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昆明市西山区人民政府前卫街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2004年8月，主要履行以下职责：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2004年8月，主要履行以下职责：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市西山区人民政府前卫街道城市管理综合服务中心；

2.昆明市西山区人民政府前卫街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道退役军人服务站牌子）；

3.昆明市西山区人民政府前卫街道文化综合服务中心；

4.昆明市西山区人民政府前卫街道为民服务中心；

5.昆明市西山区人民政府前卫街道经济综合服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道统计站牌子）；

6.昆明市西山区人民政府前卫街道农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区人民政府前卫街道滇池管理所牌子）；

7昆明市西山区人民政府前卫街道综合执法队。

（三）重点工作概述

在2025年的工作中，前卫街道前卫街道将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以经济建设为重点，继续做好企业管理服务；以基层党建为主线，推动全面从严治党。加大对重点工作、重点项目的持续推进，集中力量完成产业发展、经济建设、生态环保等事关全局和长远发展的重大工作，具体如下：

1、多措并举，提升党建引领动能

一是深入学习理论，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为重点，依托“万名党员进党校”、“党务干部培训班”等专题培训，加强各领域党员干部政治素养与理论水平，筑牢信仰基石。二是强化队伍建设，发挥“名书记工作室”传帮带功能，聚焦青年人才培养，确保队伍稳定与素质提升，为明年的换届工作打牢基础。三是优化基层治理，深入实施“双整双化”行动，持续推进支部规范化达标创建工作，以2024区委巡查工作为契机，针对重点领域和关键环节进行深入整改，优化管理体系，提升整体效能。四是提升服务水平，秉持创新发展理念，细化“楼委会”试点工作的实施，聚焦招商引资、人才引进与营商环境优化，激活前卫地区的经济增长潜力。

2、依托优势，激发经济发展活力

一是固定资产投资方面。服务保障好锦博14号地块项目、凤起兰庭、柳岸晓风、璟和花园等在库重点项目加快建设进度；加快推动昆明市儿童医院二期开工建设，力争全年形成17亿元投资增量。二是工业总产值方面。服务好工业库内企业，持续对接“三七研究院”协议签订事宜，为中药厂争取更多政策扶持，激发企业发展动能，力争扭负为正。三是招商引资方面。及时梳理招商引资线索，形成清单并做好动态更新，强化招商线索跟踪对接，全力挖掘更多项目签约落地。四是楼宇经济方面。紧紧围绕《前卫街道楼宇经济系统提升行动方案》的“八大行动”，加快推动“扫楼”行动，摸清楼宇底数，按照“一楼一特色”发展定位加快开展“产业链招商”“以商招商”“精准招商”，推动产业集聚，打造特色楼宇。

3、多管齐下，突破城市建管难题

一是积极对接奥宸、香缇玫瑰资产管理人和平台公司，配合、协调处理好债权申报相关事宜，力争实现A2-1地块土地供应；二是推进完成云南奥宸房地产开发有限公司和昆明香缇玫瑰房地产开发公司完结破产清算工作，待资金回笼后，开展A2-2地块（四幢烂尾楼）、A1-1地块（大基坑位置）项目建设工作；三是协调区级职能部门保障22号片区调规政策，新增土地资源配置，争取专项贷款等资金，使项目具备可开发性，以增强企业投资信心，实现22号片区的可开发性。四是积极协调推动双塔片区B07地块及21号片区A1-2、A1-3地块实现土地交易；五是配合不动产历史遗留化解工作组做好奥宸财富广场的验收办证工作；六是加强与云南纺织业集团有限公司工作对接，依法依规推动云纺拆迁计划，争取年内取得实质性进展；七是加强行政赋权工作研究，抓好包含执法赋权在内的102项执法事项的落实工作。

4、积极联动、化解历史遗留问题

根据“优化程序、先易后难、集中办理、稳妥推进”和“证缴分离”的原则要求，积极组织房地产开发企业、社区、专班工作组召开工作推进会，主动与区不动产中心、区税务局、区住建局、区自然资源局等职能部门进行全面协调、疏通解决办证环节中遇到的疑难问题，争取2025年内化解名单内的不动产历史遗留问题。

5、回应期盼，提升民生福祉满意度

一是落实新增就业工作。强化就业培训，邀请辖区单位、企业负责人、培训机构专家等，对辖区居民开展技能培训；与辖区企业联动协作，了解其就业需求、岗位特点等；加强“家门口”就业创业服务站建设，线上线下做好就业服务工作。二是发挥社区基金效能，提升基层治理能力；加快培育发展社会组织，发挥基层群众自治组织作用。三是积极推进都市经济产业园建设和街道综合养老中心建设，促进经济社会和民生需求协调发展；四是积极配合区级部门开展道路规划建设，为辖区未移交道路积极争取移交市政管理；以整治双塔片区、儿童医院交通环境为试点，以点带面覆盖整治辖区交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入65,043,545.10元，其中：一般公共预算60,512,646.10元，政府性基金300,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,30,899.00元。

与上年对比减少1714890.76元，主要原因分析是缩减了企业扶持资金、社会发展资金、党建类经费、文化经费等专项业务类项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入60,812,646.10元，其中:本年收入60,812,646.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60,512,646.01元，政府性基金预算财政拨款300,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5,945,789.76，主要原因分析是缩减了企业扶持资金、社会发展资金、党建类经费、文化经费等专项业务类项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出65,043,545.10元。财政拨款安排支出60,812,646.10元，其中：基本支出42,503,428.26元，与上年对比减少2,110,539.60元，主要原因分析将部分物业管理费调入社会发展资金项目中；项目支出18,309,217.84元，与上年对比减少4,135,250.16元，主要原因分析缩减了企业扶持资金、社会发展资金、党建类经费、文化经费等专项业务类项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作100,000.00元，主要用于反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010201一般公共服务支出－政协事务－行政运行58,692.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010206一般公共服务支出－政协事务－参政议政10,000.00元，主要用于反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行16,873,115.02元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般公共服务支出－一般行政管理事务17,046,960.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010508一般公共服务支出－统计信息事务－统计抽样调查34,600.00元，主要用于反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2010599一般公共服务支出－统计信息事务－其他统计信息事务支出368,844.00元，主要用于反映其他统计信息事务支出。

2011399一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务支出50,000.00元，主要用于反映其他用于商贸事务方面的支出。

2012999一般公共服务支出－其他群众团体事务支出69,200.00元，主要用于妇联工作经费及妇联干部补贴。

2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务714,000.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013402一般公共服务支出－统战事务－一般行政管理事务10,000.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的统战部门其他项目支出。

2014004一般公共服务支出－信访事务－信访业务10,000.00元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。

2019999一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出40,000.00元，主要用于反映社会宣传工作等其他一般公共服务支出。

2030607国防支出－国防动员－民兵30,000.00元，主要用于武装和民兵建设与管理方面支出。

2040604公共安全支出－司法－基层司法业务9,600.00元，主要用于反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2060499科学技术支出－技术研究与开发－其他技术研究与开发40,000.00元，主要用于其他用于技术研究与开发方面的支出。

2060702科学技术支出－科学技术普及－科普活动20,000.00元，主要用于反映科普活动的支出。

2070114文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化和旅游管理事务330,000.00元，主要用于反映文化与旅游管理事务支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出10,000.00元，主要用于反映其他用于文化和旅游方面的支出。

2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行352,152.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080199社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出43,000.00元，主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,416,450.00元，主要用于反映机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出636,000.00元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

  2080705就业补助－公益性岗位补贴400,000.00元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤126,741.20元，主要用于病故人员家属定期抚恤金。

2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待金784,000.00元，主要用于义务兵优待方面的支出。

2080899社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出195,260.00元，主要用于其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

2080905社会保障和就业支出－退役安置－军队转业干部安置89,600.00元，主要用于军队转业干部安置方面支出。

2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利348,500.00元，主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

2081199社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事务支出352,152.00元，主要用于其他残疾人事务方面的支出。

2082001社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出110,000.00元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

2082501社会保障和就业支出－其他生活救助－其他城市生活救助8,868.00元，主要用于困难居民生活救助支出。

2082804社会保障和就业支出－退役军人管理事务－拥军优属10,000.00元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

2082899社会保障和就业支出－退役军人管理事务－其他退役军人事务管理支出60,000.00元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。

2100199卫生健康支出－卫生健康管理事务－其他卫生健康管理事支出200,000.00元，主要用于其他卫生健康管理事务方面支出。

2100716卫生健康支出－计划生育事务－计划生育机构506,160.00元，主要用于卫生健康部门所属计划生育机构支出。

2100799卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出62,800.00元，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗261,210.00元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享爱离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗348,280.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助476,832.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出61,472.88元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2120102城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务16,461,281.00元，主要用于社区人员经费、办公费、培训费。

2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法1,732,896.00元，主要用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

2120399城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出400,000.00元，主要用于老旧小区改造公共设施运维经费、公共洗手设施管养经费。

2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生640,000.00元，主要用于城乡社区道路清扫、清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出50,000.00元，主要用于城乡社区生活垃圾分类工作经费。

2130102农林水支出－农业农村－一般行政管理事务899.00元，主要用于社区财务代管中心购买电脑显示器。

2130112农林水支出－农业农村－行业业务管理325,312.00元，主要用于社区财务代管中心人员经费及运转经费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,458,668.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2296002其他支出－彩票公益金安排的支出－用于社会福利的彩票公益金支出300,000.00元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2025年无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额1,324,011.00元，其中：政府采购货物预算206,899.00元、政府采购服务预算1,117,112.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000.00元，较上年减少1000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比无变化，增减变化原因没安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年比无变化，增减变化原因没安排国内公务接待人资，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为44000.00元，较上年减少1000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费44000.00元，较上年减少1000.00元，增长2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因：缩减车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2025年项目预算绩效目标实现全覆盖，全部为本级财力安排资金，未设立重点项目，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府前卫街道办事处2025年机关运行经费安排2,722,918.18元，与上年对比减少860,029.26元，主要原因分析将部分物业管理费调入社会发展资金项目中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民政府前卫街道办事处资产总额6,734,422.5元，其中，流动资产4,636,151.42元，固定资产1,619,200.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产479,070.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,166,804.78元，其中固定资产增加306,700.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入254,072.95元，其中出租资产1,240.86平方米，资产出租收入2,540,72.95元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200555700111

前卫街道办事处2025年部门预算公开情况表20250220025515389