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附件1

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人才服务中心教育分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人才服务中心教育分中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人才服务中心教育分中心，以推动全区教育人才服务工作为核心，贯彻执行上级人事人才工作方针政策和法律法规，面向社会提供相关政策法规咨询服务，配合事业单位人事制度改革，开展人事代理业务，为委托代理学校（单位）工作人员提供人事代理服务，负责人事档案管理工作，按照相关政策规定，管理委托代理学校（单位）工作人员的人事档案，负责全区毕业生就业见习工作，公布需求学校见习岗位、数量，办理毕业生见习经费申报手续，负责受理辖区内教师资格认定的申请和材料确认工作，按照国家教师资格制度有关规定，完成初中及以下教师资格证书的办理等具体事务管理工作；建设管理全区教师资源信息库，为基层学校提供信息服务，配合教育主管部门完成教师招聘教师工作，完成教育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合室、业务办公室、财务办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，面向社会提供相关政策法规咨询服务，配合事业单位人事制度改革。开展人事代理业务，按照相关政策规定，管理委托代理学校（单位）工作人员的人事档案。受理辖区内初中及以下教师资格认定的申请和材料确认工作，按照国家教师资格制度有关规定，完成初中及以下教师资格证书的办理等具体事务管理工作。建设管理全区教师资源信息库，为基层学校提供信息服务，配合教育主管部门完成教师招聘教师工作，保障教师资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,674,723.82元，其中：一般公共预算2,674,723.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少212,946.20元，主要原因分析：退休1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,674,723.82元，其中:本年收入2,674,723.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,674,723.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少212,946.20元，主要原因分析：退休1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,674,723.82元。财政拨款安排支出2,674,723.82元，其中：基本支出2,547,523.82元，与上年对比减少209,186.20元，主要原因分析：退休1人，人员经费减少；项目支出127,200.00元，与上年对比减少3,760.00元，主要原因分析：保安工资降低，节约相应经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050801，教师进修1,953,304.22元，主要用于教师进修、师资培训支出。

2050999，教育费附加安排的支出127,200.00元，主要用于其他教育费附加安排的支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出207,273.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080599，其他行政事业单位养老支出20,400.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

2101102，事业单位医疗94,908.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103，公务员医疗补助54,660.00元，主要用于公务员医疗补助54660.00元。

2101199，其他行政事业单位医疗支出11,094.60元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201，住房公积金205,884.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额110,400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算110,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

教师资格面试及认定相关工作经费项目：中小学教师资格考试是由国家建立考试标准，省级教育行政部门组织的全国统一考试，教育部考试中心依据中小学教师资格考试标准，制定考试大纲，根据中小学教师资格考试（面试）公告、《国家教育考试违规处理办法》，组织2024年教师资格考试面试并进行教师资格认定。按照市教育体育局关于教师资格面试考官的派遣工作要求，为避免考官找不到考点影响面试，加之为了保密需要，由各区安排抽调考官的食宿。我区以“目标引领、强化管理、突出特色、办出水平”为总体思路；以“立足现状、适度超前、科学合理、着眼长远”为基本原则，切实做好面试考官的交通、食宿及安全等保障工作，确保全体面试考官按时到岗参加面试；确保我区派遣考官精力充沛的投入到国考面试工作中，努力服务好考官和考生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人才服务中心教育分中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费，本年及上年机关运行经费均为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人才服务中心教育分中心资产总额154,860.23元，其中，流动资产114,257.51元，固定资产35,147.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,455.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,528.49元，其中固定资产增加3,248.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136000200111

（公开版）附件2：2025年部门预算公开情况表（样表）-以此件为准20250225095508056