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昆明市西山区第七幼儿园2025年

部门预算公开目录

第一部分 昆明市西山区第七幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区第七幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区第七幼儿园2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施保育和教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。职责主要为：1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。3.萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。4.培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。5.为幼儿家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、行政办公室、教研室、保健室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对幼儿的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体职工做到教书育人、服务育人。搞好幼儿园、社会和家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人5，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5677254.05元，其中：一般公共预算5677254.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加645915.32元，主要原因分析如下：（1）幼儿园常态化运转下扩班招生与教育教学蓬勃发展带来的财政预算支出增加。截止2024年12月统计，幼儿园已开设13个教学班级，吸收就读幼儿417名，2025年秋季学期幼儿园还将继续扩班招生至15个班，吸收就读幼儿规模预计扩大至450人，为了维持教育教学及各块面工作的良好有序运转，故增加各项预算收入。（2）人员增加，因我园编制教师数量较少，需要一定数量的编制外长期聘用人员聘任制教师支撑起教育教学常规工作，此外幼儿园的后勤餐饮、物业服务、校园人防建设等也需要足够的财政资金支持。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5677254.05元，其中:本年收入5677254.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5677254.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加645915.32元，主要原因分析如下：（1）幼儿园常态化运转下扩班招生与教育教学蓬勃发展带来的财政预算支出增加。截止2024年12月统计，幼儿园已开设13个教学班级，吸收就读幼儿417名，2025年秋季学期幼儿园还将继续扩班招生至15个班，吸收就读幼儿规模预计扩大至450人，为了维持教育教学及各块面工作的良好有序运转，故增加各项预算收入。（2）人员增加，因我园编制教师数量较少，需要一定数量的编制外长期聘用人员聘任制教师支撑起教育教学常规工作，此外幼儿园的后勤餐饮、物业服务、校园人防建设等也需要足够的财政资金支持。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5677254.05元。财政拨款安排支出5677254.05元，其中：基本支出4521464.05元，与上年对比增加447499.58元，主要原因分析为因我园编制教师数量较少，需要一定数量的编制外长期聘用人员聘任制教师支撑起教育教学常规工作，2025年聘用制教师人数进一步增加，故增加基本预算以保障聘用制教师工资稳定支出；项目支出1155790元，与上年对比增加198415.74元，主要原因分析为：随着幼儿园办园规模扩大，增加幼儿园运转补助经费项目预算以保障幼儿园教育教学的常态化运转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别列为：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育5284387.29元，其中基本支出4274397.29元，其中人员经费3975586.00元，公用经费298811.29元；项目支出1009990.00元。主要用于学前教育方面的支出。

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出145800.00元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94215.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43140.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

5.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22775.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4208.76元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

7.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82728.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区第七幼儿园2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额737613.00元，其中：政府采购货物预算15500.00元、政府采购服务预算722113.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第七幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第七幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区第七幼儿园2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第七幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年幼儿园运转补助经费项目，预算绩效目标是以《指南》、《规程》、《纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平 。不断提升教职工思想素质、业务水平，深入开展创建文明单位工作。强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。优化服务，把家长工作努力做实严格执行中小学会计制度和西山区教育局相关规定，使每一笔的财政拨款资金使用合理、合法、合规。在实施保育、教育的过程中，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣；发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力；萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格；培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

2.2025年西山区校园人防建设项目补助经费项目，预算绩效目标是强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

2025年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对重点项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第七幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市西山区第七幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区第七幼儿园部门资产总额1941600.84元，其中，流动资产351833.11元，固定资产1589156.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产611.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加157013.31元，其中固定资产增加112481.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136007100111

昆明市西山区第七幼儿园2025年部门预算公开情况表20250226105513896