为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使效益,根据《昆明市西山区财政局关于开展西山区2024年财政预算支出绩效自评工作的通知》要求，现就2024年昆明市西山区疾病预防控制中心开展预算支出整体绩效自评工作如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区疾病预防控制中心内设机构15个：办公室、计财科、免疫规划科、卫生科、检验中心、体检科、结核病防制科、职业病防制科、传染病防制科、健康教育所、性病艾滋病防制科、慢性病防制科、病媒生物控制科、麻风病防制科、基本公共卫生科。

我中心2024年在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人。年末实有人数57人。

（二）部门职能

昆明市西山区疾病预防控制中心主要执行以下工作职能：

1.调查、分析和研究辖区内重点传染病和非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区范围内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

3.承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，对突发公共卫生事件建立应急处理预案，全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

4.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.拟定辖区内重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，并负责组织实施；指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生服务中心、社区卫生服务站/村卫生室开展疾病预防控制工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7.组织开展健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识，进行心理干预，提高公众的健康意识，减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害，提高生命和生活质量。

8.负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

10.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11.负责制定全区麻风病、性病及皮肤病防治规划，开展麻风病、性病及皮肤病工作监测、报告与调查研究。

（三）部门工作完成情况

昆明市西山区疾病预防控制中心在保障各类突发公共卫生事件处理的同时，保证业务工作常抓不懈。在区委区政府的高度重视下，在区卫生健康局的领导和各上级业务部门的支持指导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，完善监测哨点布局，优化传染病相关事件监测系统，优化传染病监测预警体系建设及流程，加强全区医疗卫生机构的传染病监测报告等业务培训和监督检查，提升传染病疫情监测报告和日常管理的水平。以卫生应急、公共卫生和惠民工程为重点，减少各类传染病新发感染，降低病死率，对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测，完成结核病、麻风病、慢性非传染性疾病预防控制工作，持续开展城市癌症早诊早治项目工作。完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作、食品安全监测工作。开展了慢性非传染性疾病防制、慢性病综合防控示范区建设工作相关督导。开展健康教育、禁烟、全民健康生活方式宣传活动。通过完善疾控中心精神文明建设，更好地提供优质公共卫生服务、提高群众满意度。

（四）部门管理制度

昆明市西山区疾病预防控制中心管理制度包括《昆明市西山区疾病预防控制中心全面预算绩效管理制度》、《昆明市西山区疾病预防控制中心贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》、《昆明市西山区疾病预防控制中心财务管理制度》、《昆明市西山区疾病预防控制中心固定资产管理制度》、《昆明市西山区疾病预防控制中心合同管理办法》等管理制度，并根据管理发展不断完善。

（五）部门资金来源及使用情况。

昆明市西山区疾病预防控制中心经费均为财政拨款资金。2024年我单位财政拨款收入年初预算数为1832.54万元，实际本年收入合计为1955.22万元，完成年度预算的106.69%。我单位财政拨款支出年初预算数为1832.54万元，实际本年支出合计为1976.72万元，完成年度预算的107.86%，其中：基本支出为1504.90万元，项目支出为471.82万元。

（六）政府采购情况

2024年昆明市西山区疾病预防控制中心政府采购支出数22.13万元，其中：货物支出21.10万元，主要是单位A4纸采购、车辆用油等；政府采购服务支出1.03万元，主要公务用车日常维护服务。

（七）固定资产情况

截止2024年12月31日，昆明市西山区疾病预防控制中心固定资产总额2549.01万元。较上年增加112.20万元，主要增加了上级拨入设备165.77万元，划拨七家社区中心冷库设备53.57万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年我单位财政拨款收入年初预算数为1832.54万元，实际本年收入合计为1955.22万元，完成年度预算的106.69%。我单位财政拨款支出年初预算数为1832.54万元，实际本年支出合计为1976.22万元，完成年度预算的107.87%，其中：基本支出为1504.90万元，项目支出为471.82万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况（专债项目、重大基础建设等项目）

2024年昆明市西山区疾病预防控制中心无重大专项资金支出。

（三）其他资金收支及结余情况

2024年我单位非同级财政拨款收入4.92万元，其中非本级财政拨款4.92万元，包含云南省人口和卫生健康宣传教育中心拨付2024年中医素养监测经费2.00万元，2024年健康素养监测国家级监测区县工作经费2.00万元，市疾控2、3季度AFP补助经费0.46万元，昆明市疾病预防控制中心AFP报病奖0.46万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共7个，7个已完成。大额50万以上项目一个:业务用房房租补助，我区服务人口约80万，区疾控中心房屋面积仅有2700平米，其中，实验室750平方米，占总面积的27.78%，业务用房不达标。为解决区疾控中心业务用房不达标问题，单位租用了兴隆小区14栋6楼、7楼，业务用房房租财政补助经费144.41万元，资金使用率100%。

(二)上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共13个，具体是：

1.重大传染病防控项目：该项目资金主要用于开展艾滋病高危人群干预、艾滋病感染者及病人的医学随访管理、性病防治、丙肝防治，城市癌症早诊早治、儿童口腔疾病综合干预、脑卒中高危人群筛查和干预项目，加强计划免疫等工作，向全体居民提供安全有效，方便，低廉的公共卫生。2022年度重大传染病中央补助资金使用23.70万元，2023年重大传染病防控中央结算补助资金使用8.47万元，2024年重大传染病防控经费使用5.27万元，重大传染病中央补助资金使用50.25万元。

2.基本公共卫生服务项目：国家基本公共卫生服务包括健康教育、建立居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理、重大传染病防控、职业病监测等19项基本公共卫生服务。对65岁以上老年人免费体检，健康管理。对辖区10家社区卫生服务中心开展慢性非传染性疾病防制、慢性病综合防控示范区建设工作相关督导。基本公共卫生服务项目上级补助资金使用46.01万元，基本公共卫生项目上级补助资金使用88.73万元，上级基本公卫补助资金使用0.70万元。

3.卫生事业发展三年行动项目：西山区2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划经费用于麻风病现症患者、治愈者及家属等每年体检率≧95%。重点疫村每年户籍人口体检率≧90%。普通疫村和非疫村调查每年户籍人口线索调查分别≧20%和≧10%，不发生疫情反弹。资金使用4.11万元。

4.能力提升建设项目：为提升我区传染病防控能力建设，提升传染病监测预警和应急指挥响应系统，省级拨入提升经费，资金使用19.11万元，资金均用于采购传染病应急指挥系统设备，资金支出进度100%，现设备已经全部按期交付。

5.新冠防控项目：为应对新冠疫情，2022年我区开展了大规模社会面免费核酸检测，抽调大量医院医务人员开展核酸检测工作。2024年支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助资金0.41万元，支付疫情防控的医务人员临时性工作补助资金0.06万元，资金第一时间拨付到相关医务人员银行账户，资金使用率100%。

6.卫生健康事业发展项目：资金主要保障寄生虫病防治、地方病防治与监测、城市饮用水监测、麻风病防治等疾病预防控制健康事业发展。2024年卫生健康事业发展补助资金支付3.54万元，资金使用率100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

2024年我单位财政拨款收入年初预算数为1,832.54万元，实际本年收入合计为1,955.22万元，完成年度预算的106.69%，其中：财政拨款收入为1,950.30万元，其他收入为4.92万元，较上年相比，本年收入合计减少1,379.08万元，减少了41.36%，主要是因今年人员退休减少1人，经费开支相应减少，财政压缩开支，项目经费与往年相比拨入减少。我单位财政拨款支出年初预算数为1,832.54万元，实际本年支出合计为1,976.72万元，完成年度预算的107.87%，其中：基本支出为1,504.91万元，项目支出为471.82万元，较上年相比，本年支出合计减少1,456.55万元，减少了42.42%，主要是因今年人员退休减少1人，经费开支相应减少，财政压缩开支，项目经费与往年相比拨入减少。

（二）资金管理情况分析

昆明市西山区疾病预防控制中心财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。资金使用严格按照相关文件要求，严格执行中心“三重一大”制度，控制“三公”经费使用，厉行节约。项目资金使用完成及时开展绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.完善制度建设，强化服务意识。建立和完善疾病预防控制、卫生检验、监测评价、健康教育、信息管理和业务培训、指导为一体的疾病预防控制体系。2.加强检测人员能力素质培养，积极派人员参加卫生检验质量控制、检验新技术培训。加强对基层医疗卫生机构疾病预防控制工作的管理，促进基本公共卫生服务均等化。3.加强免疫规划管理，麻疹监测，完成全区疫苗接种任务数，建立免疫屏障，阻断疾病流行。4.完成艾滋病防治检测，开展艾滋病干预。做好结核病患者的管理工作，提供肺结核病筛查及推介转诊、入户随访、督导服药、结果评估等服务。开展麻风病可疑线索、知晓率调查工作。5.对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测，完成慢性非传染性疾病预防控制工作，开展城市癌症早诊早治项目工作。6.完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作。开展辖区内职业病防治工作。7.开展中国公民健康素养、成人烟草、青少年烟草、中医药健康文化素养调查，在全区开展健康大讲堂，宣传健康教育8.完成疫情防控工作。

（四）绩效指标完成情况分析

完善制度建设，强化服务意识，认真落实工作。区-市-省三级联合，加强中心职工能力素质培养按照市疾控中心要求按时对我区报告发生的重点传染病进行了流行病学个案调查。对甲肝、伤寒和副伤寒、流脑、乙脑、炭疽、猩红热、斑疹伤寒和新发及不明原因传染病的疫点（区）流行病学调查处理率和调查处理合格率达到100%。。全年接种免疫规划疫苗157376剂次，接种非免疫规划疫苗265126剂次，新冠疫苗接种118剂次，总计接种疫苗422620剂次。结核病全区全年初诊患者登记1813人，病原学阳性率60.56%，成功治疗率96.86%，病原学阳性患者耐药筛查率92.00%，管理率100.00%，规范管理率98.12%，规则服药率98.12%。糖尿病患者肺结核可疑症状筛查率93.37%，老年人肺结核症状筛查率87.25%。对辖区10个街道95个社区，318个自然村开展了麻风病可疑线索调查工作。全区全年高血压患者累计建档55658人，西山区全年严重精神障碍患者累计建档患者4123人。全区全年全区65岁以上老年人体检完成59505人，健康管理59505人，健康管理率47.08%（任务指标64%）。完成西山区2024年职业病随访61人。完成20家现场监测工作并将结果录入国家工作场所职业病危害因素监测系统，均已通过国家、省、市三级审核。2024年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作已完成全部7所学校，到3所学校开展近视、龋齿、营养等防控宣传讲座，累计培训500余人。市级方案要求，我区在10个街道设置监测点，覆盖率100%，2024年西山区共开展163起疑似食源性疾病流调工作。完成我区实验室检测工作100%。

五、存在问题及改进措施

存在问题：一是我单位部分项目资金使用缓慢，塌进度，资金使用执行率低。二是虽然设立了项目资金绩效目标，但使用时间进度不够明确、细化和量化。三是预算时间安排不太合理，转移支付资金拨付较晚，资金使用计划滞后，导致部分项目开展了但还未形成支出。

改进措施：2025年，我单位将按照预算执行合理安排资金使用，严格按照工作进度合理使用资金。加强和完善疾控体系建设，夯实发展根基。强化内部管理，建立健全规章制度和工作程序,加强质量控制,完善考核体系，加强人才队伍建设。

六、绩效自评结果

昆明市西山区疾病预防控制中心2024年度绩效自评表

拟应用和公开情况

昆明市西山区疾病预防控制中心财政预算支出绩效自评我们将按照区财政要求通过西山区政务信息网发布，向社会公开，接受群众监督。

昆明市西山区疾病预防控制中心        

                      2025年10月17日