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附件1

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党章的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委）等党的组织，各街道党工委、纪工委等党的组织和区委党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度，参与制定我区相关规范性文件。

7.配合上级纪委监委加强对反腐败追逃追赃和防逃工作，督促我区有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、街道纪检监察机关、区管部门纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

    9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、机关党委。下设7个派驻机构。

所属单位1个，分别是：西山区巡察信息服务中心。

（三）重点工作概述

一是及时总结工作成效，持续巩固好的工作经验做法，把群众关切作为政治监督的切入点，聚焦“国之大者”“西山要事”，突出时间节点、监督重点、任务分工，强化日常监督、专项监督、专项整治联动，推动政治监督具体化精准化常态化。

二是用好政治生态本底调查“诊断报告”，靶向治疗顽瘴痼疾，清除重点领域污染底泥，定时“复检”，及时调整“药方”，深化全域系统施治，持续修复净化西山政治生态。

三是抓住关键环节纵深推进清廉云南建设，针对“十大行动”薄弱部分进一步强化与业务监管协同联动，紧贴实际完善“情况通报、问题反馈、线索移交、成果共享、整改联动”常态化工作推进机制。

四是进一步深化机构改革，加强基层力量人员配备，以“每月一次”为抓手常态化开展人员业务培训，在一线“战场”持续淬炼纪检监察干部。持续挖掘新质生产力，不断扩大纪检监察综合办公平台使用场景，再建立一批基层公权力监督模型，不断推动纪检监察工作高质量发展。

五是深化拓展数据“摸底”，提高巡察发现问题线索质效，用活巡察整改全周期流程制度，进一步压实被巡察党组织整改责任，为基层治理助力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制107人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,943,563.04元，其中：一般公共预算31,943,563.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,872,018.37元，主要原因分析：2025年较2024年人员增加导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,943,563.04元，其中:本年收入31,943,563.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,943,563.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,872,018.37元，主要原因分析：2025年较2024年人员增加导致经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,943,563.04元。财政拨款安排支出31,943,563.04元，其中：基本支出27,584,563.04元，与上年对比增加1,313,018.37元，主要原因分析：2025年人员较2024年增加；项目支出4,359,000.00元，与上年对比增加559,000.00元 ，主要原因分析：因办案需要增加办案经费等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2011101”行政运行支出20,850,583.68元，“2011102”一般行政管理事务支出4,359,000.00元，主要用于纪检、监察方面的支出及项目支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,246,085.00元，“2080599”其他行政事业单位养老支出705,600.00元，主要用于行政事业单位养老的支出；

“2080801”死亡抚恤9,531.60元，主要用于行政事业单位死亡抚恤的支出；

“2101101”行政单位医疗支出922,942.00元，“2101102”事业单位医疗支出43,535.00元，“2101103”公务员医疗补助支出690,413.00元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出92,204.76元，主要用于行政事业单位医疗的支出；

“2210201”住房公积金支出2,023,668.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额300,300.00元，其中：政府采购货物预算45,300.00元、政府采购服务预算 255,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164,000.00元，较上年增加13,000.00元，增长8.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加16,000.00元，增长400.00%，2025年国内公务预计接待批次为15次，预计接待120人次。

增加的主要原因：2025年预计到我单位学习调研次数及人数较上一年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为144,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降2.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费144,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降2.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因：2025年安排减少三公经费支出，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2025年重点项目：办案经费项目定期开展廉情分析，及时研判反腐工作形势，撰写廉情分析报告；对贪腐案件严查严打，推动审查调查工作高质量发展，加强对街道纪工委督促指导力度，有效减少贪腐问题的出现，提前完成目标任务；按计划推进区党风廉政建设责任制工作，为推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展贡献纪检力量；全面从严治党，发现问题，督促整改，形成震慑，补齐基层党内监督的短板，推动党的执政能力建设等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会2025年机关运行经费安排3,098,865.36元，与上年对比增加214,626.56元，主要原因分析：2025年较上一年度人员增加导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会资产总额20,110,660.40元，其中，流动资产431,703.56元，固定资产1,947,532.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,212,685.29元，其他资产16,518,739.53元。与上年相比，本年资产总额减少19,980,067.96元，其中固定资产增加154,448.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用的精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200122200111

 附件2：2025年部门预算公开情况表