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附件1

昆明市西山区前卫中学2025年部门预算公开

目录

第一部分昆明市西山区前卫中学2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区前卫中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区前卫中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区前卫中学以“实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育”为办学宗旨，承担片区内九年义务免费教育初中教育教学工作任务；按区教育体育局要求完成招生和考试工作，按国家课程标准完成初中教育教学工作，规范教学管理，依法治校，教书育人，培养合格毕业生。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、党政办公室、政教处、教务处、教科室和总务后勤部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人，在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19833951.34元，其中：一般公共预算18333951.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元。

与上年对比952751元，主要原因分析是增加其他收入课后服务费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18333951.34元，其中：本年收入18333951.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18333951.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少547249元，主要原因分析是学校民转公后聘任制教师减少10人、学生人数减少110多人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19833951.34元。财政拨款安排支出18333951.34元，其中：基本支出12895195.5元，与上年对比增加1452495元，主要原因分析是学校民转公后聘任制教师入编增加10人；项目支出5438755.84元，与上年对比减少199645元，主要原因分析是学校民转公后聘任制教师减少10人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育10002016.36元，其中基本支出9790428.52元，项目支出211587.84万元。主要用于初中教育方面的支出。

2.205-09-99，教育支出-普通教育-特殊教育学校支出1991.00元，主要反映上述项目以外的特殊教育学校支出，全部为项目支出。

3.205-07-01，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出5226400元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

4.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-机关事业单位基本养老保险支出1017522元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

5.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-其他行政事业单位养老保险支出428400元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老保险方面的支出，全部为基本支出。

6.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗465912元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

7.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助341625元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

8.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56716.98万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

9.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金793368元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区前卫中学2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额426400元，其中：政府采购货物预算232000元、政府采购服务预算194400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区前卫中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区前卫中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平 ，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区前卫中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平 ，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区前卫中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平 ，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

   昆明市西山区前卫中学2025年共有七个预算项目，具体情况如下：

城乡初中公用经费用于推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。深化教育改革，改善中小学校办学条件，促进全中心教育事业蓬勃发展。

特殊教育经费用于补助义务教育学校随班就读残疾学生公用经费，确保学校正常开展教育教学活动，提高残疾学生的入学率。

家庭经济困难学生生活补助经费项目，用于保障家庭经济困难学生完成学业，健康成长。

校园人防建设项目补助经费强化人防建设，用于建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

西山区民转公学校补助经费项目，用于支付学校民转公教师的劳务费，以保证学校教育教学工作的正常开展。

课后服务项目，用于支付学校参与课后服务教师的劳务费，切实提升学校育人水平，进一步做好学校课后服务工作，努力办好人民满意的教育。

西山区教育考试标准化考场建设项目，按照通知要求，我校将建设58间标准化考场，计划于2025年内完成。通过这项工作的开展实施，将优化我校的的标准化考场，以便为考生提供服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区前卫中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，昆明市西山区前卫中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区前卫中学资产总额3473204.75元，其中，流动资产639063.27元，固定资产2822899.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11241.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加153300元，其中固定资产增加153300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据

附件2 ：昆明市西山区前卫中学2025年部门预算公开情况表20250225094844436