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附件1

昆明市西山区前卫幼儿园2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区前卫幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区前卫幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区前卫幼儿园2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我园认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。为适龄儿童接受学前教育提供支持和保障，并持续深入贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，开展集社会、语言、科学、艺术、健康、区域活动为一体的探索实践，持续开展课题研究。与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源突出办园特色，积极开展“亲子活动”“家长开放日”等形式多样的家园共育，共同引领幼儿科学、全面成长。此外抓好常规安全工作，有序开展师幼安全教育及安全演练等活动，提升全园安全意识与能力。认真贯彻执行党和国家的教育方针政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，执行上级的指示和决议

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、总务办公室、保教办公室、党政办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.领导班子配备与职责明确：成功推选副园级干部，完善领导班子配备，明确各成员职责，形成阶梯培养体系，班子队伍专业氛围浓厚，团队精神良好，有效引领幼儿园发展。

2.安全管理持续强化：高度重视安全工作，将其作为一切工作的基础和保障.通过典型案例开展警示教育，组织系列安全培训，落实日常网格化安全工作，确保孩子生命安全和健康发展，安全管理成效显著。

3.政治修养与师德师风教育：加强教职工政治修养和师德师风教育，强化使命担当，弘扬教育家精神，教师队伍师德水平进一步提升。

4.家园共育活动开展：开展园长接待日、家长开放日、家长志愿服务工作等活动，指导家长科学育儿，协同家长和社区共同参与幼儿园课程建设，家园共育成效显著，推动幼儿全面和谐发展。

5.示范引领与帮扶：充分发挥云南省一级一等示范幼儿园的引领辐射作用，开展帮扶工作，帮助其他幼儿园提升办园水平。

6.教育教学实践研究与管理：开展教育教学实践研究，加强管理，巩固优化教育常规，科学合理组织一日活动，教学质量和保教效果得到提高。

7.专业能力提升：坚持理论学习，引导教师在学习中反思，在反思中寻找策略，开展分层培训，教师专业能力显著增强。

8.卫生保健工作重视与落实：高度重视幼儿园卫生保健工作，关注幼儿健康、营养和生活护理，从幼儿一日生活环节着手，做好卫生保健工作，幼儿健康状况良好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,729,902.60元，其中：一般公共预算7,729,902.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少126,619.80元，主要原因分析：与上年对比减幅较大的为一般公共预算财政拨款，减少126,619.80元，占减少总额的100%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,729,902.60元，其中:本年收入7,729,902.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,729,902.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少126,619.80元，主要原因分析：与上年对比减幅较大的为一般公共预算财政拨款，减少126,619.80元，占减少总额的100%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,729,902.60元。财政拨款安排支出7,729,902.60元，其中：基本支出6,435,141.60元，与上年对比减少491,400.20元，主要原因分析:本年度较上年人员流动大，人员支出减少；项目支出1,294,761.00元，与上年对比增加364780.4元，主要原因分析:本年度新增固定资产采购。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育6,484,759.00元，其中基本支出5,366,398.00元，项目支出1,118,361.00元。主要用于学前教育方面的支出。

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排对的支出-其他教育费附加安排的支出176,400.00元，其中基本支出0.00元，项目支出176,400.00元。主要用于其他教育费附加安排的支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出358,017.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出81,600.00元，主要反映其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

5.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗163,932.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助104,765.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

7.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,509.60元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

8.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金340,920.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区前卫幼儿园2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额937,190.00元，其中：政府采购货物预算937,190.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区前卫幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区前卫幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区前卫幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区前卫幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）幼儿园运转补助经费

该项目是以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为依据，力求优化办园条件，不断提升办园质量和水平。以“一切为了促进孩子的全面发展，一切为了解决家长的后顾之忧”为办园宗旨，以“促进幼儿健康成长”为目标，全面提高保教质量，不断地改善办园条件、优化育人环境。该项目预算金额为1,294,761.00元，用于保障幼儿园正常运转，改善办园条件，补助对象政策的知晓度达100%，补助资金当年到位率达100%，服务对象满意度达95%及以上。

（二）西山区校园人防建设项目补助经费

该项目以“昆政复〔2022〕68号” 立项，预算绩效目标是：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为幼儿提供一个优质安全的校园环境，确保幼儿健康成长。该项目预算金额为176,400.00元，补助对象政策的知晓度达100%，补助资金当年到位率达100%，服务对象满意度达95%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区前卫幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析:我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区前卫幼儿园资产总额2,555,728.03元，其中，流动资产616,442.21元，固定资产1,939,285.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加485,532.01元，其中固定资产增加41.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1544项，账面原值1,194,681.30元，实现资产处置收入1,380.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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副本附件2：2025年部门预算公开情况表（样表）20250225093616447