监督索引号53011200366200900000

附件1

昆明市西山区海口社区卫生服务中心

2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明市西山区海口社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区海口社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区海口社区卫生服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责辖区基本医疗卫生服务工作。

2. 负责辖区居民健康档案管理工作

3. 负责辖区儿童保健、妇幼保健管理工作和中医保健工作。

4. 负责预防接种、卫生监督、健康教育工作。

5. 负责辖区重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理工作。

6. 负责计划生育、艾滋病防治、传染病及突发性公共卫生事件报告和处理。

7. 负责辖区婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务。

8. 承办昆明市西山区卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党政综合办、保健科、公共卫生科、医务科、住院部、护理部、防疫科、慢病科、妇科、检验科、药房、收费室、财务科、卫生监督协管科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市西山区海口社区卫生服务中心承担着西山区海口街道办事处辖区的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、中医保健、卫生监督、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发性公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20440933.02元，其中：一般公共预算9808633.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10554554.06元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入77745元。

与上年对比增加10653089.42元，主要原因分析2024年单位事业收入资金和其他收入资金未做年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9808633.96元，其中:本年收入9808633.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9808633.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加20790.36元，主要原因分析本年度财政供养人员工资福利增长，造成人员经费增加，及本年新增预防性健康体检工作经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20440933.02元。财政拨款安排支出9808633.96元，其中：基本支出8787134.92元，与上年对比减少180708.68元，主要原因分析本年度奖金额度降低和退休职工减少；项目支出1021499.04元，与上年对比增加201499.04元，主要原因分析本年度新增预防性健康体检预算项目和卫生应急经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”942150元，主要用于缴纳昆明市西山区海口社区卫生服务中心工作人员养老保险单位部分的支出；

“2080599其他行政事业单位养老支出”183600元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心退休人员退休生活补助支出；

“2080801死亡抚恤”29046.96元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心退休人员遗属生活补助支出；

“2100199其他卫生健康管理事务支出”157440元，主要用于海口辖区严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”支出；

“2100301城市社区卫生机构”5726213元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心工作人员工资福利费支出；

“2100399其他基层医疗卫生机构支出”345940.48元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心一体化乡村医生生活补助及单位部分保险支出；

“2100408基本公共卫生服务”706754.56元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心为海口辖区提供基本公共卫生服务的支出；

“2100409重大公共卫生服务”62000元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心为海口辖区提供艾滋病防治的支出；

“2100410突发公共卫生事件应急处置”1000元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心为海口辖区提供卫生应急服务的支出；

“2100499其他公共卫生支出”84028元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心预防性健康体检的支出；

“2101102事业单位医疗”431400元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心工作人员基本医疗保险单位部分支出；

“2101103公务员医疗补助”268745元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心工作人员公务员医疗补助单位部分支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”46167.96元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心工作人员重特病医疗补助单位部分支出；

“2210201住房公积金”824148元，主要用于昆明市西山区海口社区卫生服务中心工作人员住房公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，政府采购预算总额1328500元，其中：政府采购货物预算533500元、政府采购服务预算795000元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2024年和2025年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位2024年和2025年均未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位2024年和2025年均未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2025年主要工作是开展国家基本公共卫生服务项目和基本医疗项目，2025年重点项目为基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金和（自有资金）专用材料及设备采购经费。

（一）基本公共卫生服务项目（原12项）区级补助资金绩效目标为：海口社区卫生服务中心2025年将在区卫健局的正确领导下，及在直属单位区疾控中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区执法监督局的具体指导下，在海口社区卫生服务中心党支部的组织安排中，全中心职工以“团结务实，积极进取，攻坚克难”的团队精神，积极开展通过开展十二项国家基本公共卫生服务项目，完成居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、家庭医生签约、继续加大2025年初乡村医生队伍建设等基本医疗和公共卫生服务工作，按照年初既定的目标，认真完成全年的各项工作任务，主要目标任务如下：严格按照资金使用有关文件及规定使用，对基本公共卫生服务项目补助资金的使用做到专款专用，严厉杜绝挪用、占用、扣发等违纪情况，保障资金使用的安全性，提高资金使用效益。按质按量完成西山区海口辖区内的居民健康档案管理、预防接种、妇幼健康管理、中医药管理、健康教育、重性精神疾病患者健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、计划生育、艾滋病防治、传染病及突发性公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查管理服务等工作。

（二）（自有资金）专用材料及设备采购经费绩效目标为：中心加强对整个片区国家基本公共卫生服务项目及本机构的组织领导，严格按照基本公共卫生服务（第三版）服务规范要求开展十四项国家基本公共卫生服务项目，完成居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、家庭医生签约、继续加大2025年初乡村医生队伍建设等工作，我中心下属村卫生室共18名乡医，对各自辖区内居民健康提供了有力保障，同时各类相关直达资金保障其生活补助与社会缴费，不断加强乡医队伍建设，提高乡医生活补助、社会缴费补助、基药补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区海口社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位2024年和2025年均未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区海口社区卫生服务中心资产总额9724653.74元，其中，流动资产5439868.76元，固定资产4150362.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产122446.95元，其他资产11975.37元。与上年相比，本年资产总额减少4328486.65元，其中固定资产增加530350.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200366200900111

（定）附件2：海口社区-2025年部门预算公开情况表（样表）-以此件为准20250219030955695