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附件1

昆明市西山区教育科学研究院2025年预算公开目录

第一部分昆明市西山区教育科学研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区教育科学研究院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区教育科学研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好区内学校干部培训、教师教育工作、开展教育教学研究、教学质量监测，促进中小学教育教学质量提高，对辖区内中小学科研工作进行管理指导，加强对全区校园网络建设管理及师生信息技术培训、考核、推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、教育教学研究中心、教师发展研究中心、教育技术研究中心、教育评价研究中心、教育发展研究中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强教师队伍梯次建设

根据西山教育高质量发展的相关要求，校级干部培训转变为系统螺旋式上升培训，充分体现培训制度化、规范化，锻造业务素质过硬的干部队伍。分层分类分级加强全员教师队伍建设，抓实抓紧抓牢新教师、青年教师、中年教师、老教师队伍建设，加强校长队伍、班主任队伍、骨干名优教师队伍建设，强化农村教师队伍建设，做到分级管理，分级确定，多级培养。结合初高中师生心理与职业特点，开展缓解师生压力的心理系列团体辅导和专题培训。开展“校（园）长论坛”、“校（园）长博客平台”、“名优教师论坛，强化发挥名师+研修共同体的示范、带头和指导作用，到年底，全区预计培养各级各类180名优秀骨干教师。

2、强化课堂管理及考试研究

开展全学段、全学科课堂诊断，紧扣“双减、双升”，和“新课程、新课标、新高考”（简称三新）要求，开展课堂教学效率提升主题研训活动，帮助学校加强课堂教学管理；深入开展试题研究，研究新高考、新中考试题，研究命题变化趋势，采取“师生同考”，复习课、试卷讲评课等活动，促使教师潜心研究课标和试题，提高复习的针对性和有效性。认真组织各类型中高考诊断性模拟考试和质量分析，充分应用相关数据做好教学诊断分析，指导学校开展教学改进，提升教学质量。

3、构建西山教育信息化品牌

在2023年的基础上，认真总结西山区开展“国家级信息化教学实验区”取得的成果及不足，积极争取上级部门的支持和指导，将“1+N”常态化双师互动教室、精品直录播教室、西山教育演播室以及5G第二课堂四块“屏幕”融合使用，打造“四大课堂”；升级西山区智慧教育平台，打通各校资源“孤岛”，引入第三方技术，在现有教学竞赛、在线课堂、在线教研、阅卷系统等应用模块基础上，将平台各模块充分打通，实现教学、教研、培训等大数据的充分应用，对教情、学情进行精准分析，指导教育教学，提高教育评价的科学性；2024年，积极争取“国家级信息化教学示范区”和云南省教育信息化先进区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,044,881.11元，其中：一般公共预算16,044,881.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,820,525.42元，主要原因分析:项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,044,881.11元，其中:本年收入16,044,881.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,044,881.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,820,525.42元，主要原因分析:项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,044,881.11元。财政拨款安排支出16,044,881.11元，其中：基本支出10,047,681.11元，与上年对比增加810,525.42元，主要原因分析:人员增加；项目支出5,997,200.00元，与上年对比增加2,010,000.00元，主要原因分析:区内教师增加，所需培训经费增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 205-08-01，教育支出-进修及培训-教师进修6,973,662.31元，其中：基本支出6,973,662.31元。主要反映教师进修、师资培训的支出，

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出5,997,200.00元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出697,191.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

4. 208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出877,020.00元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗319,236.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助359,845.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

7.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,478.80元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金766,248.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区教育科学研究院2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额251,800.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算248,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区教育科学研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区教育科学研究院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区教育科学研究院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区教育科学研究院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。车辆已未使用，待报废。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、西山区微课及互动课堂竞赛评选活动，参评教师不少于400人。组织开展2期信息化教学运用能力提升培训，活动预计300名教师参加培训。组织开展网络安全培训及国家网络安全宣传周网络安全公开课，预计200名教师参与培训。组织开展区域内学校信息化成果展。预计不少于150位教师参展。组织开展中小学信息技术教研活动，预计参与教师120人次。组织开展昆明市中小学师生信息素养提升活动（学生组）西山区推荐作品初审，预计参与人数100人。组织开展三期异地培训，预计参与人数150人。开展西山教育演播室常态化运用，做好相关活动展播，预计每期节目收看人数不少于300人次。总参训教师不少于1720人次。

2、教师培训：按工作进度和要求，采用“走出去、请进来”的培训方式，组织开展全区中小幼校（园）级干部、教师区内、省外的集中培训和脱产跟岗培训；

3、名师工作室创建：建管结合，名师工作室保持在29个以上，发挥名师“传、帮、带”的作用；

4、名优教师评选：根据评选办法，组织开展各级别名优教师的推评工作，为名优教师成长搭建平台，壮大名优师资队伍，为办人民满意的西山教育服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区教育科学研究院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：昆明市西山区教育科学研究院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区教育科学研究院资产总额927,920.88元，其中，流动资产185,529.75元，固定资产742,391.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少549,324.07元，其中固定资产减少244,477.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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（公开版）附件2：2025年部门预算公开情况表（区教科院)20250306013854828