昆明市西山区工商业联合会

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据中共昆明市西山区委办公室关于印发《昆明市西山区工商业联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西办通〔2020〕24号），昆明市西山区工商业联合会机关，正科级，设1个内设机构（昆明市西山区工商业联合会办公室），昆明市西山区工商业联合会机关行政编制5名。设常务副主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。

2024年昆明市西山区工商业联合会编制5人，实有人数4人（其中2024年7月份调入1名），属于财政全额供养人员。经费形式为财政全额拨款。昆明市西山区工商业联合会纳入2024年部门预算编报。

（二）部门职能

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会商会改革发展；

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.深化政治理论学习。通过组织专题学习、开展走访调研、开展专题活动等形式，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学习领会习近平总书记关于鼓励和支持民营经济发展的重要论述，并将之转化为促进“两个健康”和工商联事业发展的强大动力，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来。年内组织40家企业参加市工商联举办的民企大讲堂二期；组织11家商会参加区委全会；组织10家企业参加市企业家日活动；走访调研18家商会（企业），召开执委会对党的二十届三中全会精神进行传达学习，引导广大非公有制经济人士坚定发展信念，攻坚克难，为助力西山建设区域性国际中心城市中枢门户区做出更大贡献。

2.举办专题培训。为深入学习贯彻落实党的二十大精神，加强对民营经济人士思想政治引领，构建亲清政商关系，建设新时代高素质民营经济人士队伍。西山区工商联5月举办了民营经济人士专题培训班，培训围绕贯彻落实习近平总书记关于加强新时代党的统一战线工作的重要思想专题和构建亲清政商关系主题进行授课，讲座深入浅出、紧紧切合实际工作，为民营企业家深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深刻理解新时代统一战线工作的实践发展和理论创新和构建亲清政商关系做了深刻的阐述。

3.多形式开展民营企业理想信念活动。积极发挥理想信念教育基地的阵地作用，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，多形式开展民营企业理想信念活动。5月组织民营企业家到朱德故居(云南省爱国主义教育基地)、安宁市祥丰集团(云南省民营经济理想信念教育实践基地)等4个基地开展了“学思想、明方向、强信心、建新功”主题教育活动；联合西山区青商会在南侨机工抗日纪念馆和聂耳纪念馆开展活动，通过开展活动促进民营经济人士深刻理解践行党的创新理论，提升政治理论素质，进一步坚定理想信念，增强发展信心。

4.开展西山区优秀企业家宣传活动。为深入贯彻区委十二届七次全体会议部署，集中展示西山区优秀企业家的时代风貌，大力弘扬企业家精神，营造尊重企业家价值、鼓励企业家创新、发挥企业家作用的舆论氛围，区工商联在全区范围内开展西山区优秀企业家宣传活动，征集西山区有代表性的优秀企业家案例28家。西山发布等媒体对首批8家企业家代表进行了宣传，集中展示西山区优秀企业家的时代风貌。

5.配合开展企业家日活动。为贯彻落实市委、市政府部署要求，进一步弘扬企业家精神，全力营造重商、亲商、安商、富商的浓厚氛围，努力构建开放公平、优质高效的营商环境。西山区11月组织举办2024年“政企同心·悦享西山”企业家日系列活动，西山区工商联作为承办单位之一，积极配合区委、区政府做好该项工作，通过开展企业家日系列活动，在全社会营造尊重企业家价值、鼓励企业家创新、发挥企业家作用、弘扬企业家精神的良好氛围，做到政府服务与企业需求精准匹配，进一步提升服务质效，提振市场主体发展信心。

6.指导西山区青商会积极开展工作。积极帮助指导西山区青商会开展工作，要求西山区青商会进一步规范严谨发展队伍，努力提高商会会员参与感、责任感、获得感，凝聚西山青年企业家力量。一年来，西山区青商会领导班子团结协作，开展各类活动10余次，率领全体会员承担社会责任，热心公益事业，帮助会员企业纾困解难，积极为会员企业办实事，引领青年商会发展成为我区青年企业家事业的载体，为凝聚我区青年企业家力量做出商会应有贡献。

7.积极参政议政、建言献策。组织非公企业委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，积极探索参与协商民主的有效途径，两会期间向区政协提交提案24件，积极反映社情民意，营造民营经济发展良好环境；向市工商联提交3期社情民意，向上级积极反映西山民营企业发展中存在的困难问题，力争得到解决。

8.组织政协委员开展活动。为进一步拓宽委员的视野，更好地为西山区经济、社会发展建言献策，年内组织政协委员活动2次。组织委员到云南省股权交易中心进行交流学习，听取了2024年西山区科技企业发展相关政策，棕树营街道办事处楼宇招商相关政策、资本市场的发展现状以及今后金融助力科技等内容；5月开展“参与乡村振兴、科学知识普及”联系群众系列活动。活动组织委员参观了参与乡村振兴成效显著的国家级西山团结苹果科技小院--云南林吉禾农业科技有限公司、西山芳香科普园等6家农业科技企业，了解了企业基本情况和产业发展现状，进行了座谈交流，围绕“以绿色发展引领乡村振兴”主题，为村庄高质量发展出谋划策、献智献计。

9.多形式解决民营企业融资难问题。一是组织企业参加“云南融信服平台”西山区推广活动。为在全区宣传推广云南省中小企业融资综合信用服务平台（地方征信平台）（以下简称“融信服平台”），推动全区中小微企业和体工商户等市场主体便捷获得银行授信功能，提振企业发展动力，助推西山区民营企业高质量发展。1月组织11家商会（企业）代表参加西山区“云南融信服平台”推广活动，该项工作的开展将为金融机构与企业、产业发展之间实现产融结合创造良好条件。二是组织16家民营企业参加西山区首个金融驿站示范点挂牌仪式，通过活动了解宣传金融驿站功能；三是切实做好“贷免扶补”扶持工作，完成5人100万贷款发放；四是积极配合省工商联开展“普惠金融下乡助万企行动”，与驻区金融机构进行了对接沟通，为下步工作开展奠定基础。

10.发挥工商联组织优势，加大招商引资力度。一是认真梳理辖区商会情况，定期、不定期上门走访服务商会，年内走访了滇商总会、云南省四川商会，云南省江西商会、云南省重庆商会、雅安商会、郴州商会、西山区青商会等10余家省、市、区级商会，就商会拟投资项目进行接洽座谈，对企业提出的问题给予及时解答，与商会下步共同举办相关活动进行商讨；二是在走访企业中认真收集企业投资需求清单、问题清单、诉求清单，及时进行整理，并与相关部门进行对接；三是联动区商投局、区招商引资服务中心，适时上门开展招商工作和精准对接，开展招商推荐会2次；四是积极参与推进西山区2024年文旅产业活动、云南省医疗产业园项目落地、云南省互联网零售行业协会招商活动等重大招商引资活动。

11.开展送法进企业走访调研活动。持续优化法治化营商环境，贯彻落实“检察护企”专项行动，助力企业健康发展。4月与西山区人民检察院到昆明诺仕达企业（集团）有限公司开展送法进企业调研活动。活动聚焦企业法律需求，重点围绕物业出租、招商工作中企业会面临的一些法律风险防范问题进行送法、普法，为企业答疑解惑。同时，还围绕企业生产经营过程中可能发生的法律风险、常见罪名的犯罪构成要件、防范措施，以真实案例为切入点进行深入讲解，引导企业增强经营过程中风险防范意识，加强自身合规建设。活动对于增强企业管理层法律意识，提升企业管理者法治理念，促进企业依法经营和提升防范安全风险能力起到积极作用。

12.挂牌西山区首个优化法治营商环境检政服务e站。为深度对接企业发展需求，助力推进西山法治化营商环境建设，6月，西山区人民检察院与区工商联联合在大唐西山区新能源公司挂牌西山区首个优化法治营商环境检政服务e站。检政服务e站挂牌的目的是在企业顺利发展的情况下，进一步支持和帮助其建立标准化长效常态工作机制，防范因法治建设不足而在今后的发展中出现问题和危机，推动检政服务与企业发展同频共振，进一步畅通“绿色诉求渠道”，实质化解决问题，帮助企业加强法治建设，以法治力量助力企业高质量发展。

13.开展民营企业调研工作。年内组织131家民营企业参与全国工商联组织的民营企业运行情况调查、组织60家民营企业参与全国工商联民营企业社会责任调研等调研455次，因调查工作完成较好，西山区工商联荣获全国工商联“2023年调查点工作先进基层单位”称号。

14.组织开展民营企业评议政府职能部门工作。按照省、市工商联工作要求，及时对西山区2024年度民营企业评议政府职能部门工作进行了安排部署，对评议工作的重要性、评议内容、评议方式等三个方面提出了工作要求，严格按时限圆满完成130家民营企业评议政府职能部门工作。

15.召开西山区政企座谈会。为进一步优化营商环境，服务民营企业高质量发展，8月组织召开2024年政企座谈会，区发改局、区商投局、区科工信局、区税务局等单位相关负责人，结合《云南省人民政府关于印发2024年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》和《昆明市人民政府办公室关于印发持续推动经济回升向好若干政策措施的通知》文件精神，就事关民营经济发展的重要政策进行了解读，对企业家们提出的相关问题进行现场答疑解惑，对部分具体事项的办理给予了现场指导，还就部分企业发展中的共性问题进行了现场探讨，听取了各企业家代表对我区经济发展的意见和建议。

16.协办企业家日系列活动。为贯彻落实市委、市政府部署要求，11月1日，西山区举办了“西山区2024年‘政企同心·悦享西山’”企业家日系列活动。西山区工商联作为承办单位之一，积极配合区委、区政府做好该项工作，组织了云南省滇商总会、云南省福建总商会等10家商协会参加了本次活动，区工商联组织邀请的云南省滇商总会副会长刘云，作为企业家代表进行了发言。11月2日，昆明市举行企业家日系列活动之首届民营经济人士运动会，区工商联积极组织区内16名民营经济代表人士参加运动会，展示了西山区广大民营经济人士积极健康的精神风貌。通过开展企业家日系列活动，西山区在全社会营造尊重企业家价值、鼓励企业家创新、发挥企业家作用、弘扬企业家精神的良好氛围，努力打造“政府高效服务、企业积极参与、政企良性互动、助推高质量发展”的“四季如春营商环境”西山品牌。

（四）部门管理制度

西山区工商联内部管理制度健全。为进一步加强和改进部门的工作作风，不断提升机关行政效能促进目标管理考核的科学化、制度化、规范化，印发了《西山区工商联主席办公会议事规则》、《西山区工商业联合会党组议事规则》、《西山区工商联工作督查督办制度》、《西山区工商联工作绩效差异化考核办法》（试行）、《“三重一大”议事决策制度》《公务接待管理办法》、《财务管理制度》、《西山区工商联固定资产管理制度》等制度。对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。用制度管理干部职工，严格要求干部职工按制度办事，制度覆盖到每个工作环节、办事领域，进一步提升广大干部职工的工作热情和办事效率。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源。西山区工商联2024年主要资金来源于《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财行〔2024〕10号）下达的部门预算支出数，总资金142.35万元，其中：

基本支出136.35万元，含人员经费119.85万元、公用经费16.50万元；项目支出6.00万元。

2.资金使用。2024年西山区工商业联合会预算支出100.64万元，其中：

基本支出95.96万元（含人员经费84.79万元、公用经费11.17万元）；项目支出4.68万元，其中：（1）（昆财经〔2023〕82号）2022年度创业担保贷款省级奖补资金元0.94万元；（2）（昆财经〔2023〕82号）2022年度创业担保贷款中央奖补资金2.47万元；（3）2022年省级创业担保贷款服务补贴经费0.50万元；（4）2023年省级就业创业服务补助资金0.54万元；（5）2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.23万元。

（六）政府采购情况

西山区工商联2024年共涉及采购项目0个，政府采购总金额0.00万元，其中：政府采购货物项目0个金额0.00万元、政府采购服务项目0个金额0.00万元、政府采购工程0个金额0.00万元。西山区工商联2024年无政府采购。

（七）固定资产情况

经统计，截至2024年12月31日，西山区工商联固定资产管理和核算范围内的固定资产与无形资产原值总额3.14万元、累计折旧1.66万元、净值总额1.48万元，具体情况如下：

1.通用设备2项，账面原值1.42万元，账面净值为0.74万元、占净资产总额50%。

2.家具用具3项，账面原值1.35万元，账面净值为0.62万元，占净资产总额41.89%。

3.无形资产1项，账面原值0.37万元，账面净值为0.12万元，占净资产总额8.11%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2024年西山区工商联年初预算收入142.35万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2024年西山区工商联年初预算支出142.35万元，其中：基本支出136.35万元，项目支出6.00万元。

2024年西山区工商联一般公共预算财政拨款收入资金实际支出100.64万元：基本支出为95.96万元，项目支出为4.68万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

2024年西山区工商联无重大基础建设项目。

（三）其他资金收支及结余情况

2024年西山区工商联无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共2个，其中0个已完成，0个因工作开展未产生费用支出未完成。具体完成情况：

1.非公经济组织专项经费，计划支出4.00万元，实际支出0.00万元。

2.银企合作服务中心专项经费，计划支出2.00万元，实际支出0.00万元。

(二)上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共5个，其中5个已完成，0个未完成。具体完成情况：

1.（昆财经〔2023〕82号）2022年度创业担保贷款省级奖补资金元计划支出0.94万元，实际支出0.94万元，主要用于支付购买创业担保贷款办公用品费用（0.49万元）、支付贷免扶补、创业担保贷款工作人员劳务费（0.45万元）；

2.（昆财经〔2023〕82号）2022年度创业担保贷款中央奖补资金2.47万元，主要用于支付贷免扶补、创业担保贷款工作人员劳务费2.47万元；

3.2022年省级创业担保贷款服务补贴经费0.50万元，主要用于支付创业担保贷款宣传水费（0.47万元）、支付创业担保贷款宣传杂志征订费（0.03万元）；

4.2023年省级就业创业服务补助资金0.54万元，主要用于支付购买创业担保贷款办公用品费用0.54万元；

5.2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.23万元，主要用于支付购买创业担保贷款办公用品费用0.23万元。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年西山区工商联资金投入142.35万元，资金执行100.64万元，资金执行率为70.70%。

（二）资金管理情况分析。

西山区工商联2024年度主要资金来源于《昆明市西山区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（西财行〔2024〕10号）下达的部门预算支出数，总资金142.35万元，其中：基本支出136.35万元，含人员经费119.85万元、公用经费16.50万元；项目支出6.00万元。

2024年西山区工商业联合会决算支出100.64万元，其中：基本支出95.96万元（含人员经费84.79万元、公用经费11.17万元）；项目支出4.68万元，其中：（1）（昆财经〔2023〕82号）2022年度创业担保贷款省级奖补资金元0.94万元；（2）（昆财经〔2023〕82号）2022年度创业担保贷款中央奖补资金2.47万元；（3）2022年省级创业担保贷款服务补贴经费0.50万元；（4）2023年省级就业创业服务补助资金0.54万元；（5）2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.23万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

（1）全面完成2024年度银企合作推介会、驻区商会（企业）座谈会、西山区政企座谈会。

（2）开展民营经济代表人士理想信念教育活动，两会期间向区政协提交提案24件。

（3）全面完成2024年度西山区工商业联合会（商会）企业家副主席（副会长）轮值活动。

（4）全面完成2024年度民营经济人士专题培训班工作。

（5）全面完成2024年贷免扶补工作5人（户）100.00万元贷款发放。

（6）全面完成民营企业评议政府职能部门工作，组织130家民营企业完成调查和评议工作。

（7）开展企业家日活动和西山区优秀企业家宣传活动。

（四）绩效指标完成情况分析。

2024年西山区财政局下达部门预算支出绩效目标：项目支出4.68万元，其中：一般公共预算项目0.00万元，（昆财经〔2023〕82号）2022年度创业担保贷款省级奖补资金元0.94万元，（昆财经〔2023〕82号）2022年度创业担保贷款中央奖补资金2.47万元，2022年省级创业担保贷款服务补贴经费0.50万元，2023年省级就业创业服务补助资金0.54万元，2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.23万元。具体情况如下：

1.（昆财经〔2023〕82号）2022年度创业担保贷款省级奖补资金元计划支出0.94万元，实际支出0.94万元，主要用于支付购买创业担保贷款办公用品费用（0.49万元）、支付贷免扶补、创业担保贷款工作人员劳务费（0.45万元）；

2.（昆财经〔2023〕82号）2022年度创业担保贷款中央奖补资金2.47万元，主要用于支付贷免扶补、创业担保贷款工作人员劳务费2.47万元；

3.2022年省级创业担保贷款服务补贴经费0.50万元，主要用于支付创业担保贷款宣传水费（0.47万元）、支付创业担保贷款宣传杂志征订费（0.03万元）；

4.2023年省级就业创业服务补助资金0.54万元，主要用于支付购买创业担保贷款办公用品费用0.54万元；

5.2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.23万元，主要用于支付购买创业担保贷款办公用品费用0.23万元。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1.对预算绩效管理知识的学习存在局限性，预算绩效管理的合理性、科学性还需加强。

2.因人员编制受限，会计业务只能委托中介代理，而单位报账员在开展此项工作时难度较大。

3.人员编制问题：（1）街道商会工作人员无编制、工作经费无预算等问题，实际工作开展不理想。（2）服务非公经济发展的方式方法有待创新，针对性、实效性亟待增强。

（二）改进措施

1.进一步加强对预算单位绩效管理相关知识培训。

2.加强对预算单位的业务指导。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价思路。确认2024年度西山区工商业联合会部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。

（二）评价目的。通过收集西山区工商业联合会基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析西山区工商业联合会资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、《中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（西发〔2020〕3号）、《昆明市西山区财政局关于上报2024年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2024〕14号）等，结合2024年度西山区工商联预算批复、机构编制、年度工作目标任务、财务会计制度、中央、省、市相关政策等规定开展绩效评价工作。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象：昆明市西山区工商业联合会（纳入西山区部门预算管理的全部资金）。

2.评价时段：2024年1月1日至12月31日。

七、其他

    无。

（区工商联）附件2 2024年度部门决算公开绩效自评表