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附件1

中民大附中昆明西山实验小学2025年预算公开目录

第一部分 中民大附中昆明西山实验小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中民大附中昆明西山实验小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中民大附中昆明西山实验小学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中民大附中昆明西山实验小学是昆明市西山区教育体育局下属义务教育公办学校。我校始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，提高学生综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人。具体工作职能有以下四条：1.贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。2.贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。3.管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。4.科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：课程中心、学生中心、教师发展中心、后勤服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11381329.08元，其中：一般公共预算11031329.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000元。

与上年对比增加1722124.16元，主要原因分析因在编教师和聘任制教师及学生人数增加，人员经费增加1193266元，公用经费增加99331.24元，项目支出减少202022.08元，社会保障和就业支出增加191891元，卫生健康支出增加45138元，住房保障支出增加44520元，其他收入增加（课后服务费）350000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11031329.08元，其中:本年收入11031329.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11031329.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1372124.16元，主要原因分析因在编教师和聘任制教师及学生人数增加，人员经费增加1193266元，公用经费增加99331.24元，项目支出减少202022.08元，社会保障和就业支出增加191891元，卫生健康支出增加45138元，住房保障支出增加44520元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11381329.08元。财政拨款安排支出11031329.08元，其中：基本支出10035747.64元，与上年对比增加1574146.24元，主要原因分析人员经费增加1193266.00元，公用经费增加99331.24元，社会保障和就业支出增加191891.00元，卫生健康支出增加45138.00元，住房保障支出增加44520.00元；项目支出995581.44元，与上年对比减少202022.08元，主要原因分析减少名师工作室经费100000.00元，银龄名校长经费160000.00元；增加校园人防建设48600.00元，生均公用经费及困难学生生活补助9377.92元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育7531604.08元，主要用于小学教育方面的支出，其中基本支出7430422.64元，项目支出101181.44元。

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出894400元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出697191元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

4.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出571200元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗319236元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助368955元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

7.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52655元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金596088.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中民大附中昆明西山实验小学2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额194400元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算194400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中民大附中昆明西山实验小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中民大附中昆明西山实验小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

中民大附中昆明西山实验小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中民大附中昆明西山实验小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施城乡义务教育公用经费项目，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中民大附中昆明西山实验小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比，无变化，主要原因分析云中民大附中昆明西山实验小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中民大附中昆明西山实验小学资产总额5032506.04元，其中，流动资产394150.29元，固定资产4605362.25元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，无形资产32993.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1489993.72元，其中固定资产减少805795.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136007600111

附件2：2025年部门预算公开情况表（中民大附中昆明西山实验小学）20250304025356350