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附件1

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2025年预算公开

第一部分 昆明市西山区团结社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区团结社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；2.社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；3.社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；吸毒人员相对集中、数量较多的社区卫生服务机构，承担社区美沙酮维持治疗的工作；4.社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；5.社区健康教育：卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；6.社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：全科、中医科、预防保健科、住院部、党政综合办、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生健康局对社区卫生服务中心工作的总体要求、做好社区卫生服务中心业务工作，积极开展以促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。根据可持续发展需要，重视资源管理，注重人员培训与考核，建立公平、公正、公开的竞争机制，充分调动职工积极性，做好中心工作人员的聘任、奖惩、调动及晋升工作。负责中心事务、财务预决算，检查督促财务支出。督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，定期检查，不断提高医疗质量，减少医疗缺陷，防范医疗事故，保证社区卫生服务工作正常有序进行。负责组织、检查医疗、护理、防保工作，定期深入社区站门诊、病房、并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。及时听取社区居民对中心的工作意见，改进医疗服务作风。负责加强行业作风的建设以及规范化精神文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,115,409.42元，其中：一般公共预算7,788,181.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8,327,227.70元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8,318,144.58元，主要原因分析2025年开展全面预算，2025年事业收入8,327,227.70元纳入预算，2024年事业收入项目资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,788,181.72元，其中:本年收入7,788,181.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,788,181.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少9,083.12元，主要原因分析2025年事业人员绩效奖励人均发放标准较2025年有所下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,115,409.42元。财政拨款安排支出7,788,181.72元，其中：基本支出7,288,625.56元，与上年对比减少98,639.28元，主要原因分析2025年事业人员绩效奖励人均发放标准较2024年有所下降；项目支出 499,556.16元，与上年对比增加89,556.16元，主要原因分析2025年新增了艾滋病防治工作项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下项目：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出734,877.00 元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出163,200.00元，主要用于发放退休职工生活补助。

2080801死亡抚恤支出25,923.60元，主要用于发放职工遗属生活困难补助。

2100301城市社区卫生机构4,604,661.80元，主要用于发放在职在编职工工资。

2100199其他卫生健康管理事务支出13,440.00元，主要用于脱贫人口家庭医生签约个人缴费补助。

2100399其他基层医疗卫生机构支出541,275.84元，主要用于发放乡村医生工资。

2100408基本公共卫生服务支出385,464.32元，主要用于开展辖区内基本公共卫生服务各项办公费、劳务费等。

2100409重大公共卫生服务支出34,000.00元，主要用于开展辖区内艾滋病防治工作。

2100410突发公共卫生事件应急处置1,000.00元，主要用于开展辖区内卫生应急工作。

2100499其他公共卫生支出46,520.00元，主要用于开展辖区内预防性健康体检工作。

2101102事业单位医疗336,492.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助214,085.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出36,986.16元，主要用于缴纳职工重特病医疗保险。

2210201住房公积金650,256.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额640,200.00元，其中：政府采购货物预算640,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。为2辆特种车辆救护车，车辆所有经费均从自有资金支出，故“三公”经费中公务用车购置及运行维护费为0元。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区团结社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析昆明市西山区团结社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区团结社区卫生服务中心资产总额10,332,247.36元，其中，流动资产5,982,586.20元，固定资产4,222,935.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产126,699.96元，其他资产25.67元。与上年相比，本年资产总额减少872,902.53 元，其中固定资产减少292,588.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366200600111

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