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附件1

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局主要职能是负责辖区内卫生健康综合监督执法工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法、查处违法行为等相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：医疗机构卫生监督科、公共场所卫生监督科、稽查信息科、党政办公室、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发挥党建引领作用。继续开展好党风廉政建设，压实廉政责任，加强干部职工思想政治教育力度，抓好内部岗位风险防控，严惩失职渎职行为。

2.加大卫生执法力度，对违法行为给予行政处罚，促使管理相对人自觉遵守相关法律法规；建立严格的执法程序和行政执法监督制约机制，健全执法责任制，严格规范执法行为，进一步提高卫生监督队伍素质，提高执法办案能力。

3.组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治和医疗卫生的执法监督工作；

4.受昆明市西山区卫生健康局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；

5.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展卫生健康相关产品的抽检和公告；

6.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生健康局交付的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7084398.19元，其中：一般公共预算7084398.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少272386.64元，主要原因分析：2024年调出1人，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7084398.19元，其中:本年收入7084398.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7084398.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少272386.64元，主要原因分析：2024年调出1人，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7084398.19元。财政拨款安排支出7084398.19元，其中：基本支出7084398.19元，与上年对比减少272386.64元，主要原因分析2024年调出1人，导致人员经费减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，主要原因分析我单位没有区级项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242820元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出277200元，主要用于发放离退休人员生活补助。

2100402卫生监督机构6112129.59元，主要用于发放在职职工工资。

2101101行政单位医疗104484元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助114241元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出13863.6元，主要用于缴纳职工重特病医疗保险。

2210201住房公积金219660元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算2000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为1000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：单位无公务用车保有量，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局2025年机关运行经费安排478165.59元，与上年对比增加284.11元，增主要原因分析：今年相比上年残疾人保障金和工会经费随工资增长有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局资产总额1303739.84元，其中，流动资产601335.39元，固定资产702404.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加364594.49元，其中固定资产增加324193.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366201500111

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