昆明市西山区人民政府西苑街道办事处

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

西苑街道党工委是中共昆明市西山区委的派出机关，统一领导本街道基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。西苑街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。

西苑街道办事处共设置9个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、综合保障服务中心。

在职人员编制48人，其中：行政编制23人、事业编制25人。在职实有45人，退休人员11人。全部是财政供养人员。

（二）部门职能。

   按照《中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发<昆明市西山区西苑街道职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》（西办通〔2024〕44号）规定：

西苑街道党工委是中共昆明市西山区委的派出机关，统一领导本街道基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。西苑街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。

西苑街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进西苑街道经济社会高质量发展。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

（1）突出党建引领，筑牢思想堡垒，全力建强基层党组织治理体系。

坚持以党的政治建设为统领，切实加强和改进新时代机关党的建设，以高质量机关党建推动经济社会高质量发展，为有效落实各级决策部署凝心聚力、添砖加瓦。一是突出思想引领，加大理论武装的“力度”。严格落实“第一议题”和“首课制度”，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。开展理论中心组学习8次，依托“三会一课”“主题党日”等开展“链式”组织生活会，共开展76次，参与党员达1500人，助推党的二十大精神在西苑“落地生根”。明确街道党工委班子对意识形态工作负主体责任，定时召开意识形态分析研判会议11次，大力培育和践行社会主义核心价值观，形成自觉维护党和国家尊严形象的良好氛围。深刻认识开展党纪学习教育的重要性和目标要求，把《中国共产党纪律处分条例》作为学习重点，形成《西苑街道领导干部党纪学习教育读书班暨理论学习中心组学习材料汇编》，为街道领导干部和基层党组织配发《中国共产党党内法规选编》，确保党纪学习教育工作有序开展。2024年共推送发布各类新闻宣传稿件192篇，其中中央级媒体发布82篇；省级媒体发布96篇。同时积极培育社区主播5名，拍摄理论宣讲、文明实践、便民服务等系列宣传短视频5部。并被各级新媒体账号采用和转发，“幸福西苑”品牌宣传成效得以不断提升。二是突出组织引领，增强战斗堡垒的“硬度”。开展“强基础，赛党务”专项检查活动，各社区党委通过交叉检查的方式查找问题18个，整改问题18个。印发《基础党务工作指导》，进一步激发基层党建工作内生动力，不断推进基层党建工作取得新突破。健全完善党员教育工作体系，做好远程教育平台、“云岭先锋”APP等党员信息化教育平台维护使用工作，全街道6个站点在线学习时长按标准完成。不断深化居民区党建工作，优化调整社区居民区支部设置，严格对照四级网格全覆盖建立居民区（网格）党支部18个，新成立“两新”党支部4个，确保党的工作全覆盖。持续深化1个温新驿站和22个温新加油站作用发挥，继续推行“三段聚力”的“三双”工作法，整合18家报到单位资源和1768名报到党员，共开展各类志愿服务活动86场次。挖掘需求清单1252项、党建资源170项，开展联建项目38个。严格执行年度党员发展计划和发展党员程序，严格落实“1+3+9”工作机，2024年度接收预备党员6名，其中“两新”党员1名，审批转正党员6名。选优配强社区“两委”班子，持续开展第五期“风华培育计划”，对街道社区46名青年后备人才开展政治理论学习课、基层干部素质课、社区治理实践课，激励各部门、各社区干部增强争先意识、担当精神、实干精神，持续加强社区骨干队伍和后备力量的综合能力水平。2024年创建市级离退休干部模范党支部1个，最美春城银霞志愿服务队1个，西山红旗党支部2个。三是突出党建引领，强化事业融合的“黏度”。坚持把组织优势转化为服务中心大局的强大力量，结合辖区区级行政单位聚集、老龄人口较多、服务半径小等因素，按照“统筹集成、融合提升、共建共享”的工作思路，制定了《西苑街道城市基层党建“多元共治·幸福西苑”创建实施方案》，通过搭建“共商”平台打破组织壁垒、凝聚“共建”资源提升联动成效、完善“共治”机制引导多元参与，扩大“共享”成效推动良性循环的工作模式，全面提升党建引领基层治理体系科学化、精细化、智能化水平，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。创新实施“双循环”工作机制，通过推进全科网格建设，打破过去一人一岗、专人专职的工作方式，做到一次入网完成多项工作，逐步实现对网格精管细治、一次巡查多项工作同步推进的网格化服务管理新模式。同时，网格员发现问题后，以“内循环”的方式由街道社区通过“苑里议事会”解决的处置内容较简单、涉及面较小的问题，以“外循环”的方式通过“吹哨报到”处置涉及面广、情况较为复杂的问题。持续深化碧鸡广场治理“四共”经验做法，以四级网格为基础，精准定位网格信息点，秉持信息共享的工作理念，将居民户、沿街商户、大党委成员单位信息等基本信息进行梳理，组建数据库、动态更新。截至目前，本年度街道下辖5个社区，共持续更新维护居民住户信息14786条、辖区商户信息1963条、日常网格巡查记录726条。在“苑里议事会”上，以“五式对话”工作法使群众“有事好商量、遇事多商量、有难题会商量”，解决了近华物资小区化粪池之间相连的管道雨天会外溢、春华里居民投诉邻居养狗扰民、将晾衣杆当作健身器材使用损坏晾衣杆存在安全隐患等问题，渐渐形成居民认可社区、社区服务居民、居民互动自治的氛围，从而不断提高人民群众的获得感、安全感、幸福感。

（2）紧盯目标任务，落实有效举措，全力推动经济高质量发展。

在辖区总体量较小的情况下，锚定全年目标任务，全力推动增量发力、项目提速、工作增效，促进经济社会平稳发展。一是锚定发力点，提升工作质效。以“当好排头兵”大竞赛目标任务为导向，亲自主导形成“街道任务一套表”，对42项大竞赛考评任务逐一分解，并制定科级领导挂钩联系辖区重点企业、行政班子周“碰头”例会、社区“企业线索”收集上报3项工作制度，切实把“六个春城”建设与区委、区政府工作要求和街道实际工作充分结合起来，做到一体思考、一体谋划、一体部署，奋力实现街道大竞赛排名争先进位。二是开拓发展点，提升增量水平。深入开展“扫楼”“扫街”挖存量、深入企业找增量行动，规模以上固定资产投资全年目标任务5亿元，完成5.3亿元；限额以上社会消费品零售额全年目标增速11%，完成2.57亿元，增速达8.38%；全年目标任务工业总产值目标0.5亿元，完成工业总产值0.502亿元，完成进度100.5%，增速12.92%。三是抓准切入点，提升内生动力。持续推进项目招商、企业招商，全力以赴在挖项目、优库体、育主体上下功夫，2024年实现新增规模以上固定资产投资项目7个，累计完成投资达5.3亿元；新增招商引资签约项目7个（其中亿元以上新签约项目3个、500万元以上落地项目4个）；新增在库企业4家，其中新增工业重点企业1家，实现街道工业企业零的突破，更新支撑限额以上社消总额企业3家。四是深挖突破点，提升发展活力。抓住数字经济和大健康产业发展契机，全力盘活辖区楼宇闲置资源，谋划推进大健康科技产业园建设，按照“一楼一中心、两院多辐射、一片大带动”的“1121”的工作思路，初步搭建了园区化服务体系，洽谈企业30余家，实现引流108家企业注册奥创大厦，“筑巢引凤”工作迈出第一步。

（3）聚焦城市短板，找准功能定位，全力推动城市管理提质增效。

坚持将保障和改善民生作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，切实结合西苑实际，聚焦短板弱项，持续推进惠民工程走深走实。一是聚焦基础设施建设，优化城市品质。针对西苑辖区老旧小区多、城市管理难的问题，坚持以改善辖区居民居住品质为出发点，将老旧小区改造作为实施“惠民实事”的重要抓手，提前谋划、统筹推进，完成二环内14个老旧小区改造，实施二环外18个老旧小区改造，实现西苑辖区全部社区符合老旧小区改造范围的应改尽改、全面覆盖；抓实口袋公园建设工作，2024年实施崇廉园、梁源小花园、秋苑一期茶梅小园等多个口袋公园申报打造，申报数远超任务目标数；抓实安全隐患集中整治工作，2024年以来，完成单车棚改造12个，正在实施改造15个，累计出动安全检查人员460人次，检查生产经营单位609家，整治电动自行车飞线充电、乱停乱放等违法违规行为500余起。二是聚焦热点诉求，优化社会环境。妥善化解中国电信“两亚”数据中心项目施工影响周边住户安全问题，成立维稳工作专班，积极协调区级职能部门、项目方、业主代表多方会谈，既全力保障项目建设，又推动解决群众诉求。有效遏制肿瘤医院周边管理难服务难的问题，扎实推进“群租房”整治工作，2024年以来，累计排查建立“群租房”一户一档640套，截至目前已完成整改349套。坚持和发展新时代“枫桥经验”，切实将问题解决在基层、化解在萌芽，以“2+3（1）+N”机制实体化运行为牵引，完善制定了《专班运行制度》《信息收集整理制度》等8项制度，街道治安警情同比下降28.66%，刑事立案下降46.22%，努力实现了“三个明显提升”和“四个不发生”工作目标。扎实做好代表建议议案办理工作， 2024年人大代表建议3件正在推进办理，现已组织代表、责任部门开展人大代表建议面商会1次，及时研究解决办理工作中出现的问题，提高议案、建议和提案的落实率。三是聚焦便民利民，优化服务体系。搭建“警民融合，共建共驻”平台，按照“四室一站一中心”的标准，融合打造街道公共法律服务中心、街道“一站式”矛盾纠纷调解中心、监狱服刑远程探视中心，已于2024年3月建成并投入使用。2024年成功调解各类矛盾纠纷182件。

（4）聚焦民生福祉，探索发展路径，全力推动幸福指数持续提高。

统筹推进各项惠民政策举措落实落细，织密扎牢民生保障“网”，着力解决好居民群众所需所急所盼。一是探索“三级”养老服务模式。立足西苑街道辖区老年人群众多、收入水平偏低的实际，依托统战党派资源，联动昆明医科大学、云南省肿瘤医院、昆明市第一人民医院开通绿色就医通道，实施“公共医疗资源+养老”，组织专家会诊63场次，实现优质资源下沉基层；引入云南图创健康管理有限公司、昆明润城普瑞眼科医院、昆明大滇医，实施“爱心医疗企业+养老”，举办爱心义诊活动15场次，实现社会资源有效整合；引入云南甲子养老服务有限公司、云南优众养老服务有限公司、云南佳乐康养有限公司等专业养老机构，实施“专业养老机构+养老”，建立老年人个人健康档案，实现居养服务精准链接。该项工作被新华社报道，浏览量达117.7万，并被云南日报、昆明日报、都市条形码等多家引用报道。二是落实落细惠民政策措施。2024年合计发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金3.43万元，临时救助金18.62万元，低保金117.27万元，特困金6.90万元。组织开展高龄老人生存认证4次，发放高龄津贴100.52万元，九年义务教育巩固率达100%，开展大型文化活动5场，小型文化活动（含社区）179场，覆盖人群达1.25万人次。

（四）部门管理制度。

我处制定了《西苑街道“三重一大”事项决策制度》《西山区人民政府西苑街道办事处财务管理制度》《西苑街道办事处财政支出绩效评价实施办法》，并在日常工作中严格执行以上制度及《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定和上级文件精神。

（五）部门资金来源及使用情况。

2024年预算支出资金2,658.32万元，其中：基本支出1,845.05万元，含：人员经费1715.35万元，公用经费129.7万元；项目支出813.27万元，其中：一般公共预算项目支出813.27万元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

我处在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）政府采购情况。

西苑街道严格按照政府采购的要求完成采购程序，政府采购执行率100%。2024年集中采购共5笔，分别是:公务用车保险0.3万元，新办公楼搬迁安置5.34万元，购买复印纸5.5万元，碧鸡广场及周边环境综合治理费用43万元，物业管理服务费28.45万元，其他以内控方式采购。

（七）固定资产情况。

及时更新固定资产信息，截至2024年12月，西苑街道办事处通过审批程序报废一批固定资产，价值19.07万元。加强国有资产管理，正在加紧推进街道三块土地、两套住宅资产划转工作，已将相关情况报区财政局。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年财政年初预算安排支出2,759.23万元，其中：基本支出2008.54万元，含：人员经费1778.84万元、公用经费229.7万元；项目支出750.7万元。

全年支出2,658.32万元，其中：1,845.05万元，主要为人员经费、日常公用经费及社保缴费等；项目支出813.27万元，主要为社会发展资金、新办公楼搬迁安置经费、为民服务中心租赁经费等。年度结转资金52.17万元，主要为社会发展专项资金。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我单位无年度重大专项资金安排及支出。

（三）其他资金收支及结余情况。

非财政拨款结转结余资金43万元，主要为⑴昆明市西山区财政局拨入梁家河公交场站及周边土地一级开发A1地块征地拆迁工作经费41.34万元。⑵ 昆明市西山区商务和投资促进局拨入一刻钟便民生活圈试点社区补助资金1.5万元。⑶老年体育协会拨入老年人活动补助经费0.16万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共3个，均已全部完成。

（二）上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共30个，均已全部完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年财政年初预算安排支出2,759.23万元，其中：基本支出2008.54万元，含：人员经费1778.84万元、公用经费229.7万元；项目支出750.7万元。

全年支出2,658.32万元，其中：1,845.05万元，主要为人员经费、日常公用经费及社保缴费等；项目支出813.27万元，主要为社会发展资金、新办公楼搬迁安置经费、为民服务中心租赁经费等。年度结转资金95.17万元，主要为社会发展专项资金、梁家河公交场站及周边土地一级开发A1地块征地拆迁工作经费、一刻钟便民生活圈试点社区补助资金、老年人活动补助经费。

（二）资金管理情况分析。

1.严格执行《中共西苑街道工作委员会西苑街道“三重一大”事项集体决策制度》，重大项目、大额资金的安排使用计划经办事处主任办公会讨论通过后，报党工委审定或审批。    

2.严格落实“收支两条线”规定，严格执行各类财务资金支出。审核经济往来中取得的原始发票必须真实、有效、合法。报销手续严格执行审核审批流程。现金使用按照国家现金管理规定，严格执行《昆明市西山区财政局关于实施公务卡强制结算目录的通知》（西财国支〔2014〕1号）规定，采用公务卡及转账支票结算，不按规定办理的，不准予报销。

3.严控预算，严格支出。街道预算编制做到依据充分、程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确、测算合规，而且包括了街道全口径收入预算和支出预算。支出上街道非常重视加强预算制度的落实和支出程序的规范，各项预算执行遵循“无预算不支出”的原则，严格执行经区财政批复的预算，对各项经费支出都是在财政批复的预算额度和范围内开支，对差旅费、会议费、培训费等区财政已出台了相关规定的经费支出，严格执行文件规定进行开支，其他未规定的经费支出，在发生相关支出之前履行事前申请程序，严控“三公”经费支出，不断强化预算绩效管理，保障了街道财务收支科学规范，按财政要求按时做好预决算的公开工作。

4.严格要求，确保核算规范准确和资金安全。财务严格按要求做好各项财务处理，做好现金和银行存款日记账登记，依据会计法对本单位经济往来进行会计核算，每月及时与财政部门和银行进行资金核对，确保账实相符、账账相符，做到“日清月结”，确保街道各项资金的安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年我处财政预算支出绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

2024年我处财政预算支出绩效目标的实施内容及工作要求已实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

五、存在问题及改进措施

由于项目建设从立项、审批、履行合同、资金支付各环节的工作开展存在不可控因素，造成资金实际支付与预算资金计划支付时间不匹配。

在下步工作中，将加强项目建设工作开展推进与预算资金执行进行较好接轨的研究与转换，同时加强预算编制的科学性、准确性、完整性，对全年预算执行进度实行动态追踪，建立并完善资金绩效考核制度，确保资金的使用效益，倒逼各项工作任务的落实，确保绩效目标实施达到预期绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年我办事处财政预算支出绩效目标的实施内容及工作要求已实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。对照2024部门整体支出绩效自评指标评分表的项目逐项进行自检打分，满分100分，评价结果“优”。绩效自评将按照相关文件要求进行公开。

七、其他

无。

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2024年度绩效公开表