中共昆明市西山区委办公室2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-17 16:45
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：陶纯
审核：李律诗赋
终审：杨培正
中共昆明市西山区委办公室
2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
中共昆明市西山区委办公室，单位性质为党政机关，正科级。归口管理及代管行政机构2个，分别是西山区委机要和保密局、西山区委政研室。西山区委办公室核定编制50名（含工勤人员）。截止2024年12月31日，实有行政人员28人，事业人员1人，工勤人员4人。
（二）部门职能
1.贯彻中央和省委、市委、区委指示，围绕党的中心工作和区委领导的要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。
2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。
3.协助区委领导督促检查中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省委、市委、区委领导和上级领导机关批示、交办事项的办理落实。
4.承担区委文件的起草、校核，承办报送区委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务公开工作和区委规范性文件合法合规性审查职责。
5.承担区委及区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。
6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务工作。负责重要来宾的公务接待。按照区委及区委领导安排，对各方面进行综合协调。
7.做好人事管理、机关党务、纪检群团、后勤财务等工作，保证区委工作的正常运转。
8.负责区档案局行政管理工作。
9.围绕区委中心工作，负责对全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。
10.负责区委全面深化改革委员会日常工作，向区委全面深化改革委员会提出建议，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。
11.完成区委和上级部门交办的其他任务。
（三）部门工作完成情况
区委办公室立足本职、提高站位、着眼全局，主动谋划、强化统筹、狠抓落实，服务区委优质高效完成各项任务，更加坚定更高水平地做到“两个维护”。在“参谋有道”上有新思路。围绕西山区三个功能定位和人民群众关心关注的重点问题，眼观六路、耳听八方，强化形势分析与研判，当好参谋助手。在“协调有方”上有新理念。充分发挥党办牵头抓总作用，协助区委高效统筹经济社会发展，坚持主动靠前、能动协调、全程跟踪的工作理念，推动全区各级各部门围绕区委工作大局同频共振、形成合力。在“保障有力”上有新作为。着眼于常态化、周期性的工作规律和特点，进一步提升服务保障的科学化、规范化、精细化水平。
（四）部门管理制度
2024年，区委办公室狠抓制度建设，构建规范权力运行的廉政风险防控机制和体系，建笼织网立规矩，坚持风险管控，排查隐患，始终将风险点岗位作为突出重点，扎实开展党风廉政风险点排查，对财务管理、印章管理等进行重点关注、有效管控，严格执行《西山区委办公室财务管理暂行办法》、《西山区委办公室印章管理规定》等规章制度，进一步筑牢“防火墙”。
（五）部门资金来源及使用情况
2024年，区委办公室收入合计894.12万元。其中：财政拨款收入894.12万元，其他收入0万元；支出合计908.56万元，其中：基本支出812.63万元，项目支出95.93万元。
（六）政府采购情况
2024年，我单位按照《云南省政府办公厅关于印发云南省2024年政府集中采购目录及标准的通知》文件规定通过云南省政府采购网、政采云平台等对复印纸、公务用车运行维护开展采购。
（七）固定资产情况
截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
中共昆明市西山区委办公室资产原值总额687.33万元，其中，固定资产原值611.37万元，无形资产原值75.96万元。与上年相比，本年资产总额减少39.02万元，其中固定资产减少39.02万元，报废车辆1张，账面原值19.78万元，报废家具和用具3套，账面原值0.1万元，报废打印机和计算机若干，账面原值19.15万元；实现资产处置收入1300元。
二、部分资金使用情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2024年预算收入894.12万元，2024年支出共计908.56万元，其中基本支出812.63万元（人员经费687.51万元，日常公用经费125.12万元），项目支出95.93万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
无专债项目、无重大基础建设项目
（三）其他资金收支及结余情况。
2024年年初收入结转和结余19.15万元，年末支出结转和结余4.71万元。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共10个，其中10个已完成，0个未完成。
（二）上级项目完成情况。
我单位2024年上级项目共0个，其中0个已完成，0个未完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
中共昆明市西山区委办公室2024年资金收入为894.12万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。2024年资金支出为908.56万元。其中基本支出为812.63万元，项目支出为95.93万元。资金执行率为100%。
（二）资金管理情况分析。
中共昆明市西山区委办公室严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，资金分配科学严谨；严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达，资金下达及时；在资金支出使用过程中，未出现违规资金支出使用情况等问题发生；严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；2024年度资金预算执行率为100%，不存在执行数偏离预算数较多的问题；开展绩效监控和绩效评价，预算绩效管理有效；对本级支出责任履行有效。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
根据总体绩效目标情况分析，各项专项工作实施进度已达到预期目标和完成质量达到预期效果。
（四）绩效指标完成情况分析。
完成2024年市委办公室下达的党委信息工作各项任务，确保市级考核取得良好成绩。做好全区大型会议服务保障不少于5次。文电函拟办、报送、印存、流转工作差错率低于1%；做好全区档案行政管理、提高文稿质量，文稿差错率低于1%。按时发放职工工资及缴纳社保及完成省市区委安排的相关工作。严格执行预算标准使用经费，规范财务管理制度，提高预算准确性。以文辅政有新作为、综合协调有新加强、督查督办有新成效、深化改革有新突破、规范管理有新提升。厉行节约，降低“三公”经费支出。持续做好目标督查、信息、保密、国家安全、改革政研等专项工作，推动工作再上新台阶。服务对象满意度达95%以上。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
一是预算执行存在迟滞。在实际经费列支中，部分项目支出进度较慢，未能按时序进度执行，还存在年底集中支付结算的现象。二是单位内部对各科室局项目预算执行监督还不够到位。
（二）改进措施
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算。
三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际，切实可行的单位内控制度。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，并根据区财政局要求公开绩效自评结果。
七、其他
无
