昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区公共就业和人才服务中心属参公管理事业单位，设办公室、财务科、市场就业科、就业促进科、就业培训科、信息科、人才服务科7个科室。

所属单位1个，为昆明市西山区职业介绍和就业培训中心。

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

（二）部门职能。

1. 贯彻执行国家、省、市关于就业创业、人才服务、政策和法律法规。

2. 拟定全区就业创业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业创业工作目标任务。

3. 负责完善公共就业和创业服务体系，开展公共就业服务工作。负责全区就业综合统计、信息工作，发布就业创业和人才服务工作有关信息。

4. 负责全区就业补助资金预决算管理使用和监督工作。

5. 指导全区各级就业服务机构开展就业岗位开发、城镇新增就业、就业失业登记、就业指导和其它就业服务工作，为失业人员提供免费咨询服务。

6. 负责开展就业援助工作，落实就业援助政策。

7. 负责落实就业扶持政策和社会保险补贴政策。

8. 负责贯彻执行国家、省市区关于人才工作和促进就业创业的法律、法规、规章和政策；向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务；承担流动人员档案管理、高校毕业生人事档案管理。

9. 承担区小额担保贷款中心日常工作，按规定做好创业担保贷款工作审核工作，指导全区小额担保贷款工作，负责对工作人员进行业务知识培训。

10. 承担区促进农民就业工作领导小组办公室日常工作，组织实施全区农村劳动力转移就业，组织开展创业培训、技能培训等工作。

11. 完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

2024年，提供有效就业岗位39695个；新增城镇就业人数39253人，其中：城镇失业人员再就业人数18312人，就业困难人员就业人数10343人；城镇登记失业率4.63%，高校毕业生就业登记6859人；实有农村劳动力转移就业57544人，其中省外转移908人，脱贫农村劳动力转移就业341人，新增农村劳动力转移3590人，新增转移收入5496.53万元；精准帮扶寻甸县转移就业1462人，其中脱贫劳动力1136人，精准帮扶提供岗位数13031个；创业担保贷款共完成278户，发放金额5451万元，其中个人创业担保贷款完成158户，发放金额3106万元，贷免扶补小额贷款完成119户，发放金额2245万元，小微企业创业担保贷款完成1户，发放金额100万元，“贷免扶补”创业吸纳就业补贴扶持1户，发放资金3000元，推荐云岭创业贷款15户，成功放款3户，发放金额230万元；全区完成职业培训任务17654人次，其中：农村劳动力补贴性技能培训210人，大学生职业技能培训618人；在校大学生创业培训900人，制造业技能培训560人，企业新型学徒制培养400人次；开发见习基地48家，发布见习岗位1906个，累计新增就业见习人员1470人。在今年云南省第三届公共就业服务专项业务竞赛中，西山区社区就业服务工作荣获全省优秀就业服务成果项目二等奖，指导建设春雨937创业街区成功被评为省级创业街区。

（四）部门管理制度。

昆明市西山区公共就业和人才服务中心结合实际工作情况，进一步完善了内部控制制度，制定、完善了《贯彻落实“三重一大”集体决策制度实施办法》完善单位运行监控；建立了《财务管理制度》《收支管理办法》对单位财务审批、收入和支出管理、收入和支出分析、银行账户管理、印章管理、公务卡管理等内容进行了规定；建立了《预算管理办法》《预算绩效管理制度》《财政预算绩效自评工作制度》，对单位预算编审、批复、执行、决算管理、绩效管理、监督检查等内容进行了规定；建立了《采购管理办法》，对政府采购预算与计划编制、执行、验收、履约与备案管理、监督检查管理等内容进行了规定；建立了《资产管理办法》，对单位资产配置、使用、清查、处置以及财务核算等内容进行了规定；建立了《合同管理办法》，对单位合同管理内容进行了进一步的规范。我单位业务制度基本覆盖局内业务工作，做到用制度管人管事，堵塞制度漏洞，保证单位执行与管理合法合规。

（五）部门资金来源及使用情况。

1. 年初资金结转情况

2024年年初资金结转7万元。

2. 本年资金收入情况

2024年收入4933.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入4920.96万元，占总收入的99.74%；其他收入12.59万元。占总收入的0.26%。

3. 本年资金使用情况

2024年支出4940.51万元，其中：科学技术支出9.6万元，占总支出的0.19%；社会保障和就业支出4831.1万元，占总支出的97.79%；卫生健康支出41.45万元，占总支出的0.84%；农林水支出14.96万元，占总支出的0.3%，住房保障支出43.4万元，占总支出的0.88%。

4. 年末资金结转情况

2024年年末资金结转0.04万元。

（六）政府采购情况。

昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年严格按照财政部门等有关政府采购的外部规章制度及单位内部管理要求实施政府采购，注重提高政府采购效率，加强廉政建设。2024年政府采购预算数为90.16万元，年中调整后政府采购预算数为287.55万元，2024年实际完成采购预算287.55万元，主要用于采购复印纸、印刷服务、职业培训服务和档案管理服务，政府采购执行率为100%。

（七）固定资产情况。

昆明市西山区公共就业和人才服务中心重视资产管理工作，严格按照中心《资产管理办法》等内部管理规定配置、使用、处置各项资产。同时，明确资产使用人和管理人的岗位责任，认真做好单位资产的账卡管理、清查登记、定期检查等工作。

资产的购置由各科室按需提出申请，办公室从整体实际情况出发，遵循“勤俭节约，从严控制”“先调剂、后租赁、再购置”等基本原则，统筹安排单位资产的购置，严格控制采购新设备，继续使用现有的设备。在资产的使用过程中，注重对资产的维护和修缮等日常管理工作。对于出现问题的资产，由各科室资产使用人提出，办公室及时安排人员对资产进行维修，提高资产的使用寿命和使用效率。

2024年昆明市西山区公共就业和人才服务中心新增设备4.25万元，报废家具和用具5.19万元。截至2024年12月31日，固定资产原值为48.04万元，其中：设备32.94万元，家具和用具15.1万元。

二、 部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年部门预算安排4920.96万元，支出4920.96万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2024年无重大专项资金安排及支出。

（三）其他资金收支及结余情况。

2023年其他资金结余7万元；

2024年其他资金安排12.59万元，为昆明市西山区人力资源和社会保障局拨入2023年社区（村）基层治理工作经费4.95万元，云南人才市场拨入2024年基层治理专干考试考务费7.64万元；

2024年其他资金支出19.55万元，结余0.04万元。

三、 项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共9个，9个全部已完成。

1. 度假区职能划转就业创业补助资金

为深入贯彻就业优先战略，度假区职能划转就业创业补助资金通过精准化资金扶持与多元化服务保障，聚焦破解重点群体就业难题、激发市场主体吸纳活力、促进劳动力供需匹配，全力实现“稳就业、保民生、促发展”核心目标。

项目实施中，一方面为灵活就业人员、高校毕业生、就业困难群体等提供直接政策支持，缓解创业就业压力，筑牢民生底线；另一方面通过激励企业扩岗、强化就业服务等举措，持续优化就业生态，推动实现更高质量和更充分就业，为区域经济社会发展注入持久动力。

2024年，我单位为2587名灵活就业人员发放社会保险补贴，切实减轻参保负担；向287名公益性岗位人员足额拨付岗位补贴及社保补贴，保障基层岗位稳定运行；为205名高校毕业生落实就业补贴、落户补贴、租房补贴及住房补贴，助力来昆留昆就业创业；对7家非国有企业给予一次性奖励，支持其就近就地吸纳125名劳动者就业，有效激发企业扩岗意愿。

2024年度区级安排度假区职能划转就业创业补助资金201.05万元，实际支出201.05万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，精准覆盖各类就业群体，充分发挥了就业扶持政策效能，为区域就业局势稳定提供了坚实保障。

2. 度假区职能划转劳动用工登记经费

为深入贯彻劳动用工管理相关政策，度假区职能划转劳动用工登记经费通过完善服务体系、优化办理流程，聚焦提升劳动用工备案效率、规范企业用工行为，全力实现“便捷化服务、规范化管理”核心目标。

项目实施中，一方面依托省级劳动用工备案平台，为企业提供全流程线上服务，简化备案手续，减轻企业负担；另一方面通过强化平台维护与管理，确保数据精准高效，推动劳动用工监管智能化，为区域劳动关系和谐稳定奠定基础。

2024年，全年维护在执行合同213762个，办理各类备案184234个，实现单位合同备案100%网上办理，无未办结申请。

2024年度区级安排该经费29.9万元，实际支出29.9万元，预算执行率100%。资金管理规范，有效提升了劳动用工管理效能，为企业用工和劳动者权益保障提供坚实支撑。

3. 度假区职能划转大学生创业园运行管理经费

为营造良好创业生态，提升创业服务质效，度假区职能划转大学生创业园运行管理经费聚焦青年（大学生）创业需求，通过优化载体建设、举办特色活动、整合资源支持，全力打造优质创业生态，助力创业者实现梦想。

2024年，项目支付园区房租及物业费保障日常运营；完成工位设计安装以优化空间布局；开展入园评审筛选优质团队；成功举办“百名青年进园区”创业平台运营管理交流会，搭建交流合作平台；完成文化墙设计制作安装以营造浓厚氛围。

项目全方位完善创业园软硬件设施，提升服务效能，为青年大学生创业者提供有力支撑。2024年度区级安排经费23.45万元，实际支出23.45万元，预算执行率100%，资金管理规范，成效显著。

4. 就业创业补助资金

为深入贯彻就业优先战略，就业创业补助资金通过精准化资金扶持与多元化服务保障，聚焦破解重点群体就业难题、激发市场主体吸纳就业活力、促进劳动力供需高效匹配，全力实现“稳就业、保民生、促发展”的核心目标。

项目实施中，一方面为灵活就业人员、高校毕业生、就业困难群体等提供直接政策支持，缓解就业创业过程中的实际压力，筑牢民生保障底线；另一方面通过激励企业扩岗、强化就业服务、提升劳动者技能等举措，优化就业生态，推动实现更高质量和更充分就业，为区域经济社会发展注入持久动力。

2024年，我单位为符合条件的2587名灵活就业人员发放社会保险补贴，切实减轻参保负担；向287名公益性岗位人员足额拨付岗位补贴及社保补贴，保障基层岗位稳定运行；为205名高校毕业生落实落户就业补贴、落户补贴、租房补贴及住房补贴，助力来昆留昆就业创业；完成3972人次就业见习及城镇公益性岗位人员信息核实服务，举办3场招聘会，强化就业服务支撑；为108名职业技能培训学员发放期间生活费补助，提升参训积极性。

2024年度区级安排就业创业补助资金368.64万元，实际支出368.64万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，精准覆盖各类就业群体，充分发挥了就业扶持政策效能，为区域就业局势稳定提供了坚实保障。

5. 度假区职能划转流动人员人事档案管理经费

为规范流动人员人事档案管理，提升服务效能，度假区职能划转流动人员人事档案管理经费依据《中共云南省委组织部等五部门关于转发进一步加强流动人员人事档案管理服务工作文件的通知》（云人社发〔2014〕305号）及云南省劳动和社会保障厅公告（第4号）精神，通过政府购买服务方式，委托第三方为西山区和度假区行政区域内流动人员提供专业化档案管理服务。

2024年，项目实现8.72万份流动人员人事档案集中统一管理，全面完成档案托管相关服务，保障档案管理规范、安全、高效。

2024年度区级安排该专项经费94万元，实际支出94万元，预算执行率100%。资金管理规范，有效支撑了流动人员人事档案管理服务工作，为区域人才服务提供坚实保障。

6. 网络系统运行维护专项经费

为保障网络系统稳定运行，提升公共就业服务效能，网络系统运行维护专项经费通过委托第三方服务，依据合同要求聚焦服务器及网络设备运维保障，全力实现“系统稳定、办公高效、服务便捷”的核心目标。

项目实施中，一方面为局内服务器、网络系统相关设备提供专业运维服务，确保硬件设备正常运转；另一方面通过保障各网络系统稳定运行，支撑人社服务“快行动”及公共就业服务“打包办、提速办、简便办”，提升群众办事体验。

2024年，第三方按合同要求完成全年运维服务，保障了网络系统持续稳定运行，助力办公高效开展，为群众提供了优质便捷的就业服务。

2024年度区级安排该专项经费9.6万元，实际支出9.6万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，有效保障了网络系统运维工作，为公共就业服务高效开展提供了坚实技术支撑。

7. 职业技能提升行动购买培训监管和评价服务经费

为规范职业技能提升培训管理，确保培训质量，职业技能提升行动购买培训监管和评价服务经费通过委托第三方机构，聚焦培训全过程监管与量化评价，全力实现“规范培训流程、提升培训实效”的核心目标。

项目实施中，一方面将培训机构提交的开班审批表、花名册等要件移送第三方监管机构云南泛海创业研究中心，建立培训监管群实时反馈现场检查情况；另一方面要求第三方出具评价结果及检查台账，通过资料审核与调查回访强化监管，确保每个培训班形成完整监管资料，实现量化评价与规范监管。

2024年，云南泛海创业研究中心完成全年培训监管工作，累计现场查班174次，有效保障了培训规范开展。

2024年度区级安排该经费0.2万元，实际支出0.2万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，充分发挥监管效能，为职业技能提升行动质量提升提供了坚实保障。

8. 社区（村）基层治理工作经费

为加强基层治理人才队伍建设，社区（村）基层治理工作经费依据《中共云南省委组织部等四部门关于引导高校毕业生到社区（村）工作进一步加强基层一线力量的实施意见》（云组通〔2023〕39号）及《云南省2024年社区（村）基层治理专干招聘工作实施方案》要求，聚焦招聘考试组织与体检服务保障，全力实现“规范招聘流程、夯实基层力量”的核心目标。

项目实施中，一方面保障社区（村）基层治理专干前期考试工作有序开展，确保招聘程序规范公正；另一方面组织拟招用人员参加体检，严把人员素质关，为基层输送合格人才。

2024年，顺利完成基层治理专干前期考试，并组织120名拟招用人员参加体检，为基层治理队伍建设提供了人员保障。

2024年度区级安排该工作经费4.24万元，实际支出4.24万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，有效支撑了基层治理专干招聘工作，为加强基层一线力量奠定了坚实基础。

9. 就业岗位信息收集和发布经费

为加快建成覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的公共就业服务体系，充分发挥公共求职招聘服务在政府促进就业中的基础性作用，就业岗位信息收集和发布经费聚焦重点群体岗位信息服务质效提升，通过政府购买服务模式，全力推动全区实现高质量充分就业的核心目标。

项目实施中，一方面按照“政府主导、市场化运行”原则，引入第三方负责西山区岗位信息收集和发布工作，强化岗位资源整合力度；另一方面搭建“线下就业服务站+线上就业服务平台”双阵地，优化资源配置，推动岗位与求职需求精准高效对接，同时提供公共服务和基础设施支持，为就业服务平台发展营造良好环境。

2024年，通过第三方专业服务与双平台协同运作，有效提升了岗位信息收集覆盖面与发布时效性，为重点群体就业提供了有力支撑，助力公共就业服务体系不断完善。

2024年度区级安排该经费29.9万元，实际支出29.9万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，充分发挥了政府购买服务在就业服务中的效能，为推动全区高质量充分就业奠定了坚实基础。

（二）上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共16个，16个全部已完成。

1. 2023年第二批中央就业补助资金项目完成情况

为加强就业重点群体职业技能提升与创业扶持，2023年第二批中央就业补助资金依据相关政策文件，聚焦职业培训补贴发放与灵活就业人员社会保障，全力实现“强化技能提升、减轻就业负担”的核心目标。

项目实施中，一方面根据《云南省人力资源和社会保障厅关于开展2024年度补贴性项目制职业培训工作的通知》，对就业重点群体开展职业技能提升培训和创业培训，按规定给予参训人员职业培训补贴；另一方面依据《昆明市人力资源和社会保障局等3部门关于认真做好2023年度灵活就业人员社会保险补贴兑付工作的通知》，按照“先缴后补”原则为符合条件的灵活就业困难人员兑付50%社保补贴。

2024年，灵活就业人员社会保险补贴享受2587人，切实减轻参保负担；职业培训补贴享受1235人次，有效提升了重点群体就业能力。2024年度安排该资金17.69万元，实际支出17.69万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，充分发挥了政策扶持效能，为就业稳定提供有力支撑。

2. 2024年春节慰问就业困难家庭专项经费项目

为切实关怀就业困难家庭，传递政策温暖，2024年春节慰问就业困难家庭专项经费聚焦困难群体生活帮扶，通过走访慰问形式，全力实现“纾困解难、温暖民心”的核心目标。

项目实施中，精准选取就业困难家庭作为慰问对象，采用实物与慰问金相结合的方式开展走访，确保帮扶措施直达困难群众。2024年，选取10户就业困难家庭，按每户1000元标准完成慰问，有效缓解了困难家庭节日生活压力。

2024年度安排该专项经费1万元，实际支出1万元，预算执行率100%。资金管理规范，切实将关怀落到实处，增强了就业困难家庭的获得感与幸福感。

3. 2024年第一批中央就业补助资金项目完成情况

为强化就业重点群体技能提升与就业保障，2024年第一批中央就业补助资金依据《云南省人力资源和社会保障厅关于开展2024年度补贴性项目制职业培训工作的通知》，聚焦职业培训补贴发放，全力实现“提升就业能力、促进稳定就业”的核心目标。

项目实施中，重点对就业重点群体开展职业技能提升培训和创业培训，大力推行中国特色企业新型学徒制，按规定为符合条件的参训人员精准兑付职业培训补贴，提升劳动者就业竞争力。

2024年，各项培训补贴政策全面落实，有效激发了重点群体参训积极性，职业培训补贴享受1235人次。2024年度安排该资金9.58万元，实际支出9.58万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，为职业技能提升行动开展提供坚实保障，助力就业质量提升。

4. 2024年高校毕业生就业见习市级生活补助资金项目完成情况

为促进高校毕业生就业见习，提升就业实践能力，2024年高校毕业生就业见习市级生活补助资金依据相关政策文件，聚焦见习基地管理与补贴落实，全力实现“规范见习流程、助力青年就业”的核心目标。

项目实施中，一方面受理见习基地申报、初审与推荐，实施动态管理，协助开展检查考核；另一方面收集发布见习岗位信息，组织供需对接活动，受理审核拨付见习补贴，做好资金结算。2024年，各项见习服务有序开展，保障了见习工作规范高效运行，见习补贴享受人数为1355人。

2024年度安排该补助资金393.74万元，实际支出393.74万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，有效支撑了高校毕业生就业见习工作，为青年就业积累实践经验提供坚实保障。

5. 创业担保贷款服务补助经费项目完成情况

为促进创业担保贷款工作规范开展，提升服务效能，创业担保贷款服务补助经费依据《昆明市财政局昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》，聚焦贷款服务优化，全力实现“推动创业、带动就业”的核心目标。

项目实施中，委托第三方开展贷前宣传、资料台账收集整理及创业帮扶指导，强化贷后跟踪服务，确保政策落实到位、台账规范准确、资金使用安全。2024年，完成个人创业担保贷款158户、贷免扶补小额贷款119户、小微企业创业担保贷款1户，有效助力创业者成功创业。

2024年度安排该服务补助经费1.12万元，实际支出1.12万元，预算执行率100%。资金管理规范，充分发挥了服务支撑作用，为创业担保贷款工作高效开展提供保障。

6. 创业担保贷款中央及省级奖补资金项目完成情况

为激励创业担保贷款工作开展，提升服务质量，创业担保贷款中央及省级奖补资金依据《昆明市财政局昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》，聚焦贷款服务强化，全力实现“规范贷款流程、促进创业就业”的核心目标。

项目实施中，委托第三方开展贷前宣传、资料收集整理、创业指导及贷后跟踪服务，确保政策宣传到位、台账规范准确、资金安全可控。2024年，成功完成个人创业担保贷款158户、贷免扶补小额贷款119户、小微企业创业担保贷款1户，带动创业就业成效显著。

2024年度安排该奖补资金11.27万元，实际支出11.27万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，有效支撑了创业担保贷款工作推进，为创业扶持政策落地见效提供坚实保障。

7. 第二批中央就业补助资金项目完成情况

为全面落实就业扶持政策，强化重点群体就业保障，第二批中央就业补助资金依据多项政策文件，聚焦职业培训、社保补贴、公益性岗位、就业见习及求职创业补贴等领域，全力实现“政策全覆盖、服务精准化”的核心目标。

项目实施中，开展职业技能提升与创业培训并发放补贴1235人次；为2587名灵活就业困难人员兑付50%社保补贴；保障了287名公益性岗位人员的工资及社保补贴；规范就业见习基地管理并拨付1355名见习人员的见习补贴；为符合条件的73名高校毕业生发放一次性求职创业补贴。2024年，各项政策全面落地，惠及各类就业群体。

2024年度安排该资金800.9万元，实际支出800.9万元，预算执行率100%。资金管理规范，精准覆盖重点群体，充分发挥了就业扶持综合效能，为就业局势稳定提供有力支撑。

8. 第一批中央就业补助资金项目完成情况

为构建全方位就业保障体系，第一批中央就业补助资金依据多项政策文件，聚焦职业培训、社保补贴、公益性岗位、就业见习、吸纳就业补贴等领域，全力实现“稳就业、保民生、促发展”的核心目标。

项目实施中，为重点群体提供职业培训补贴1235人次；为2587名灵活就业困难人员兑付社保补贴；保障287名公益性岗位待遇落实；规范就业见习基地管理并拨付1355名见习人员的见习补贴；为招用100名高校毕业生及失业人员的28家用人单位发放一次性吸纳就业补贴；做好其他就业补助资金审核拨付。2024年，各项政策精准落实，覆盖各类就业场景。

2024年度安排该资金1640.55万元，实际支出1640.55万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，有效提升了政策普惠性与精准性，为高质量充分就业提供坚实保障。

9. 高校毕业生来昆留昆就业创业市级补助资金项目完成情况

为吸引高校毕业生来昆留昆就业创业，高校毕业生来昆留昆就业创业市级补助资金依据相关政策文件，聚焦落户奖励、就业补贴、租房及购房补贴发放，全力实现“聚才引智、助力发展”的核心目标。

项目实施中，对首次落户昆明的20名高校毕业生发放一次性落户奖励；为到中小微企业及基层岗位就业的125名毕业生发放一次性就业补贴；为符合条件的40名毕业生兑付租房补贴；为在昆稳定就业创业并购房的20名博士、硕士研究生发放一次性购房补贴，按财政分级承担原则落实资金。2024年，各项补贴精准兑现，增强了城市人才吸引力。

2024年度安排该补助资金30.3万元，实际支出30.3万元，预算执行率100%。资金管理规范，有效助力人才扎根发展，为区域人才队伍建设提供坚实支撑。

10. 就业补助资金项目完成情况

为强化大学生创业扶持与退役人员帮扶，就业补助资金依据相关政策文件，聚焦创业补贴、场租补贴及退役人员保障，全力实现“激励创业、帮扶困难”的核心目标。

项目实施中，对毕业5年内未享受免费孵化服务，在昆明市行政区域内通过租赁方式获得经营场地，扶持经营一年以上的4个大学生个人或团队经营实体，发放场租补贴；依据相关文件做好104名企业下岗失业参战退役人员补贴保障工作。2024年，各项补贴精准落实到位。

2024年度安排该资金12.98万元，实际支出12.98万元，预算执行率100%。资金管理规范，有效激发了创业活力，保障了退役人员生活稳定，为就业创业生态优化提供支撑。

11. 就业见习生活补助资金项目完成情况

为保障高校毕业生就业见习顺利开展，就业见习生活补助资金依据《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发〈云南省就业补助资金管理办法〉的通知》等文件，聚焦见习补贴精准发放，全力实现“规范见习管理、提升就业能力”的核心目标。

项目实施中，受理见习基地申报与动态管理；收集发布见习岗位信息并组织供需对接；审核拨付见习补贴资金并做好年度结算，确保资金使用安全规范。2024年，见习管理服务有序开展，补贴及时足额到位，见习补贴享受人数 为1355人。

2024年度安排该资金32.81万元，实际支出32.81万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，有效保障了见习人员基本生活，为高校毕业生积累工作经验、提升就业竞争力提供坚实支撑。

12. 就业见习省级生活补助资金项目完成情况

为强化省级层面就业见习保障，就业见习省级生活补助资金依据《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发〈云南省就业补助资金管理办法〉的通知》等文件，聚焦见习基地管理与补贴落实，全力实现“提升见习质量、促进青年就业”的核心目标。

项目实施中，负责见习基地申报初审、动态管理及检查考核协助；组织见习岗位供需对接活动；审核拨付见习补贴并做好资金结算，确保政策规范落地。2024年，省级见习补助全面落实，有效支撑了见习工作开展，向1355人发放了见习补贴。

2024年度安排该资金537.94万元，实际支出537.94万元，预算执行率100%。资金管理规范，充分发挥了省级资金扶持效能，为高校毕业生等青年就业见习提供有力保障。

13. 企业下岗失业参战退役人员就业补助资金项目完成情况

为切实保障企业下岗失业参战退役人员权益，企业下岗失业参战退役人员就业补助资金依据《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市企业下岗失业参战退役人员就业帮扶专项资金管理使用办法（暂行）的通知》等文件，聚焦退役人员生活帮扶，全力实现“政策暖心、保障到位”的核心目标。

项目实施中，精准落实下岗失业参战退役人员补贴政策，确保补贴资金及时足额发放，解决104名退役人员的实际困难。2024年，各项补贴全面兑现，有效改善了退役人员生活状况。

2024年度安排该资金80.87万元，实际支出80.87万元，预算执行率100%。资金管理规范，切实将政策关怀落到实处，为退役人员权益保障提供坚实支撑。

14. 省级就业创业服务补助资金项目完成情况

为提升创业担保贷款服务效能，省级就业创业服务补助资金依据《昆明市财政局昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》，聚焦贷款服务优化，全力实现“规范贷款流程、促进创业就业”的核心目标。

项目实施中，委托第三方开展贷前宣传、资料收集整理、创业指导及贷后跟踪服务，保障政策落实与资金安全。2024年，完成个人创业担保贷款158户、贷免扶补小额贷款119户、小微企业创业担保贷款1户，“贷免扶补”创业吸纳就业补贴扶持1户。

2024年度安排该补助资金2.01万元，实际支出2.01万元，预算执行率100%。资金全程规范管理，有效支撑了创业担保贷款工作开展，为创业带动就业提供有力保障。

15. 中央就业补助资金项目完成情况

为强化重点群体就业能力与保障，中央就业补助资金依据相关政策文件，聚焦职业培训补贴与灵活就业社保补贴，全力实现“提升技能水平、减轻就业负担”的核心目标。

项目实施中，根据《云南省人力资源和社会保障厅关于开展2024年度补贴性项目制职业培训工作的通知》，为就业重点群体提供职业技能提升与创业培训补贴1235人次；依据《昆明市人力资源和社会保障局等3部门关于认真做好2023年度灵活就业人员社会保险补贴兑付工作的通知》，为2587名灵活就业困难人员兑付50%社保补贴。

2024年度安排该资金24.22万元，实际支出24.22万元，预算执行率100%。资金管理规范，有效提升了重点群体就业竞争力，减轻了灵活就业压力，为就业稳定提供支撑。

16. 中央普惠金融发展专项资金项目完成情况

为推动创业担保贷款工作高质量开展，中央普惠金融发展专项资金依据《昆明市财政局昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》，聚焦贷款服务强化，全力实现“激发创业活力、促进就业增长”的核心目标。

项目实施中，委托第三方开展贷前宣传、资料整理、创业指导及贷后跟踪，确保政策落地与资金安全。2024年，完成个人创业担保贷款158户、贷免扶补小额贷款119户、小微企业创业担保贷款1户，“贷免扶补”创业吸纳就业补贴扶持1户。

2024年度安排该专项资金3.7万元，实际支出3.7万元，预算执行率100%。资金管理规范，有效支撑了创业担保贷款业务开展，为创业带动就业提供坚实保障。

四、 绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年资金结转7万元，2024年资金安排4933.55万元，实际支出4940.51万元，预算执行率为100%。资金投入与就业创业工作任务精准匹配，保障了各项政策落实和业务开展。

（二）资金管理情况分析。

2024年资金安排4933.55万元，其中中央财政安排2507.91万元，省级财政安排546.64万元，市级财政安排546.13万元，区级财政安排1320.28万元，非财政拨款收入12.59万元。资金严格按照规定程序下达、拨付，实行“专人负责、专款专用”。

绩效管理实现全流程覆盖，所有资金纳入预算绩效管理系统监控，定期开展绩效跟踪，及时纠偏；财务处理规范，会计核算准确，严格执行资金支付审批流程，全年无资金使用违规情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1. 全面贯彻落实国家、省、市就业创业及人才服务政策，科学制定并完成全区就业创业发展规划和年度目标，城镇就业局势保持稳定。

2. 以民生保障为核心，聚焦高质量就业，坚持就业优先战略，深化积极就业政策实施，就业规模持续扩大，就业结构不断优化。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2024年，提供有效就业岗位39695个，完成全年目标任务的152.67%；新增城镇就业人数39253人，完成全年目标任务的100.65%，其中：城镇失业人员再就业人数18312人，完成全年目标任务的131.74%，就业困难人员就业人数10343人，完成全年目标任务的120.55%；城镇登记失业率4.63%；高校毕业生就业登记6859人；实有农村劳动力转移就业57544人，完成全年目标任务的111.69%，其中省外转移908人，完成全年目标任务的100.89%，脱贫农村劳动力转移就业341人，完成全年目标任务的100.29%；新增农村劳动力转移3590人，完成全年目标任务的179.5%，新增转移收入5496.53万元，完成全年目标任务的183.22%；精准帮扶寻甸县转移就业1462人，完成全年目标任务的104.43%，其中脱贫劳动力1136人，完成目标任务101.43%，精准帮扶提供岗位数13031个，完成目标任务的108.59%；创业担保贷款共完成278户，其中个人创业担保贷款完成158户，完成目标任务的121.54%，贷免扶补小额贷款完成119户，完成目标任务的138.37%，小微企业创业担保贷款完成1户，完成目标任务的100%，“贷免扶补”创业吸纳就业补贴扶持1户，推荐云岭创业贷款15户，成功放款3户；全区完成职业培训任务17654人次，完成目标任务的116.99%，其中：农村劳动力补贴性技能培训210人，完成目标任务的105%，大学生职业技能培训618人，完成目标任务的123.6%；在校大学生创业培训900人，完成目标任务的102.3%，制造业技能培训560人，完成目标任务的101.82%，企业新型学徒制培养400人次，完成目标任务的100%；开发见习基地48家，发布见习岗位1906个，完成目标任务的112.12%，累计新增就业见习人员1470人，完成目标任务的142.72%。

（2）质量指标。

2024年度社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴、一次性求职补贴的发放准确率及部门预算资金完成率均为100%，均按目标任务100%完成。就业服务事项办理合规率100%。

（3）时效指标。

资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率及预算批复完成率均为100%。

（4）成本指标。

社会保险补贴人均标准：灵活就业人员按申报人实际缴费额的1/2执行，公益性岗位人员按单位承担部分补贴；公益岗位补贴人均标准：按2070元/人*月为标准补贴。与经济社会发展水平相适应。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

新增城镇就业人数稳步增长，农村劳动力转移收入持续增加，就业对经济增长的支撑作用显著。

（2）社会效益。

零就业家庭动态清零，未发生因就业问题引发的重大群体性事件，就业公平性不断提升，社会和谐稳定。

3. 满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均为95%，群众对提供的两项服务非常满意。

五、 存在问题及改进措施

（一）存在问题

年初预算编制不够全面。主要原因为年初无法准确预算上级拨付资金。

（二）改进措施

加强与上级部门沟通衔接，提前预判转移支付资金规模，结合年度工作重点，提升预算编制精准度；建立预算执行动态调整机制，及时应对资金变动。

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，逐步改进和完善资金使用管理，更加积极地实施就业政策。

按照相关要求，在政府门户网站财政预决算公开专栏公开财政预算支出绩效自评报告。

七、 其他

无其他需要说明的问题。

昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算公开绩效自评表