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昆明市公安局西山分局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局西山分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局西山分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局西山分局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于印发〈昆明市公安局西山分局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（昆编办通〔2012〕188号），设立昆明市公安局西山分局作为昆明市公安局派出机构，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策，组织实施全区公安保卫工作；

2.掌握全区影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，组织实施分局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；

4.维护社会治安秩序，依法管理集会、游行、示威活动，处置治安事件和骚乱；

5.管理法律、法规规定的特种行业，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.管理户政；管理辖区内境外人员；受理国籍、入境出境事务，根据授权查处涉外事案件；

7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

8.组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省市主要领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作；

9.组织实施看守所的安全管理工作；担负对辖区内判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.掌握全区禁毒工作情况，指导全区开展无毒社区创建工作；

11.领导区公安消防、警卫现役部队建设及消防工作；

12.组织实施公安科学技术工作；负责分局通信、计算机安全管理业务；负责公共信息网络的安全监察工作；

13.负责本分局的公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导、监督、管理全区公安机关财务工作和审计工作；

14.制定、实施全区公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本区公安队伍的违法违纪案件；

15.履行法律、法规规定的其他职责；

16.承办西山区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：政工室、办公室、警务保障室、督察审计大队、法制大队、网络安全保卫大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、特巡警大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、情报指挥中心、反恐怖大队。1个直属机构：看守所。23个派出所，包括：金碧派出所、刘家营派出所、东陆桥派出所、永昌派出所、螺蛳湾派出所、金牛派出所、福海派出所、杨家地派出所、滇池路派出所、西华派出所、前卫派出所、金家河派出所、棕树营派出所、大观楼派出所、梁源派出所、马街派出所、东风派出所、碧鸡派出所、白沙地派出所（待建）、海口派出所、团结派出所、谷律派出所、明朗派出所。此外，按规定设置机关党委、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025西山公安将奋进不止、砥砺前行，用脚步守护平安、用忠诚书写担当。这一年，在区委区政府和市局党委的领导下，西山公安系统深入学习贯彻党的二十届三中全会及习近平总书记关于公安工作的重要论述，擎旗奋进、敢拼善为，聚焦昆明公安“三个定位”“五个做示范作表率”“六个能力现代化”“七个提升工程”目标要求，全力以赴“防风险、保安全、护稳定”，坚定不移“推改革、固根本、补短板”，持之以恒“抓队伍、严管理、正风纪”，加快提升新质公安战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1105人，其中：行政编制1091人，工勤人员编制14人，事业编制0人。在职实有1105人，其中：财政全额保障1105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员258人，其中：离休0人，退休258人。

车辆编制223辆，实有车辆220辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入528,306,224.80元，其中：一般公共预算528,306,224.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少13,766,053.61元，主要原因分析：第一，2024年末在职实有1105人，比2023年末减少5人，人员经费相应减少；第二，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，为缓解财政支出压力，故项目支出有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入528,306,224.80元，其中:本年收入528,306,224.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528,306,224.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少13,766,053.61元，主要原因分析：第一，2024年末在职实有1105人，比2023年末减少5人，人员经费相应减少；第二，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，为缓解财政支出压力，故项目支出有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出528,306,224.80元。财政拨款安排支出528,306,224.80元，其中：基本支出444,859,624.80元，与上年对比减少6,002,930.56元，主要原因分析：民警、辅警人员减少，导致经费减少；项目支出22,030,000.00元，与上年对比减少7,970,543.05元，主要原因分析：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，为缓解财政支出压力，故项目支出有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013102，功能科目名称为一般行政管理事务，主要用于一般行政管理事务项目支出50,000.00元。

2014099，功能科目名称为其他信访事务支出，主要用于其他信访事务项目支出100,000.00元。

2040201，功能科目名称为行政运行，主要用于人员经费216,645,968.00元、公用经费61,416,600.00元。

2040202，功能科目名称为一般行政管理事务，主要用于公安辅警劳务费157,056,108.00元、拘押人员保障经费等项目支出10,650,000.00元。

2040219，功能科目名称为信息化建设，主要用于公安信息化建设支出1,700,000.00元。

2040220，功能科目名称为执法办案，主要用于执法办案的项目支出50,000.00元。

2040299，功能科目名称为其他公安支出，主要用于西山分局永昌所、东风所新办公楼提升改造经费、社区戒毒社区康复专职工作人员经费及业务大队和派出所后勤保障经费等项目支出共9,480,000.00元。

2080505，功能科目名称为机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出22,582,260.00元。

2080599，功能科目名称为其他行政事业单位养老支出，主要反映其他行政事业单位离退休支出6,350,400.00元。

2080801，功能科目名称为死亡抚恤，主要反映死亡抚恤支出175,059.80元。

2101101，功能科目名称为行政单位医疗，主要反映行政单位医疗支出9,717,012.00元。

2101103，功能科目名称为公务员医疗补助，主要反映公务员医疗补助支出6,794,856.00元。

2101199，功能科目名称为其他行政事业单位医疗支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出960,809.00元。

2210201，功能科目名称为住房公积金，主要反映住房公积金支出24,577,152.00元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市公安局西山分局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额2,460,000.00元，其中：政府采购货物预算1,420,000.00元、政府采购服务预算960,000.00元、政府采购工程预算80,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局西山分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,487,000.00元，较上年增加1,227,000.00元，增长23.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局西山分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市公安局西山分局2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待190人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局西山分局2025年公务用车购置及运行维护费为6,467,000.00元，较上年增加1,227,000.00元，增长23.42%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费6,467,000.00元，较上年增加1,227,000.00元，增长23.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为220辆。

增加变化原因：2025年昆明市公安局西山分局车辆编制数为223辆，按公安司法29000元/辆/年的标准，公务用车运行维护费为6,467,000.00元。而2024年部分车辆采用23000元/辆/年的标准核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

西山区看守所在押人员保障经费项目为昆明市公安局西山分局2025年重点项目，项目预算金额为10,650,000.00元。主要用于确保在押人员的各项合法权益，维护社会稳定。看守所经费的开支范围：一、人犯给养费（包括：1.伙食费、2.衣被费、3.医疗费、4.公杂费（包括生活卫生用品、燃料、炊事员工资））；二、公务费；三、装备购置费；四、装备消耗费；五、监所维护费；六、其他费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局西山分局2025年机关运行经费安排61,416,600.00元，与上年对比减少235,500.00元，主要原因分析：机关运行经费由行政运行和一般行政管理事务的公用经费构成，2025年昆明市公安局西山分局辅警经费包含在一般行政管理事务的公用经费中。由于辅警人员减少，导致2025年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市公安局西山分局资产总额131,369,390.31元，其中，流动资产55,381,213.70元，固定资产36,121,617.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程39,769,021.44元，无形资产97,537.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加38,904,306.72元，其中固定资产减少3,634,202.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆15辆，账面原值1,613,882.00元；报废报损资产1103项，账面原值2,962,560.00元，实现资产处置收入11,920.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200131200111

（公开版）附件2：2025年部门预算公开情况表（公安）