支出。

26. 义务兵家庭优待金市级配套资金，来源于市级补助资金，2024年度该项经费实际支出4.63万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放义务兵家庭优待金补助支出。

27. 优抚对象丧葬补助市级经费，来源于市级补助资金，2024年度该项经费实际支出0.15万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放优抚对象丧葬补助支出。

28. 优抚对象市级补助经费，来源于市级补助资金，2024年度该项经费实际支出12万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放优抚对象丧葬补助支出。

29. 优抚对象中央补助经费，来源于中央补助资金，2024年度该项经费实际支出49.58万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放优抚对象补助支出。

30. 自主择业军转干部“春节”“八一”市级慰问经费，来源于中央补助资金，2024年度该项经费实际支出5.05万元。截至2024年12月31日，已按100%的进度完成全年预算经费支出。该项经费主要用于发放自主择业军转干部“春节”“八一”慰问经费支出。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年福海街道办事处财政拨款收入5182.52万元，上年结转结余133.12万元，支出5222.64万元，其中基本支出4148.22万元，项目支出1074.42万元，年末结转结余93万元。

（二）资金管理情况分析。

1.通过《福海街道“三重一大”事项决策制度》《福海街道办事处财务管理制度》等制度规范办事处和17个社区相关工作；

2.坚持盘活存量资金，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节。严格控制财政资金使用范围、遵守预算执行进度要求，力争预算完成率达99%；

3.按照政府采购要求完成采购计划，根据《西山区人民政府关于印发<西山区国有资产处置审批管理办法>的通知》要求加强国有资产管理，定期进行国有资产清理，规范固定资产审批报废相关工作，力争资产利用率达80%；

4.根据《西山区党政机关国内公务接待管理实施细则》等文件要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

福海街道办事处2024年纳入自评的项目共34个，其中区级项目4个，上级项目30个，在区委、区政府的正确领导和决策下，基本完成了各项经济指标及各项工作任务，职责履行达100%。街道克服困难，稳步推进经济发展、城市建设、社会民生、生态治理等领域重点工作，本年度用于保障办事处人员经费、机构正常运行公用经费的基本支出：4148.22万元，用于保障完成特定工作任务设定的项目支出：1074.42万元，合计支出5222.64万元。基本完成街道办事处整体和项目支出的绩效目标。街道各项目标任务均按时序进度推进，维护社会和谐稳定，持续增进民生福祉，努力满足群众期盼。基本完成各项目绩效。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标：

（1）规模以上固定资产投资完成23.78亿元；

（2） 规模以上工业总产值完成3.12亿元，完成目标的100%。

（3）社会消费品零售总额完成158.96亿元，同比增长7.5%，已超额完成预期目标。

2.质量指标：

（1）上级交办的工作完成率达100%，已完成目标值。

（2）按要求开展专项工作检查率达100%，已完成目标值。

（3）社区党组织服务群众专项经费、党建经费、妇女之家、文化室活动建设达标率达到了95%，已完成目标值。

（4）新增低保对象核查率、入户率、长期公示率达100%，已完成目标值。

（5）受理数字案件结案率达85%，已完成目标值。

（6）计划生育全员人口基础信息平台数据录入率达100%，已完成目标值。

（7）完成省、市下发文产法人单位底册核查任务，完成率100%，已完成目标值。

（8）公共文化服务考核指标完成率达95%，已完成目标值。

3.时效指标：

（1）党务、政务信息公开完成情况，已按照要求按时公开。

（2）综治维稳、城市管理工作在2024年12月31日前完成。

（3）市、区安排的依法治区工作任务已在2024年12月31日前完成。

（4）各项经济总量已在2024年12月31日前完成。

（5）财务预决算、“三公”经费等公开情况已在2024年12月31日前完成。

（6）城乡市容环境长效管理工作，城市“四治三改一拆一增”工作已在2024年12月31日前完成。

（7）创全国文明城市工作已在年内完成。

（8）安全生产、武装备勤等应急体系建设工作在2024年12月31日前完成。

4.成本指标：

（1）人员类、运转类公用经费项目支出，2024年实际支出4148.22万元，已全额完成目标数。

（2）特定目标类项目支出，2024年实际支出1074.42万元，已全额完成目标数。

5.经济效益指标：

（1）社会消费品零售总额同比增长7.5%，已完成预期目标。

6.社会效益指标：

（1）提高城乡低保标准高于全省平均水平，推动党建、经济、社会科学和谐跨越发展率达90%，已完成预期目标。

（2）招商引资和项目建设形成合力，增强经济发展效益，已完成预期目标。

（3）提高低保工作服务水平，巩固义务教育水平，已完成预期目标。

（4）提升基层公共文化项目落实率达100%，已完成预期目标。

（5）义务教育阶段巩固率均达99%，已完成预期目标。

7.生态效益指标：

（1）市容市貌整洁度明显提高，已完成预期目标。

（2）空气质量优良率与昆明市同期质量优良率持平，已完成预期目标。

（3）水环境质量比去年同期相比明显提高，已完成预期目标。

8.可持续影响指标：

（1）加大工作落实力度，营造福海宜居环境效益，福海辖区环境明显改善，已完成预期目标。

（2）多部门联合打造新型社区为民服务站，为辖区群众提供优质服务效益，已完成预期目标。

（3）加强辖区安全生产与维稳工作的管理，控制辖区安全隐患，已完成预期目标。

（4）增强经济发展效益，为辖区群众提供满意的服务效益，已完成预期目标。

9.服务对象满意度指标：

（1）社会公众、辖区群众满意度达95%，已完成预期目标。

（2）服务对象满意度大于95%，已完成预期目标。

（3）职工满意度大于98%，已完成预期目标。

五、存在问题及改进措施

（一）部分项目预算编制精准度有待提高。

问题：个别项目在预算编制阶段对实际需求研判不够充分，导致预算执行过程中出现少量资金年末形成结转结余的情况。

改进措施：强化前期论证，要求所有项目在申报预算前必须进行充分的需求调研、可行性研究和风险评估，提高预算测算的科学性和准确性；完善预算编制，加强财务部门与业务部门的协同联动，推动预算编制与年度工作计划、重点任务紧密结合，确保预算需求真实、合理、可行；引入动态调整机制，在预算执行过程中，对确需调整的项目，按规定程序及时、规范办理调整手续。

（二）绩效目标设定与管理的精细化程度不足。

问题：部分绩效指标设置存在量化程度不够高、部分指标值设定与实际结合不够紧密的情况。

改进措施：严格落实绩效目标设定要求，重点提升指标的量化、细化水平，确保指标能清晰反映项目核心效益；加强过程监控与反馈；深化绩效管理培训，组织有针对性的预算绩效管理培训，提升全员绩效意识和管理能力。

（三）绩效结果应用有待加强。

问题：目前绩效评价结果主要应用于反映情况、发现问题，在预算安排优化、项目管理改进等方面的应用还有待加强。

改进措施：研究制定更明确的绩效评价结果应用办法，明确将评价结果作为下一年度预算安排、项目存续的重要依据。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

本年度绩效自评结果（特别是评价等级、主要成效和突出问题）将作为编制2025年度部门预算的重要参考依据。针对自评反映出的管理薄弱环节，如预算编制、执行监控、资产管理等方面，研究完善相关管理制度和工作流程。

（二）自评公开情况

严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及财政局关于预算绩效信息公开的相关规定和要求执行。

七、其他

无。

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2024年度绩效自评表