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附件1

昆明市第一中学附属小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市第一中学附属小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第一中学附属小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第一中学附属2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示决定，坚持依法治校依法护校，充分师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.尊重学校历史传统，不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，负债学校的教育教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大改革措施负责决策并组织实施。

3.坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校与家庭教育、社会教育的有机结合，以创新精神和实践能力为重点进行素质教育，不断改进学校德育工作，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，不断提高教育教学质量。

4.在核定的人员编制内负责校内机构设置、人员调配、聘用、考核等工作。

5.管好用好学校经费，提高办学效益，严格执行国家财经纪律和财务制度，不断完善学校分配方案，努力改善校园环境。  

6.指导学校工会、共青团、少先队开展工作。

7.坚持校长负责制，定期召开校长办公会议和中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，不断更正、完善办学策略。

8.坚持校务公开，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督不断完善和提高学校整体形象与自信。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，是昆明市第一中学附属小学。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19204104.62元，其中：一般公共预算18484104.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入720000元。

与上年对比减少1431730.78元，主要原因分析是学校2025年民转公学校补助经费项目预算资金减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18484104.62元，其中:本年收入18484104.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18484104.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2151730.78元，主要原因分析是学校2025年民转公学校补助经费项目预算资金减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19204104.62元。财政拨款安排支出18484104.62元，其中：基本支出13524933.52元，与上年对比增加4295269.04元，主要原因分析是2024年部分聘用教师转为在职在编教师，2025年人员工资由项目支出调整为基本支出；项目支出5679171.1元，与上年对比减少5726999.82元，主要原因分析是2024年部分聘用教师转为在职在编教师，2025年人员工资由项目支出调整为基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育10692787.92元，其中基本支出10508668.24元，项目支出184119.68元。主要用于小学教育方面的支出。

2.205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育1991元，其中基本支出1223元，项目支出768元。主要反映盲童学校、聋人学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出4774283.42元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

4.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1149423元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

5.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出122400元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

6.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗526308元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

7.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助305185元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

8.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54578.28元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

9.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金857148元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市第一中学附属小学2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额508200元，其中：政府采购货物预算168000元、政府采购服务预算340200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第一中学附属小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第一中学附属小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市第一中学附属小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第一中学附属小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费,根据《昆明市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法》义务教育家庭经济困难学生生活补助标准为：宿制家庭经济困难学生小学1000元/ 生.学年，初中1250元/生.学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生.学年，初中625元/生.学年；按照中央承担50%、省级承担10%、市级承担8%、区级承担32%的比率资助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生。

2.特殊教育补助经费,特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。

3.通过实施西山区教育系统人防建设项目，强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园学习环境，确保学生健康成长。

4. 银龄讲师补助经费，充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，通过组建银龄名师工作室，加强教育科研和对中青年教师的传、帮、带等，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进我市教育优质均衡发展，加快建设与区域性国际中心城市相匹配的教育体系，努力办好人民满意的教育。

4. 数字校园示范校经费,通过实施“建设数字校园示范校”项目，完善“数字校园示范校”建设，不断提升数字化校园应用能力，提升教师数字化应用能力，不断提升教育教学质量。

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费,根据《昆明市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法》义务教育家庭经济困难学生生活补助标准为：宿制家庭经济困难学生小学1000元/ 生.学年，初中1250元/生.学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生.学年，初中625元/生.学年；按照中央承担50%、省级承担10%、市级承担8%、区级承担32%的比率资助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生。

6.西山区民转公学校补助经费，用于民转公学校聘任教师全年工资、社保等支出，以保障学校各部门全年正常运转。

7.西山区教育考试标准化考场建设专项资金,按照《教育部办公厅关于全面开展国家教育考试综合管理平台建设工作的通知》（教学厅函〔2021〕9号）及《云南省招生考试院关于开展2024-2025年教育考试标准化考场建设和巡查平台设备更新工作的通知》要求，完成2024-2025年教育考试标准化考场建设工作。

8.城乡小学生均公用经费,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第一中学附属小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因分析：我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市第一中学附属小学资产总额2902670.1元，其中，流动资产353746.95元，固定资产2545556.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3366.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少337369.89元，其中固定资产减少592431.64元，流动资产增加264717.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136003600111

附件2：昆明市第一中学附属小学2025年部门预算公开情况表20250228021519605