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中共昆明市西山区委统一战线工作部

2025年预算公开目录

第一部分 中共昆明市西山区委统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市西山区委统一战线工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市西山区委统一战线工作部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.指导下级党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合一科、综合二科、综合三科。

所属单位1个，分别是：西山区民族宗教事务管理服务中心。中共昆明市西区委统统一战线工作部与西山区民族宗教事务局合署办公，西山区民族宗教事务管理服务中心属西山区民族宗教事务局下属事业单位。

（三）重点工作概述

1.深化多党合作在基层创新实践。围绕民主监督、参政议政、服务社会“三张清单”，打造民主党派团体的同心同行品牌。“合作有力三张清单”，凝聚民主党派和无党派力量赋能中心工作，提升“同心西山·合作有力”多党合作品牌，提高民主党派参政议政和服务区委中心工作的能力。

2.推动民族工作高质量发展。争创全国民族团结进步示范区，系统打造形成“一圈一带两廊”的全域创建格局。实施好各级民族宗教专项资金项目。

3.将做好党外知识分子分子和新的社会阶层人士统战工作有机融合，按照“寻人建网格、引导增共识、服务凝人心、聚力促发展”的工作思路，构建“1+2+N”统战网格化服务机制。以“网”联心增动力，因“网”制宜添活力，多“网”联动聚合力，用“小网格”汇聚起“大能量”，为“六个春城建设”和奋力推进中国式现代化西山实践迈上新台阶贡献统战力量。

4.推动民营经济高质量发展。深化民营经济代表人士队伍建设，落实区级领导与重点民营企业、驻区商会的挂钩联系制度。开展惠企政策宣讲进商会、进民企，提升“企业家日”系列活动成效。组织或配合筹备举办银企座谈会和招商引资推介会，积极引导和鼓励我区民营经济人士参与招商引资活动，不断扩展招商引资网络和招商信息来源渠道。

5.抓好港澳台侨海外统战工作。抓好区台联换届工作，全面拓展深化经贸交流合作发挥台侨人士、留学人员桥梁纽带作用，密切与各级侨联、留学人员联谊会、侨商会的沟通联系，开展“传承爱国之心 重走红色之路”主题活动，强化思想政治引领，凝聚侨心侨力，创新载体开展线上线下招商推介等活动，在推动西山高质量发展中贡献侨力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,274,385.72元，其中：一般公共预算5,274,385.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,816,755.44元，主要原因分析:一是2025基本支出减少960,755.44元，主要是在编制2025年部门预算时在职实有人数为15人，比2024年减少4人；二是2025年项目经费减少856,000.00元，主要是深入持久开展民族团结进步示范创建专项经费减少582,000.00元；民主党派团体工作经费减少220,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,274,385.72元，其中:本年收入5,274,385.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,274,385.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,816,755.44元，主要原因分析:一是2025基本支出减少960,755.44元，主要是在编制2025年部门预算时在职实有人数为15人，比2024年减少4人；二是2025年项目经费减少856,000.00元，主要是深入持久开展民族团结进步示范创建专项经费减少582,000.00元；民主党派团体工作经费减少220,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,274,385.72元。财政拨款安排支出5,274,385.72元，其中：基本支出3,922,385.72元，与上年对比减少960,755.44元，主要原因分析：在编制2025年部门预算时在职实有人数为15人，比2024年减少4人；项目支出1,352,000.00元，与上年对比减少856,000.00元，主要原因分析：深入持久开展民族团结进步示范创建专项经费减少582,000.00元；民主党派团体工作经费减少220,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于开展保障日常、一般行政管理事务、民族工作专项、宗教事务、台湾事务、华侨事务等工作。支出分别列：

“201（类）—23（款）—04（项）民族工作专项”130,400.00元，主要用于民族事务管理方面工作经费；

“201（类）—25（款）—02（项）一般行政管理事务”20,000.00元，主要用于台湾事务方面工作经费；

“201（类）—34（款）—01（项）行政运行”3,013,911.44元，主要用于统战部基本工作经费；

“201（类）—34（款）—02（项）一般行政管理事务”412,000.00元，主要用于民主党派、团体等工作经费；

“201（类）—34（款）—04（项）宗教事务”769,600.00元，主要用于宗教事务管理工作经费；

“201（类）—34（款）—05（项）华侨事务”20,000.00元，主要用于有关华侨事务工作经费；

“208（类）—05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”303,525.00元，主要用于统战部干部职工基本养老保险经费；

“208（类）—05（款）—99（项）其他行政事业单位养老支出”75,600.00元，主要用于统战部退休人员生活补助经费；

“208（类）—08（款）—01（项）死亡抚恤”11,670.60元，主要用于统战部遗属人员补助经费；

“210（类）—11（款）—01（项）行政单位医疗”104,484.00元，主要用于统战部行政人员基本医疗保险经费；

“210（类）—11（款）—02（项）事业单位医疗”26,121.00元，主要用于统战部事业人员基本医疗保险经费；

“210（类）—11（款）—03（项）公务员医疗补助”89,406.00元，主要用于统战部职工医疗补助经费；

“210（类）—11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗”13,063.68元，主要用于统战部职工重特病医疗、工伤保险经费；

“221（类）—02（款）—01（项）住房公积金”284,604.00元，主要用于统战部职工住房公积金经费。

五、对下专项转移支付情况

中共昆明市西山区委统一战线工作部2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,800.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市西山区委统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市西山区委统一战线工作部2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为8次，共计接待70人次。

与上年相比较预算减少2,000.00元，减少主要原因：2025年厉行节约相关规定、在预算内继续严格落实接待费的有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市西山区委统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

侨办工作经费

（二）立项依据

西山区人民政府侨务办公室从原西山区民族宗教侨务局撤销后合并到区委统战部，加挂昆明市西山区人民政府侨务办公室牌子，行使政府职能，所确定的依法行政职能也随之划入区委统战部。根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》，落实政府侨务部门为侨服务职责，着力提升为侨服务水平。大力秉持“以人为本，为侨服务”的宗旨，竭诚做好各项涉侨事务。扎实落实“双百计划”，做好侨胞“双稳”工作，实施“暖侨”行动，切实维护归侨侨眷的合法权益。

（三）项目实施单位

单位名称：中共昆明市西山区委统一战线工作部

组织机构代码：11530112K378496954

地址：秀苑路188号西山区人民政府12楼22号

联系电话：68227443

法人代表：何俊

经费来源：区本级财力2万经费。

单位概况：作为西山区侨务工作主要阵地，工作中积极响应，主动作为，不断改进工作作风、竭诚为侨服务，为团结凝聚侨心积极开展工作。

（四）项目基本概况

根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》，落实政府侨务部门为侨服务职责，着力提升为侨服务水平。通过落实困难归侨侨眷帮扶工作、开展“暖侨”联谊活动、法制宣传活动等团结凝聚侨心侨力。

（五）项目实施内容

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述精神，增强历史主动，坚持守正创新。作为海外侨胞和归侨侨眷的“娘家人”，始终坚持“以人为本、为侨服务”宗旨，把实现好、维护好、发展好海外侨胞和归侨侨眷的根本利益作为工作的出发点和落脚点，不断加强和改进侨务工作，全面贯彻落实党和国家侨务政策，竭诚做好各项为侨服务工作。主要开展落实困难归侨侨眷帮扶工作，举办“暖侨”联谊活动、法制宣传等活动。

（六）资金安排情况

2025年项目经费2万元，主要用于落实困难归侨侨眷帮扶工作、开展“暖侨”联谊活动、法制宣传等活动。

（七）项目实施计划

计划用于落实困难归侨侨眷帮扶工作1.58万元；在侨胞之家开展“暖侨”联谊活动0.2万元、法制宣传0.22万元等。

（八）项目实施成效

广泛凝聚侨心、侨力、侨智，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞为改革开放和社会主义现代化建设贡献力量。加强联谊联络，广交新朋友、深交好朋友，不断壮大爱国爱乡力量。找准切入点、结合点，着力帮助侨界群众解决急难愁盼问题，更好团结广大归侨侨眷和海外侨胞奋进新征程、建功新时代。培养年轻一代，引导华裔青少年增进对祖（籍）国的了解和认同，传承中华优秀传统文化。深入研究分析世情国情侨情变化，努力解决新问题，开创工作新局面，不断提高为侨服务和依法维护侨益水平，建设广大归侨侨眷和海外侨胞可信赖的团结之家、奋斗之家、温暖之家。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委统一战线工作部2025年机关运行经费安排397,092.44元，与上年对比减少82,402.64元，主要原因分析：主要是在编制2025年部门预算时在职实有人数为15人，比2024年减少4人。机关运行经费主要用于维修（护）费、水费、邮电费、其他交通费、培训费、办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共昆明市西山区委统一战线工作部资产总额84,393.83元，其中，流动资产10,763.80元，固定资产72,707.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产923.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少26,866.84元，其中固定资产减少31,097.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产76项，账面原值487,551.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200121300111

中共昆明市西山区委统一战线工作部2025年部门预算公开情况表