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附件1

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2025年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院，省市区各级党委、政府关于党史、地方志工作的方针政策和决策部署。

2.拟定全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。负责西山区地方党史的征编、研究和宣传教育工作.收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录;编纂出版党史大事记、党史资料专题等党史书籍；负责党史资料信息的收集、存档和管理。

3.指导协调区属各街道和机关企事业单位、有关部门党史资料的征集、研究和编纂，做好革命遗址和红色资源的保护利用等工作；协助全区党史、革命史作品出版、发表前的审查。

4.对涉及全区地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。组织党史学术研究和党史工作业务培训及经验交流。

5.承担西山区地方志编纂委员会的日常工作，拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施；制定地方志工作制度和业务规范。

6.组织编纂区级地方志书和区级地方综合年鉴。

7.指导区级部门（街道、社区）志、专业志的编修，并进行审查验收；搜集、保存地方文献和资料，组织开展地方志理论和年鉴理论研究；组织地方志业务和年鉴编辑业务培训以及工作经验交流。

8.组织地方志资源开发利用，提供区情资料服务；负责区地方志数据资料库建设和管理。

9.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、史志科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）收集、整理史志资料，编纂出版史志书籍

1.抓好《西山区党史大事记（2024）》资料的收集整理和编纂出版工作。

2.配合区委办抓好《西山区委执政纪要（2023）》的编纂出版工作。

3.抓好2025年《西山年鉴》的编纂出版工作。

4.按照省、市委党史研究室的统一部署，抓好改革开放时期的专题研究工作。

5.启动西山党史正本三卷(我区为二卷)编纂委员会班子搭建及相关准备工作。

6.深入开展西山方志馆建馆的前期筹备工作。

（二）深入开展“四史”宣传教育，努力营造全民学党史的良好氛围

1.充分发挥党史研究室职能优势，走进机关、学校、社区、企业、农村，讲好党史故事，传承红色基因。

2.结合西山实际，开发、利用、保护好革命遗址。

3.积极做好基层部门史志方面的业务指导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,130,582.74元，其中：一般公共预算2,130,582.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少155804.04元，主要原因分析：人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,130,582.74元，其中:本年收入2,130,582.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,130,582.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了155,804.04元，主要原因分析：人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,130,582.74元。财政拨款安排支出2,130,582.74元，其中：基本支出1,910,582.74元，与上年对比减少了195,804.04元，主要原因分析:人员减少,项目支出220,000.00元，与上年对比增加了40,000.00元，主要原因分析:增加了一个项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2010101—行政运行，主要用于单位的基本支出，支出合计58,692.00元。

2010301—行政运行，主要用于单位的基本支出，支出合计9,532.78元。

2013101—行政运行，主要用于单位的基本支出，支出合计1,502,340.68元。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，支出合计121,410.00元。

2080599—其他行政事业单位养老支出，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出，支出合计196,620.00元。

2101101—行政单位医疗，主要用于单位医疗保险支出，支出合计52,242.00元。

2101103—公务员医疗补助，主要反映公务员医疗补助经费，支出合计64,571.00元。

2101199—其他行政事业单位医疗支出，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，支出合计7,814.28元。

2210201—住房公积金，主要用于住房公积金支出，支出合计117,360.00元。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）编辑出版《中共西山区委执政纪要》等党史书籍专项经费。主要绩效目标是编辑出版2022年《中共西山区委执政纪要》、编辑2023年度《西山党史大事摘编》。一是各撰稿单位于2024年3月31日以前完成撰稿和审稿工作；二是2024年7月20日以前，编委会办公室对各单位稿件进行编辑统稿，形成“修改稿”；三是2024年8月30日以前，编委会办公室形成“送审稿”，报编委会领导和有关单位征求意见，并进行保密审查；四是编委会办公室根据编委会领导及有关单位提出的意见，进一步修改稿件，提请《2022年中共西山区委执政纪要》编委会领导终审定稿，2024年10月付梓。

（二）编辑出版《西山年鉴》专项经费。主要绩效目标是继续秉承“客观记载西山区发展情况，全面反映区情”的办刊宗旨，全面客观记载2021年西山区在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深化改革、扩大开放，攻坚克难、砥砺前行，推进西山区经济社会高质量发展，推进全区各项事业取得的成绩。一是各撰稿单位于2024年3月31日以前完成撰稿和审稿工作；二是2024年7月20日以前，编委会办公室对各单位稿件进行编辑统稿，形成“修改稿”；三是2024年8月30日以前形成“送审稿”；四是2024年10月付梓。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2025年机关运行经费安排196,748.46元，与上年对比减少了20,907.66元，主要原因分析:人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室资产总额54,965.27元，其中，流动资产15,878.40元，固定资产39,086.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,117.32元，其中固定资产减少13,117.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200128300111

附件2：2025年部门预算公开情况表（中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室）