西山区人民政府碧鸡街道办事处

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

按照财政预算绩效管理工作要求及《昆明市西山区财政局关于上报西山区2024年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（西财评绩〔2025〕000号）文件通知精神，碧鸡街道办事处认真做好2024年度财政预算支出绩效自评工作，现就2024年度财政预算支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据中共昆明市西山区委办公室文件关于《昆明市西山区碧鸡街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（西办通【2024】45号），碧鸡街道办事处综合设置8个工作机构，碧鸡街道机关核定行政编制30名，领导职数11名，其中，正科级领导职数3名，副科级领导职数8名；核定事业编制45名，核定副科级领导职数3名， 碧鸡街道办事处2024年年末实有在职在编人员73人，全部为财政全额供养人员。

（二）部门职能

碧鸡街道党工委是中共昆明市西山区委的派出机关，统一领导本街道基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。碧鸡街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。碧鸡街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等职能，统筹推进基层治理，促进碧鸡街道经济社会高质量发展。主要职能是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

2024年，碧鸡街道在区委、区政府的正确领导下，聚焦省委“3815”战略计划实施、市委打造“六个春城”发展路径和区委实现“六个新突破”目标任务，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为契机，全力冲刺、争先进位，切实抓好各项工作落实。

1、主要指标完成情况

（1）主要经济指标完成情况

规模以上固定资产投资：全年目标任务7亿元，1-12月预计完成投资4666万元，完成目标任务的6.67%。观音山社区多功能活动室提升改造及配套附属设施建设工程项目预计10月入库，预计投资上报400万元。

规模以上工业产值：全年目标任务1.5亿元，1-12月预计完成11731万元，完成目标任务的78.21%。

限额以上社会消费品零售总额：全年目标任务增速11.5%，1-12月预计完成11 9721万元，增速-19.37%。

限额以上批发业销售额：全年目标任务增速15.5%，1-12月预计完成5198万元，增速-64.79%。

限额以上餐饮业营业额：全年目标任务增速20%，1-12月预计完成3419万元，增速19.8%。

限额以上服务业营业额：全年目标任务增速20%1-12月预计完成24140万元，增速-26.82%。

（2）招商引资工作

全年目标任务：完成10亿元投资，新签约项目任务数10个，其中，固投类项目入库任务数5个，非固投类项目入库任务数5个。实际利用外资全年目标任务600万美元，净增外资市场主体全年目标任务4户，新引进3类500强企业1家。

1-12月指标预计完成情况：新签约项目5个，完成率50%；固投类项目入库3个，完成进度60%；非固投类项目入库项目2个，完成进度40%；引进省外产业到位资金2520万元，完成2.52%。完成省外产业到位资金19800万元，目前正在省级平台进行审核认定；外资0万美元，完成进度0%；净增外资市场主体完成4户，完成率100%；新引进3类500强企业0家。

2、重要工作进展情况

（1）多方发力，提高招商引资质量成效

长坡园区约2.11平方公里面积纳入海口产业园区总体规划，根据区委、区政府关于“一核两翼、三片联动”发展思路，依托优势资源，打造以高新技术产业为主导的产城融合发展示范区，以高原绿色食品、医药医疗为主的现代产业区，重点发展食品加工、医药医疗等产业，打造产业转移“拦水坝”、企业聚集“蓄水池”。今年来冠生园和欧亚乳业相继取得项目用地、完成项目备案，目前正在组织编制项目可研报告、项目设计方案等技术资料，抓紧推进办理项目前期手续；上海均和集团（均和云谷·昆明西山产业园项目）已完成签约，正在进行土地竞买，三个项目用地面积538.78亩，规划总建筑面积约430000平方米，产业投资共计25.2亿元，实现了十余年来土地供应、项目落地历史性突破。

（2）多路并举，提高生态环境保护强度

一是建立三级河长、四级治理体系，2024年以来街道级河长、湖长巡查35次，社区级110次，开展支流沟渠、湖滨生态湿地巡查86次，出动人员219人次。二是聚焦水资源保护，对主要入滇河道（王家堆渠）及13条直排沟渠进行水质达标整治，污水收集处理率达到90%以上。三是今年来清理河道沟渠25.8公里，清淤除障桥涵4个，清理垃圾31.5吨。四是常态化开展巡查检查，累计出动执法车辆162辆次、执法辅助人员1862人次、检查农贸市场149个次、检查餐馆160个次、劝阻垂钓1568起、收缴销毁鱼竿渔具86余根、清理地笼渔网59个、发放宣传资料300余份。

（3）多法并用，提高社会治安管理能力

一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“2+3（1）+N”工作机制切实提升发现纠纷、防控风险的能力，截至目前共收到公安提示函139份，对评定为中风险的10件“六类风险隐患”开展调处20次，对纳入数据库开展“七个闭环”服务管理的71件“六类风险隐患”案件涉及人员开展各类型回访79次；二是积极发挥人民调解作为维护稳定“第一道防线”的作用，2024年1-10月受理民事纠纷调解案件14件，成功率100%，协议涉及金额达45.4万余元；三是严厉打击邪教组织和“精神控制”类培训违法犯罪活动，截至目前共排查8个社区，27个居民小组，3个城市小区，9234户，排查人口26038人；排查12家公共单位，公职人员2622人，未发现可疑人员；四是深入推进信访工作法治化，共受理各类案件28件，已办结26件。

（4）多管齐下，提高民生福祉保障水平

一是稳定就业形势。截至目前，新增农村劳动力转移就业614人，新增转移收入573.94万元，农村劳动力转移总量8680人，城镇新增就业人数约1000人，城镇失业人员再就业人数420人，就业困难人员再就业人数400人。二是做好特殊人群补贴发放。截至目前累计发放高龄补贴801人，共计256580元，发放社区老乡干部生活补助费189150元，发放临时生活困难救助金99119元，发放特困人员供养金、护理费等各种补助155424元，发放特殊困难群体火化补助1000元。三是抓文化建设工作。党群服务中心每周对公众提供服务的开放时间不少于42.5小时，组织群众文化活动13次，开展讲座、展览3次，举办专题培训5次。四是打通城市建设最后“一公里”。截至目前完成城市网格化工作案件处置结案14261件、卫星遥感案件处置19件、接诉即办案件18件、完成街道哨9件、社区哨2件，及时清理乱停乱放40余起、占道经营100余起、整治辖区老旧小区乱摆乱放70余起、背街小巷卫生死角80余个；违章建筑整治工作，累计出动车辆560余辆次，执法人员1300余人次，开具法律文书70余份。

（5）多元参与，提高乡村振兴发展速度

一是做好云南省“干部回乡规划家乡行动”信息系统录入相关工作，完成相关审批等环节。二是完成观音山社区等4个社区《“多规合一”实用性村庄规划（2021—2035）》成果备案，新增合并编制“碧鸡、龙门、长坡三个社区城镇开发边界区域外村庄规划”，预计年内可完成入库；三是按照《西山区碧鸡街道滇池沿岸重点乡村改造提升实施方案》稳步推进滇池沿岸重点乡村改造提升工作，重点打造杨林港“婚拍庄园、运动驿站”和古莲、杨林港、观音山、百草村精品民宿。四是对辖区内的6290户农村社区农户开展返贫信息集中排查工作，确保符合条件的农户纳入监测对象、确保不发生规模性返贫。五是提升农村人居环境，2024年来绿化面积新增500余平方米，申报2024年省级绿美村庄1个，已通过市级复核，市级绿美村庄4个。六是守牢耕地保护红线。扎实做好辖区耕地流出68宗115.12亩问题图斑整改，同时抓好日常监管，削减存量、杜绝增量，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”。七是集中整治群众身边不正之风和腐败问题，共排查涉及基层政府违规向村集体资金借款问题2个，农村集体“三资”监管突出问题266个和社区财务管理突出问题2个，目前上述问题均已完成整改。

（6）多措并举，提高自然资源保护力度

一是积极开展土地巡查工作，截至目前，共开展非法占地巡查112次，发现违法行为4件，下发了停工通知2份，下发法律责任告知函2份，均已停工整改完成或已上报局执法大队。二是截至目前，依法依规处置违法占用耕地农户2户，处置面积3亩；完成占补平衡专项整治工作占而不补图斑整治整改图斑5个，处置面积58.62亩，完成历年违法占而不补问题图斑30个，完成面积516.84亩，完成2021年自然资源督察问题图斑9个，完成面积400.93亩；2024年耕地“大体检”排查任务需就地恢复的25宗图斑，面积共44.89亩，截至目前，已完成20宗，完成面积35.92亩，完成率80%，其余宗地正在加快推进整改中；2024年第三季度自主卫片需就地恢复1宗，面积共0.89亩，将尽快开展耕地恢复工作。三是做好灾害防治，截至目前已向15个点位责任人发放地质灾害防灾工作明白卡30份、地质灾害防灾避险明白卡70份、地质灾害隐患通知书30份。四是保护矿产资源，开展“打非治违”巡查，共开展“打非治违”巡查100次，发现私挖盗采玛瑙石和磷矿案件3起，相关人员及盗采工具已移交相关执法部门。

（四）部门管理制度

严格按照《碧鸡街道办事处财务管理办法》和《碧鸡街道“三重一大”决策制度实施细则》执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

（五）部门资金来源及使用情况

碧鸡街道办事处2024年收入决算数为4725.84万元。其中：财政拨款收入4655.17万元，占比99%，其他收入70.67万元，占比1%。本年支出决算数4641.31万元，其中：财政拨款支出4549.04万元，占比98%，横向转拨款支出92.27万元，占比2%。按支出性质：基本支出2812.98万元，占比61%；项目支出1828.33万元，占比39%。按支出经济分类：工资福利支出1755.95万元，占比38%；商品和服务支出1559.24万元，占比34%；对个人和家庭的补助支出1113.72万元，占比24%；资本性支出212.4万元，占比4 %。

2024年年末结转资金84.53万元，其中：非财政拨款项目支出结转56.7万元，此结转资金将在2024年按工作完成进度，达到支付条件及时进行支付；财政拨款结转和结余项目经费109.56万元，此结转和结余资金将按项目完成情况，达到支付条件及时进行支付。

（六）政府采购情况

2024年度政府采购共计25.78万元，其中，政府采购货物支出8.65万元，政府采购服务支出17.13万元。

（七）固定资产情况

截止2024年12月31日碧鸡街道办事处固定资产合计499.80万元，其中，房屋资产143.52万元，车辆201.47万元，银行存款154.81万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

碧鸡街道办事处2024年一般公共预算财政拨款收入年初预算数3609.73万元；全年预算数4560.16万元，全年预算数中：年初结转和结余165.68万元，一般公共预算财政拨款收入4489.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入70.67万元；2024年决算数 4725.84万元，决算数中：年初结转和结余165.68万元，一般公共预算财政拨款收入4489.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入70.67万元。                

2024年支出情况，年初预算支出数3609.73万元，全年预算支出数4641.31万元，决算支出数4641.31万元；按支出性质分类：基本支出2812.98万元，项目支出1828.33万元；按经济分类：工资福利支出1755.95万元，商品和服务支出1559.24万元，对个人和家庭的补助1113.72万元，资本性支出212.40万元。  

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

碧鸡街道办事处2024年度无专债项目、重大基础建设项目。

（三）其他资金收支及结余情况

碧鸡街道办事处2024年度无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

碧鸡街道办事处2024年50万元以上区级项目共6个，均已完成。

项目1（219）32015部队上马村营区部分营房提升改造项目工程尾款的资金

32015部队上马村营区部分营房提升改造项目工程尾款资金746359.47元，属年度追加财政预算资金，资金已配套到位，项目已验收并出具了审计报告，农业农村发展服务中心已全部支付，绩效目标完成率100%。

项目2（220）碧鸡街道办事处山邑片区生态修复工程项目第四笔征拆资金

本项目第四笔拆迁补偿资金200万，其中，1992599.79元拨付至58被拆迁人个人银行账户，剩余7400.21元拨付至西山区龙门社区居民委员会山邑居民小组集体账户，已100%全额支付至拆迁户。

项目3（221）社会发展专项资金

碧鸡街道办事处认真落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。社会发展专项资金实际支出97.57万元，城市管理经费实际支出60万元，用于开展爱国卫生“7＋1”专项行动整治、市政各类附属设施的维护、爱国卫生病媒生物消杀、健康教育宣传等工作；其他统筹用于社会事务资金支出37.57万元。

项目4（222）西山区滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”2022年土地租用资金

西山区滇池湖滨生态带建设“四退三还一护”2022年土地租用资金1320683.00元（其中富善社区晖湾二组10005.00元、晖湾四组13627.50元，西华社区红联小组773421.00元、古莲小组85284.00元，观音山社区杨林港小组284452.50元，龙门社区山邑小组153893.00元），属年度追加财政预算资金，已配套到位，农业农村发展服务中心已全部兑付。绩效目标完成率100%。

项目5（223）西山区农村水冲公厕管护经费

根据年度预算资金情况再结合街道实际情况按照管护人员补助每月100元/蹲位给予补助，管护人员月补助费用合计4.51万元，年管护人员补助费用合计54.12万元；日常管护费用按照每月20元/蹲位给予补助，月日常管护费用合计9020元，年日常管护费用合计10.824万元。每季度根据考核情况，适当进行奖惩，不足部分由社区小组自筹。

项目6（224）杨树种植样板示范林用地续租专项资金

2024年在区委、区政府的领导下，按街道工作部署安排，同意对观音山社区百草居民小组130.568亩土地杨树种植样板示范林用地进行续租。该项目一是切实发挥样板林的生态效益和社会效益，改善人居环境，促进生态文明建设；二是提高生活质量，改观农村面貌，通过杨树种植提高村民收入、降低村民野外用火几率，为森林草原防灭火工作奠定了基础同时使村庄更加清洁美化，大大提高了群众的生活质量。根据上级转移支付下达碧鸡街道办事处杨树种植样板示范林续租项目专项资金为65.28万元，截至目前实际支出65.28万元，圆满完成了项目支出进度。

(二)上级项目完成情况

碧鸡街道办事处2024年上级转移支付项目共34个，均已完成。

项目1（1855）“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助（二期）专项经费

根据《昆明市财政局昆明市自然资源和规划局关于下达昆明市“多规合一”实用性村庄规划编制市级专项补助经费(二期)的通知》(昆财资环〔2024]16号)，下达碧鸡街道办事处2万元。项目支出绩效目标已完成，支付进度100%。

项目2（1856）2022年义务兵家庭优待金省级补助资金

2022年义务兵家庭优待金省级补助资金1.83万元，按照《军人抚恤有待条例》规定省市相关通知要求，义务兵服役期间，其家庭优待金由批准入伍地负责或者给予其他有待。按照《昆明市西山区人民政府关于提高义务兵家庭优待金标准的批复》（西政复〔2019〕135号）为每人每年19000元的标准予以发放。

项目3（1857）2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金

2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金，下发金额0.09万元，执行数为0.09万元，用于购买党群服务中心办公室办公用品。

项目4（1858）2023年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费资金

2023年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费资金0.12万元，用于现役和退役士兵提供医疗困难、生活困难方面的发放。

项目5（1859）2023年优抚对象中央补助经费（第一批）资金

2023年优抚对象中央补助经费（第一批）资金9.59万元，用于伤残退役士兵、在乡复原军人、两参人员，符合条件的农村籍退役士兵，以及退伍军人及现役军人家属等人员提供抚恤和生活补助支出。

项目6（1860）2024年计划生育宣传员省级生活补助资金

2024年计划生育宣传员省级生活补助资金0.50万元，按照《云南省人口与计划生育条例》和西人口发〔2009〕52号文件的有关规定，计划生育宣传员报酬，由各级财政列入计划生育经费中解决。该笔资金用于碧鸡街道办事处8个社区，8名计划生育宣传员。2024年计划生育宣传员省级生活补助资金0.50万元，执行数为0.50万元。

项目7（1861）2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费

2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费，下发金额17.10万元，执行数为17.10万元，用于发放碧鸡街道基层治理专干补助经费。

项目8（1862）2024年省级优抚对象医疗保障经费资金

2024年省级优抚对象医疗保障经费资金0.23万元，用于优抚对象及现役军人家属医疗费用补助及相关医疗保障发放。

项目9（1863）2024年中央优抚对象医疗保障经费资金

2024年中央优抚对象医疗保障经费资金9.59万元，用于符合条件的现役和退役军人的医疗费用补助、缴费补助及补充医疗保障的支出。

项目10（1864）碧鸡街道滇池沿岸重点乡村改造提升项目补助经费

经市政府批准，昆明市滇池沿岸重点乡村改造提升奖补资共计400万元，其中杨林港小组300万元、苏家小组100万元，项目支出绩效目标已完成，支付进度100%。

项目11（1865）常态化巩固国家卫生城市创建成果市级补助经费

2024年常态化巩固国家卫生城市创建成果市级补助经费分配碧鸡街道办事处6万元，主要用于常态化开展巩固国家卫生城市创建成果和推进爱国卫生“7个专项行动”工作的宣传活动、病媒生物防制、基础设施建设等工作。2024年已完成全部资金支出，主要用于开展病媒生物防制消杀、制作宣传材料，为辖区居民提供优美、整洁、干净的居住和生活环境。

项目12（1866）城市社区日间照料中心建设经费

赤甲社区日间照料服务中心建设项目于2024年1月2日开工建设，并于2024年5月15日全部完工，按照施工图纸、施工合同，2024年6月24日已通过社区验收，目前已投入使用，下发资金88.81，全部用于赤甲社区日间照料中心建设。

项目13（1867）创业担保贷款中央和省级奖补资金

创业担保贷款中央和省级奖补资金，下发金额1.48万元，执行数为1.48万元，用于制作创业担保贷款宣传帆布袋。

项目14（1868）第五次全国经济普查省级专项经费

2024年第五次全国经济普查省级专项经费，下达6.86万元，实际支付6.86万元，预算执行100%。根据西山区第五次全国经济普查领导小组办公室西山区财政局 西山区统计局关于做好西山区第五次全国经济普查工作经费及“两员”经济普查费用补助发放通知（西经普办发2024-4）做好相关经费的使用和发放。

项目15（1869）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

根据西文旅(2021)196号文、(2022)232号昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于提前下达2023年美术馆 公共图书馆文化馆(站)免费开放省级配套专项资金(省对下)的通知》、《2023年上级指标结转明细(街道)》精神，为辖区居民群众提供基本公共文化服务，加快构建棕树营地区现代公共文化服务体系。下达资金0.23万元，执行数0.23万元。

项目16（1870）计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金

计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金0.20万元，按照《昆明市卫生健康委员会关于开展2024年元旦春节慰问计划生育特殊困难家庭活动的通知》的文件要求开展慰问工作，该笔资金用于碧鸡街道计划生育特殊困难家庭春节慰问。执行数为0.20万元。

项目17（1871）民政事务员市级补助资金

民政事务员市级补助资金1.92万元，因社区无明确的民政事务员，费用经街道会议研究进行调整，用于发放社区工作者的工作。

项目18（1872）企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费

企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费0.02万元，用于在春节期间对企业军转干部走访慰问金的发放。

项目19（1873）人大代表活动经费

人大代表活动经费主要用于代表活动阵地建设和代表参加会议、履职活动、学习资料订阅等费用补助；下达数2万元，拨付2万元，执行数为2万元。

项目20（1874）人大代表活动履职经费

人大代表活动履职经费主要用于代表集中培训，开展视察、调研等履职活动发生的各项费用，以及联系人民群众反映意见建议所发生的通讯、交通等费用的补贴；下达数1.5万元，拨付1.5万元，执行数为1.5万元。

项目21（1875）三馆一站免费开放中央配套补助资金

根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市公共文化、自然资源、生态环境及应急救援领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(昆政办【2022】43号)文件精神，下达资金0.32万元，为辖区居民群众提供基本公共文化活动。执行数为0.32万元。

项目22（1876）省级义务兵家庭优待金资金

省级义务兵家庭优待金资金3.12万元，按照《军人抚恤有待条例》规定省市相关通知要求，义务兵服役期间，其家庭优待金由批准入伍地负责或者给予其他有待。按照《昆明市西山区人民政府关于提高义务兵家庭优待金标准的批复》（西政复〔2019〕135号）为每人每年19000元的标准予以发放。

项目23（1877）省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费

省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项资金0.91万元，用于退役军人、烈士遗属等提供解困帮扶和临时救助发放。

项目24（1878）松材线虫病防治资金

预算资金7万元，下达6.91万元，其中2.21万元用于制作材线虫病防治宣传警示牌、4.7万元用于制作松材线虫病松防治宣传资料。年度预算完成100%，与预期完成情况无偏离。

项目25（1879）提前下达2023年优抚对象中央补助经费（第一批）资金

提前下达2023年优抚对象中央补助经费（第一批）资金9.50万元，用于支持辖区内伤残军人、烈士遗属、两参人员以及60岁以上农村籍退伍老兵等进行医疗、住院困难补助、抚恤优待的发放。

项目26（1880）西山区2023年1112月社区村基层治理专干待遇省级财政补助经费

西山区2023年11、12月社区村基层治理专干待遇省级财政补助经费，下达金额0.60万元，执行数为0.60万元，用于11-12月社区村基层治理专干待遇省级财政补助经费。

项目27（1881）义务兵家庭优待金资金

义务兵家庭优待金资金3.10万元，用于按照《军人抚恤有待条例》规定省市相关通知要求，义务兵服役期间，其家庭优待金由批准入伍地负责或者给予其他有待。按照《昆明市西山区人民政府关于提高义务兵家庭优待金标准的批复》（西政复〔2019〕135号）为每人每年19000元的标准予以发放。

项目28（1882）优抚对象市级补助经费

优抚对象市级补助经费2.40万元，用于辖区内伤残军人、烈士遗属、在乡老复员军人、两参人员等医疗、住院困难补助的发放。

项目29（1883）优抚对象市级补助资金

优抚对象市级补助资金14.60万元，用于辖区内伤残军人、烈士遗属、在乡老复员军人、两参人员等医疗、住院困难补助的发放。

项目30（1884）优抚对象市级补助资金经费

优抚对象市级补助资金经费1.01万元，用于辖区内伤残军人、烈士遗属、带病回乡退伍军人、两参人员等医疗、住院困难补助的发放。

项目31（1885）中央（第二批）优抚对象补助资金经费

中央（第二批）优抚对象补助资金经费55.00万元，用于辖区内义务兵优待金、优抚对象医疗、住院困难补助发放。

项目32（1886）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

龙门社区严格执行“四议两公开”程序，项目已完成设计方案、拦标价编制，并通过区民宗局、碧鸡街道办事处审核同意。已委托招标公司在全国招标投标公共服务平台发布招标公告，于2025年4月28日进行招投标。目前，建设项目于6月11日初验，6月16日终验，已经施工完成。按照合同约定，5月28日已支付施工预付款10万元，6月20日完成剩余工程款20万元的支付。

项目33（1887）中央优抚对象医疗保障经费

中央优抚对象医疗保障经费9.00万元，用于辖区内符合标准的伤残军人、烈士遗属、两参人员等医疗、住院困难补助的发放。

项目34（1888）自主择业军队转业干部节日慰问市级补助资金

自主择业军队转业干部节日慰问市级补助资金0.18万元，用于“春节”和“八一”期间，自主择业军队转业干部节日慰问金的发放。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

碧鸡街道办事处2024年度财政预算收入为4151.62万元。其中：财政拨款收入3979.112万元，占比96%，横向拨款收入172.5万元，占比4%。本年度预算支出4079.91万元，其中：财政拨款支出3912万元，占比96%，横向转拨款支出167.91万元，占比4%。按支出性质：基本支出2494.11万元，占比61%；项目支出1585.5万元，占比39%。按支出经济分类：工资福利支出1490.62万元，占比37%；商品和服务支出1569.27万元，占比38%；对个人和家庭的补助971.93万元，占比24%；资本性支出48.08万元，占比1%。

严格执行中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，一是加强公务用车管理，压缩公务用车频率、节约油料开支，实行车辆定点维修等。“三公”经费得到较有效控制。2024年度“三公“经费为5.35万元。其中：公务用车运行维护费5.35万元，公务接待费0元，“三公”经费明显下降。

（二）资金管理情况分析（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

碧鸡街道办事处根据西山区财政局的预算工作部署要求和区财政局下达的各项经费指标，按新《预算法》规定，结合街道办实际情况，合理编制办事处机关及8个社区居委会的年度收入、支出预算。按照重点保障基本支出的原则编制，确保机关正常运转，辖区各项社会事业有序开展。

2024年度碧鸡街道严格按年初的预算安排支出进度，在行政办公会议上通报加强内控管理，加快办事处支出预算执行进度及安排重点绩效跟踪工作的会议议题，会议明确了年度预算执行进度为：一季度（3月31日）预算累计执行进度不低于20%；二季度（6月30日）预算累计执行进度不低于60%；三季度（9月30日）预算累计执行节点不低于80%；10月31日：预算累计执行节点不低于90%；11月30日：预算累计执行节点不低于100%；严格预算执行，规范资金审批和支付程序，提高资金使用效率。

超预算或计划的费用不予审批和报销，按照区级下达的预算指标来安排、拨付各项预算经费，保障单位正常运转，项目经费的正常支出，项目资金做到专款专用，严格执行预算管理，预算执行情况总体良好。2024年度定期组织街道“五办七中心”开展预算支出绩效跟踪监控管理工作，认真开展项目资金绩效管理，对项目申报、评审均按规定严格执行，项目资金拨付做到有依据、有凭证、有程序、有责任，做到严格管理、专款专用，确保财政资金使用效益和项目绩效目标的完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）

在区委、区政府的领导下，碧鸡街道办事处团结带领广大党员群众干部，开拓创新、拼搏实干。坚决贯彻落实区委、区政府各项决策部署，紧紧围绕区委、区政府下达的各项重点指标、重点工作、重点任务，攻坚克难、锐意进取，各项工作取得了一定的成效，主要取得了如下事业成效：

1.全力推进项目建设，促进区域经济平稳有序发展。

主要完成稳步推进经济发展；扎实开展重点项目；大力推进招商引资；不断优化营商环境，推进市场主体倍增工作。

2.着力抓好重点工作，推动区域整体进步。

主要完成加强生态文明建设，树牢“绿水青山就是金山银山”；大力实施乡村振兴，稳步推进滇池沿岸美丽乡村示范村创建；持续抓好农业生产，落实粮食安全首长负责制；全力推进征地拆迁，奠定经济社会全面发展基础；持续抓好疫情防控，构筑防疫屏障工作。

3.切实解决群众问题，树牢为民服务宗旨意识。

主要完成化解矛盾纠纷，促进辖区平安建设方面；增强人民群众安全感，切实维护群众生命安全工作。

4.不断加强服务管理，推进社会事业均衡发展。

主要完成抓好群众工作，切实为人民服务；抓好民政工作，确保社会保障及时到位；抓好社保工作，全面做好新形势下社会保障；抓好公共事业管理，确保社会治安稳定；抓市容市貌环境整治，做好城市管理工作；抓好行政执法，构建法治政府；抓文化建设工作，丰富群众精神文化生活工作。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

2024年碧鸡街道办事处完成专项预算项目40个，预算支出1315.83万元，其中，50万元以上区级预算项目6个，支出628.09万元，上级专项转移支付项目34个，支出687.74万元；6个50万元以上区级项目、34个上级转移支付项目按照项目支出绩效目标申报表中所列内容，基本按时按量完成了各项目绩效申报计划，发挥了财政预算资金的使用效益。

2.效益指标

2024年街道依法加强财政监督和内部控制措施。坚持依法理财和科学化、制度化、规范化财政管理。加强财政资金监管，统筹资金使用，提高资金使用效益，全面推进财政党风廉政建设和效能建设，加强财政内控措施和财政预算绩效评价工作，确保依法理财、节约用财和规范管理；经过各科室、站（所）协同努力基本完成了各项经济指标及各工作任务，职责履行达100%。

3.满意度指标

2024年度碧鸡街道财政预算支出相关服务对象满意度高，服务对象满意度标均≥90%。获得服务对象的一致好评。

五、存在问题及改进措施

（一）问题：

1.绩效管理意识薄弱，单位自身缺乏配套的绩效。尚未树牢绩效理念，重投入轻管理、重支出轻绩效，忽略资金的具体使用效果，没有根据自身实际情况制定配套的预算绩效评价制度，预算管理机制不健全，执行不够严格，绩效管理的广度和深度不足。

2.绩效评价指标设定不合理。在设计绩效指标时不符合相关性、重要性原则，指标形式化，比如采用“工作人员的数量”作为产出指标，关联度不够，因果关系不充分，还有的定量指标的佐证材料不便采集获得，缺乏详实的数据支撑。

3.绩效评价结果未得到有效应用。从单位层面来讲，未就绩效评价结果中发现的问题及时整改，完善制度，也未针对内部部门或人员实施奖励或惩罚，绩效评价结果得不到有效应用，严重影响了绩效评价的效果，失去绩效评价的导向作用。

4.财务部门和业务部门相分离。绩效评价的归口部门一般是财务部门，其他业务部门参与程度不高，影响绩效评价效果体现，比如绩效指标中含有部分运营指标，由于专业知识有限，财务人员无法充分挖掘指标变动背后的深层次的原因，不能形成明确的评价结论。

（二）对策：

1.树牢全员绩效管理意识，健全绩效管理制度。各预算单位是具体实施预算绩效管理的责任主体，各单位应提高思想认识，加强组织领导，统一部署，成立绩效评价工作领导小组，倡导单位内部各业务部门积极参与绩效评价，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人。及时健全建立与本单位配套的绩效评价流程制度，完善的管理制度能够避免执行结果的偏差，及时矫正不规范行为，明确职责和权限，促进各项工作流程良性循环。

2.科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。在编制环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取穸鑠最具代表性、能全面反映单位产出和效益的指标，力求精简实用，尽可能量化，同时佐证材料搜集要方便可取。

3.强化绩效评价结果应用，完善奖惩机制。提高对绩效评价结果的重视程度，对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案，积极向财政部门报送相关材料，落实整改意见，同时制定强有力的奖惩措施，通过分析绩效评价结果，给予相关责任芷旁部门或者人员一定的奖励或惩罚，调动各部门工作积极性，为绩效评价结果落到实处提供强有力的制度保证。

4.探索“业务财务相融合”的工作模式，培养专业人才队伍。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算。预期取得的效果以及形成的实物工作量，财务部门负责收集统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度叆工作重点编制预算目标，开展绩效执行监控和绩效评价。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据政务公开有关条例规定本部门按时将本部门项目支出、部门整体支出等绩效自评结果在区政府网站上专栏上进行公开，由于部门业务人员不熟悉，在结果运用上加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段等方面作用有待进一步提高。

七、其他    无

西山区人民政府碧鸡街道办事处

               2025年8月7日

碧鸡街道办事处2024年绩效自评表