昆明市西山区人民政府马街街道办事处

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

根据《昆明市西山区财政局关于开展西山区2024年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（西财评绩〔2025〕6号）文件的要求，马街街道办事处开展了财政预算支出绩效自评，现根据相关工作汇报如下。

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.基层党建办公室；4.社会事务办公室；5.平安法治办公室。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处所属事业单位4个，分别是：1.昆明市西山区马街街道党群服务中心；2.昆明市西山区马街街道综合行政执法队；3.昆明市西山区马街街道城市建设服务中心；4.昆明市西山区马街街道区域发展服务中心。

2024年末街道在职人员编制共76人，其中：行政编制31人，工勤人员编制5人，事业编制40人。在职实有507人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助333人，财政专户资金、单位资金保障106人；离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

（二）部门职能。

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.深化改革促转型，经济运行稳中向好。一是夯基垒台，经济乘势而为。奋力当好全区经济发展“排头兵”。紧盯经济发展重要指标，完成固定资产投资35.94亿元。规模以上工业总产值完成3.17亿元，限额以上零售业商品销售额完成9.06亿元，限额以上批发业商品销售额完成31.86亿元，限额以上社会消费品零售总额完成10.20亿元，住宿业营业额完成7660万元，餐饮业营业额完成9025.70万元。紧盯19个在建房地产项目，保障华融府等7个项目正常推进，促进房地产市场平稳健康发展2024年以来完成投资23.44亿元。二是破立并举，产业提质增效。立足马街街道资源禀赋，将“等”企业来转变为“请”企业进。三是蓄势赋能，蓝图擘画远景。街道、社区全体干部历时5个月，集中围绕草海片区3号地块剩余3户重点钉子户开展高强度、多举措攻坚协谈，取得重大突破，圆满完成1户协议签订及房屋拆除。紧盯土地供应、闲置土地处置、批而未供土地处置，截止目前，完成土地划拨供应61.49亩，预计实现土地出让收入约2.51亿元。

2.聚力基层谋善治，区域融合协调共进。一是打好矛盾化解“突破战”，实现平安建设高质量。推动多元主体融入基层治理，着力提升基层治理效能，制定印发《马街街道关于在社区开展治理人才召集工作的实施意见》，鼓励社区治理人才广泛参与社区群众议事、文化艺术发展、矛盾纠纷化解。以平安建设目标管理责任制为抓手，深入推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，全面开展普法强基补短专项行动，着力提高群众安全感满意度。二是打好创新驱动“持久战”，推进城市治理现代化。以网格化管理为抓手，将城市管理由被动管理向主动服务、粗放管理向精细管理转变，推动城市治理系统化、规范化、精细化、常态化，打通城市管理“微循环”。三是打好安全生产“阵地战”，确保安全底线不动摇。始终坚持安全生产党政同责，牢固树立底线思维，提升安全风险动态监管、科学研判、快速响应能力。

3.综合治理强保护，生态优势巩固提升。一是厚研“和谐共生”之墨，绘新时代“生态惠民”底色。守牢耕地红线不动摇，完成2024年度耕地整改恢复任务4个，已恢复耕地面积3.81亩。现地核查和整改森林督查涉及图斑3个。常态化开展资源林政管理，巡察检查辖区23家木材经营加工企业。持续开展野生动物保护知识宣传、疫病监测、专粮投喂等工作。二是深铺“污染治理”之绿，显新时代“生态利民”本色。处置第三轮环保督察交办件53件，完成整改35件，完成阶段性整改5件，限期整改13件。常态化开展大气污染防治，完成上级大气污染交办件27件，督促指导辖区企业做好防治措施。开展“四清四无”专项整治行动29次，清理辖区河道周边及湖滨带违规种植，拆除河道周边违规搭建厕所（旱厕）、窝棚。三是绽放“生态保护”之青，添新时代“生态为民”亮色。在辖区33个居民小区开展垃圾分类、宣传活动，建成垃圾分类示范小区2个。

4.以人为本践初心，民生福祉持续增进。一是关注“衣食住行”，增强“民生保障”。以高质量充分就业夯实民生之本，2024年，农村劳动力转移9217人，新增农村劳动力转移420人，新增转移收入628万元；城镇新增就业人数4581人；开展劳动力、失业人员技能培训班，提供有效就业岗位5191个。以高效能精准服务做优社保服务，通过“一对一”方式，确保辖区群众“城乡两险”不遗漏，城乡居民医疗保险参保缴费达到26000人。二是关爱“弱势群体”，兜实“民生底线”。做好最低生活保障和特困供养人员审核确认和动态管理工作，做到“精准认定、分类保障、应保尽保、应退尽退”。三是关切“安居乐业”，聚焦“民生暖事”。弘扬中华优秀传统文化，开展听戏曲、阅读比赛等各类群众文体活动15场次，惠及群众千余人次。

5.全域提升增动能，党的建设走深走实。一是强化理论武装，坚定理想信念。立足“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，以高质量基层党建助推经济社会高质量发展。街道党工委开展党纪学习教育读书班1次、理论学习中心组学习5次、“第一议题”学习8次，推动“关键少数”领学带学。二是夯实基层基础，建强战斗堡垒。创新开展基础党务大比拼，开展交叉检查，发现问题16个，立行立改11个，针对存在问题较多的2个社区进行提醒谈话；持续开展党支部“提先扩中治软”行动，实现7个示范支部与108个一般支部和10个后进支部结对共建，实行以强带弱、对标提升、动态管理、清单化推动。三是深化系统施治，提升巡察质效。切实履行巡察整改主体责任，狠抓巡察整改工作融入日常工作、融入经济发展、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，区委第二巡察组反馈的59个问题，已全部完成整改。

（四）部门管理制度。

严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整地编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

（五）部门资金来源及使用情况。

马街街道办事处2024年年初财政预算安排收入4454.41万元，其中：财政拨款收入4454.41万元，占总收入的100%，2024年收入决算数4413.82万元，其中：财政拨款收入4295.73万元，占决算收入的97.32%；其他收入111.09万元，占决算收入的2.68%。2024年决算收入比预算收入减少40.59万元，减少率0.91%。差异原因分析：1.基本支出中社区办公经费减少35万元，机构正常运转经费减少49万元，事业人员政府综合目标奖减少77万元，增加城管劳务派遣人员遣退经济补偿金14万元，造价农林水部门临聘人员劳务派遣人员遣退经济补偿金7万元。2.项目支出中增加横向转拨款111.09万元，其中：收到西山区劳动就业服务局拨入公岗人员、基层社会治理专干工资101.49万元，收到西山区委政法委员会拨入铁路护路经费5万元等。3.项目支出中增加上级补助经费309万元，其中：张峰社区日间照料中心建设项目专项资金90万元，优抚对象上级资金120万元，基层社会专干经费34万元，民政专职事务员补助经费31万元，基层人大履职能力提升省级专项经费10万元，其他上级经费24万元。4.本级财力安排项目支出减少331万元，其中：党建经费减少70万元；森林防火经费减少22万元；第五次全国经济普查经费减少21万元；辖区企业扶持经费减少50万元，城乡社区环境卫生项目经费减少40万元，社区党组织服务群众专项经费减少40万元，社会发展专项资金减少22万元。

（六）政府采购情况。

　　　2024年共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.15万元，其中：政府采购货物预算5.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算5.15万元。

（七）固定资产情况。

2024年马街街道办事处固定资产合计3061.55万元，其中：房屋2527.56万元，车辆155.44万元，其他固定资产378.55万元。2024年马街街道办事处无形资产合计1.12万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

马街街道办事处2024年年初财政预算安排收入4454.41万元，其中：财政拨款收入4454.41万元，2024年收入决算数4413.82万元，其中：财政拨款收入4295.73万元，其他收入111.09万元。本年支出决算数4479.91万元，其中：财政拨款支出4371.44万元，其他收入支出108.47万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

　　马街街道办事处2024年未安排重大专项资金项目。

（三）其他资金收支及结余情况。

马街街道办事处2024年非财政拨款收入决算数为111.09万元，其中：项目支出收入111.09万元，本年支出决算数108.47万元，其中：项目支出108.47万元。2024年年末财政拨款结转资金5.64万元，均为项目支出结转。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

马街街道办事处2024年区级绩效自评项目共2个，2个已完成，项目金额共计237.9万元，分别是：

　　1.社会发展专项资金。

社会发展专项资金167.26万元，用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作，重大问题的研究决策的监督。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

2.西山区公厕免费开放补助专项经费。

西山区公厕免费开放补助专项经费70.64万元，用于贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，以及省委、省政府和市委、市政府的部署要求，紧扣建设知名旅游城市、提升城市形象，为人民群众提供方便、快捷、干净、整洁、舒适的如厕环境。改善辖区内基础设施，环境整治提升。

（二）上级项目完成情况。

马街街道办事处2024年上级绩效自评项目共34个，34个已完成，项目金额共计292.5万元，分别是：

1.2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.51万元，用于全面提升城乡劳动者就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫，坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训、信息化提升等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

2.2023省级消防员家庭优待经费。

2023省级消防员家庭优待经费1.01万元，用于发放消防员家庭优待经费，改善军人家庭的经济状况，提高军人家属生活质量，以激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重现役军人，在全处营造了尊重和关心军人军属的良好社会氛围。

3.2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费。

2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费32.7万元，用于落实就业优先政策，保障群众基本生活；同时强化基层服务力量，提升社会治理能力，确保惠民政策落到实处。

4.创业担保贷款管理工作省级财政奖补专项资金。

创业担保贷款管理工作省级财政奖补专项资金0.5万元，用于为全面提升城乡劳动者就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫，坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训、信息化提升等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

　　5.创业担保贷款管理工作中央财政奖补专项资金。

创业担保贷款管理工作中央财政奖补专项资金1.31万元，用于为全面提升城乡劳动者就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫，坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训、信息化提升等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

6.第五次全国经济普查省级补助资金。

第五次全国经济普查省级补助资金2.39万元，为保障国家经济普查顺利开展，支持基层落实国家统一部署，确保源头数据真实准确。

7.复员干部“春节、八一”慰问市级补助经费。

复员干部“春节、八一”慰问市级补助经费0.04万元，用于对三属对象、参战人员、现役军人家属、伤残军人等重点优抚对象春节走访慰问，让优抚对象感受到党和政府的温暖。

8.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金3.2万元，用于保障人民的基本文化权益就必须建立并完善公共文化服务体系，为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，美术馆、公共图书馆、文化馆等这种公共教育资源向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。

9.国有企业退休人员社会化管理补助资金。

国有企业退休人员社会化管理补助资金7万元，用于昆明市西山区人民政府马街街道办事处2024年国有企业退休人员社会化管理补助市级资金，以昆明市西山区人民政府马街街道办事处为主管部门，结合工作目标、工作计划，各科室及社区互相配合，保障项目按计划、有序地开展。

10. 基层人大履职能力提升省级专项经费。

基层人大履职能力提升省级专项经费9.66万元，主要用于按照中共二十大就全面发展协商民主作出的部署，不断提升基层政协发挥专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。

11. 基层治理专干待遇省级财政补助经费。

基层治理专干待遇省级财政补助经费1.2万元，用于落实就业优先政策，保障群众基本生活；同时强化基层服务力量，提升社会治理能力，确保惠民政策落到实处。

12. 基层综合文化站免费开放中央补助资金。

基层综合文化站免费开放中央补助资金4万元，用于保障人民的基本文化权益就必须建立并完善公共文化服务体系，为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，美术馆、公共图书馆、文化馆等这种公共教育资源向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。

13. 计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金。

计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金0.75万元，用于加强昆明市西山区人民政府马街街道办事处11个社区基层服务建设，给予计划生育服务对象市级补助资金，加强计划生育服务对象生活的基本保障。

14. 计划生育宣传员生活补贴经费。

计划生育宣传员生活补贴经费0.69万元，用于计划生育宣传员生活补助资金专项经费重点用于加强昆明市西山区人民政府马街街道办事处12个社区基层服务建设。对12个社区计划生育宣传员给予生活补助资金，提高社区计划生育宣传员工作的积极性。各社区的日常工作顺利进行，有效开展。

15. 林业草原有害生物防治资金。

林业草原有害生物防治资金0.2万元，为有效防控林业草原有害生物，保护国家生态安全与林草资源，最大限度减少灾害损失。

16. 马街街道张峰社区日间照料中心建设项目专项资金。

马街街道张峰社区日间照料中心建设项目专项资金90万元，为支持马街街道张峰社区日间照料中心，有效解决老年人日间照料难题，让他们在家门口享受便利服务。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助经费。

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助经费0.14万元，用于保障人民的基本文化权益就必须建立并完善公共文化服务体系，为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，美术馆、公共图书馆、文化馆等这种公共教育资源向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。　

18.民政专职事务员省级补助经费。

民政专职事务员省级补助经费18.72万元，2024年省级转移支付西山区街道、社区民政专职事务员补助下达，按照绩效管理相关的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监管和绩效评价，确保财政资金安全有效，做好民政专职事务工作。

19. 企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费。

企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费0.1万元，用于在每年春节期间对企业军转干部“春节”走访慰问，以把军转干部接收安置好、管理服务好。本年度军转干部安置任务圆满完成、自主择业军转干部管理服务水平提升、企业军转干部保持整体稳定。

20. 企业军转干部解困补助省级经费。

　　企业军转干部解困补助省级经费16.68万元，用于2024年期间对企业军转干部解困，以把军转干部接收安置好、管理服务好。本年度军转干部安置任务圆满完成、自主择业军转干部管理服务水平提升、企业军转干部保持整体稳定。

21. 社区民政专职事务员市级补助经费。

社区民政专职事务员市级补助经费2.64万元，2024年省级转移支付西山区街道、社区民政专职事务员补助下达，按照绩效管理相关的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监管和绩效评价，确保财政资金安全有效，做好民政专职事务工作。

22. 省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经

费。

省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费5.18万元，用于残疾军人、两参人员、“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等重点优抚对象的抚恤。

23. 文化站免费开放补助经费。

文化站免费开放补助经费0.163万元，用于保障人民的基本文化权益就必须建立并完善公共文化服务体系，为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，美术馆、公共图书馆、文化馆等这种公共教育资源向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。

24. 义务兵家庭优待金省级补助经费。

义务兵家庭优待金省级补助经费1.65万元，用于发放义务兵家庭优待经费，改善军人家庭的经济状况，提高军人家属生活质量，以激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重现役军人，在全处营造了尊重和关心军人军属的良好社会氛围。

25. 义务兵家庭优待金中央补助经费。

义务兵家庭优待金中央补助经费4万元，用于发放义务兵家庭优待经费，改善军人家庭的经济状况，提高军人家属生活质量，以激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重现役军人，在全处营造了尊重和关心军人军属的良好社会氛围。按照上级规定，将解困资金、医保缴纳、节日慰问、体检经费全部落实到位，确保管理服务工作顺利开展，以军转干部稳定，促进社会治安综合治理。

26. 优抚对象补助经费中央经费。

优抚对象补助经费中央经费19.63万元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

27. 优抚对象补助市级经费。

优抚对象补助市级经费0万元，主要用于优抚对象自然增长机制8%地方性补助、城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活困难经费、企业下岗失业且生活困难的参战退役人员。优抚对象补助经费据实发放，因未产生未能形成支出。

28. 优抚对象市级补助资金。

优抚对象市级补助资金7.61万元，主要用于优抚对象自然增长机制8%地方性补助、城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活困难经费、企业下岗失业且生活困难的参战退役人员。

29. 优抚对象中央补助经费。

优抚对象中央补助经费18.1万元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

30. 中央优抚对象补助经费。

中央优抚对象补助经费5.7万元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

31. 中央优抚对象医疗保障经费资金。

中央优抚对象医疗保障经费资金17.9万元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

32. 中央优抚对象医疗保障专项资金。

中央优抚对象医疗保障专项资金5.86万元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

33. 中央优抚对象医疗保障资金。

中央优抚对象医疗保障资金12.33万元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

34. 自主择业军队转业干部节日慰问经费。

自主择业军队转业干部节日慰问经费0.92万元，用于在每年节日期间对企业军转干部“春节”走访慰问，以把军转干部接收安置好、管理服务好。本年度军转干部安置任务圆满完成、自主择业军转干部管理服务水平提升、企业军转干部保持整体稳定。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年昆明市西山区人民政府马街街道办事处列入绩效自评的项目有36个，列入绩效自评的区级预算项目2个，分别是社会发展专项资金127.26万元，实际使用127.26万元；西山区公厕免费开放补助专项经费70.64万元，实际使用70.64万元。

列入绩效跟踪的上级转移支付项目34个，分别是 2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.51万元，市级使用0.51万元；2023省级消防员家庭优待经费1.01万元，实际使用1.01万元；2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费32.7万元，实际使用32.7万元；创业担保贷款管理工作省级财政奖补专项资金0.5万元，实际使用0.5万元；创业担保贷款管理工作中央财政奖补专项资金1.31万元，实际使用1.31万元；第五次全国经济普查省级补助资金2.39万元，实际使用2.39万元；复员干部“春节、八一”慰问市级补助经费0.04万元，实际使用0.04万元；公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金3.2万元，实际使用3.2万元；国有企业退休人员社会化管理补助资金7万元，实际使用7万元；基层人大履职能力提升省级专项经费9.66万元，实际使用9.66万元；基层治理专干待遇省级财政补助经费1.2万元，实际使用1.2万元；基层综合文化站免费开放中央补助资金4万元，实际使用4万元；计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金0.75万元，实际使用0.75万元；计划生育宣传员生活补贴经费0.69万元，实际使用0.69万元；林业草原有害生物防治资金0.2万元，实际使用0.2万元；马街街道张峰社区日间照料中心建设项目专项资金90万元，实际使用90万元；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助经费0.14万元，实际使用0.14万元；民政专职事务员省级补助经费18.72万元，实际使用18.72万元；企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费0.1万元，实际使用0.1万元；企业军转干部解困补助省级经费16.68万元，实际使用16.68万元；社区民政专职事务员市级补助经费2.64万元，实际使用2.64万元；省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费5.18万元，实际使用5.18万元；文化站免费开放补助经费0.16万元，实际使用0.16万元；义务兵家庭优待金省级补助经费1.65万元，实际使用1.65万元；义务兵家庭优待金中央补助经费4万元，实际使用4万元；优抚对象补助经费中央经费19.63万元，实际使用19.63万元；优抚对象补助市级经费0万元，实际使用0万元；优抚对象市级补助资金7.61万元，实际使用7.61万元；优抚对象中央补助经费18.1万元，实际使用18.1万元；中央优抚对象补助经费5.7万元，实际使用5.7万元；中央优抚对象医疗保障经费资金17.9万元，实际使用17.9万元；中央优抚对象医疗保障专项资金5.86万元，实际使用5.86万元；中央优抚对象医疗保障资金12.33万元，实际使用12.33万元；自主择业军队转业干部节日慰问经费0.92万元，实际使用0.92万元。

（二）资金管理情况分析。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处纳入绩效目标管理的所有项目均按照年初计划的目标开展工作，36个项目均实现了年初制定的绩效目标。没有偏离预期目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.马街街道办事处2024年年初财政预算安排收入4454.41万元，其中：财政拨款收入4454.41万元，占总收入的100%，2024年收入决算数4413.82万元，其中：财政拨款收入4295.73万元，占决算收入的97.32%；其他收入111.09万元，占决算收入的2.68%。2024年决算收入比预算收入减少40.59万元，减少率0.91%。

2.差异原因分析：（1）基本支出中社区办公经费减少35万元，机构正常运转经费减少49万元，事业人员的政府综合目标奖减少77万元，增加城管劳务派遣人员遣退经济补偿金14万元，造价农林水部门临聘人员劳务派遣人员遣退经济补偿金7万元。（2）项目支出中增加横向转拨款111.09万元，其中：收到西山区劳动就业服务局拨入公岗人员、基层社会治理专干工资101.49万元，收到西山区委政法委员会拨入铁路护路经费5万元等。（3）项目支出中增加上级补助经费309万元，其中：张峰社区日间照料中心建设项目专项资金90万元，优抚对象上级资金120万元，基层社会专干经费34万元，民政专职事务员补助经费31万元，基层人大履职能力提升省级专项经费10万元，其他上级经费24万元。（4）本级财力安排项目支出减少331万元，其中：党建经费减少70万元；森林防火经费减少22万元；第五次全国经济普查经费减少21万元；辖区企业扶持经费减少50万元，城乡社区环境卫生项目经费减少40万元，社区党组织服务群众专项经费减少40万元，社会发展专项资金减少22万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，昆明市西山区人民政府马街街道办事处全年36个项目涉及年度数量指标共计36个，全部完成36个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，昆明市西山区人民政府马街街道办事处全年36个项目涉及年度产出质量指标共计36个，完成质量达100%的指标36个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，昆明市西山区人民政府马街街道办事处全年36个项目涉及年度产出时效指标共计36个，按时完成36个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，昆明市西山区人民政府马街街道办事处全年36个项目涉及年度产出成本指标共计36个，全部完成36个，占100%。

5.社会效益指标。

通过自评反映，昆明市西山区人民政府马街街道办事处全年36个项目涉及社会效益指标共计36个，占100.00%。

6.满意度指标。

通过自评反映，街道全年36个项目涉及满意度指标共计36个，满意度达100-90（含）%的指标36个，占100.00%。

五、存在问题及改进措施

总的来看，昆明市西山区人民政府马街街道办事处的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题：

（一）预算绩效指标不够明确。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处虽填列了部门项目支出绩效申报表，但项目绩效指标设计不够明确。

（二）评价指标体系需要进一步完善。

财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

（三）人员素质有待进一步提高。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成工作人员对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位。

改进措施：

（一）详细预算绩效指标。

填列部门项目支出绩效申报表时详细预算绩效指标。

（二）加强评价指标体系建设。

进一步充实完善个性指标。

（三）积极运用绩效评价结果。

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（四）加强培训和指导。

建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大参与绩效评价的工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

（五）做好预算工作。

按照上级部门的要求做好下一年的预算，保证预算准确，贯穿预算编制、执行、监督全过程，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分的评价思路，依据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《西山区预算绩效目标管理暂行办法》（西财〔2013〕86号）等有关规定，《西山区人民政府街道办事处预算绩效管理实施办法（试行）》（西财〔2016〕113号）、《西山区马街街道办事处财务管理制度》党发﹝2024﹞45号、《马街街道“三重一大”事项决策制度》等相关文件，从部门机构设置、部门资金来源及使用情况、政府采购管理情况、固定资产管理情况、部门绩效整体目标完成情况等几个方面对马街街道办事处整体支出绩效进行了评价，对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。马街街道办事处2024年全年部门整体支出绩效自我评分：97分。结果：优良。

七、其他

马街街道办事处无其他说明。

附件2-2024年度部门决算公开（绩效自评部分）